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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委、市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定。2.負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分。3.負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察對象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。6.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。7.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。8.會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察委各派駐機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。 二、部門概況 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為8個(gè)：分別是辦公室、信訪室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委收支總預(yù)算512.97萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加0.67萬元，增加0.13%，主要原因一是在編職工數(shù)增加，職工薪酬、保險(xiǎn)、住房公積金增加。 （一）收入預(yù)算情況 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年收入預(yù)算512.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入512.97萬元，占100%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年支出預(yù)算512.97萬元，其中：基本支出353.67萬元，占68.95%；項(xiàng)目支出159.3萬元，占31.05%。 2019年支出預(yù)算512.97萬元包括：一般公共服務(wù)支出340.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.60萬元，農(nóng)林水支出76.2萬元，住房保障支出31.88萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算安排支出主要用于保障委局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。主要包括:黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評價(jià)、巡察、廉政監(jiān)察等。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于對縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系村扶貧工作等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委未安排出國計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，預(yù)計(jì)接待60批，共300人，與2018年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算持平。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?。ㄒ唬?019年度，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.86萬元，比2018年減少12.03萬元，減少7.04%，主要原因一是在編職工數(shù)增加，人頭經(jīng)費(fèi)增加；二是上調(diào)辦案經(jīng)費(fèi)；三是減少辦公樓維修和辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察體制改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局政府采購支出總額19.5萬元，其中：政府采購貨物支出19.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公、辦案設(shè)備更換。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2018年12月31日，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金159.3萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。 6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。 10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 區(qū)紀(jì)委預(yù)算公開表（2019年）.xls
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