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關(guān)于金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶；區(qū)工商聯(lián)2019年重點(diǎn)工作任務(wù)一是協(xié)調(diào)政企關(guān)系，積極推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士參政議政，二是組織非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的方針政策和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排推薦工作，三是為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。四是開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，五是繼續(xù)做好“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧工作，六是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。 二、部門概況 金口河區(qū)工商聯(lián)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年金口河區(qū)工商聯(lián)2019年收支總預(yù)算91.7618萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少8.9302萬元，下降8%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，減少公共運(yùn)行支出。 （一） 收入預(yù)算情況 金口河區(qū)工商聯(lián)2019年收入預(yù)算91.7618萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入91.7618萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 金口河區(qū)工商聯(lián)2019年支出預(yù)算91.7638萬元，其中：基本支出81.9618萬元，占89%；項(xiàng)目支出9.8萬元，占11%。 2019年支出預(yù)算96.7638萬元包括：一般公共服務(wù)67.2662萬元，社會(huì)保障和就業(yè)13.5204萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.8164萬元，住房保障支出8.1588萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 金口河區(qū)工商聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工商聯(lián)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：電話費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公耗材費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)工商聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2019年區(qū)工商聯(lián)無出國計(jì)劃，與 2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年區(qū)工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬元，預(yù)計(jì)接待8批，共30人，較2019年預(yù)算下降40%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，縮減接待支出。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年區(qū)工商聯(lián)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與2018年預(yù)算持平。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.568萬元，比上年增加2.768萬元，增長(zhǎng)57%，主要原因是新增了脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)工商聯(lián)政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公室新增電腦。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)工商聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金91.7638萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行：指本單位的基本支出。 4. 一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位繳費(fèi)支出：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 7.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金 8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  工商聯(lián)預(yù)算公開.xls
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