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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 樂山市金口河區(qū)住建系統(tǒng)的基本職能及主要工作是： (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律法規(guī)和方針、政策；研究擬定全區(qū)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、測(cè)繪、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、園林綠化等的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法職責(zé)制。 (二)擬定全區(qū)住房及住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施，編制全區(qū)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房屋征地拆遷的規(guī)章制度。 (三)承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理職責(zé)。擬定全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和規(guī)范性文件，組織金口河區(qū)城市總體規(guī)劃的編制和報(bào)批，負(fù)責(zé)組織編制城市分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目選址許可、建設(shè)用地規(guī)劃許可和建設(shè)工程規(guī)劃許可工作。 (四)承擔(dān)全區(qū)建筑綜合管理監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；組織或參與重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作。 (五)承擔(dān)全區(qū)測(cè)繪管理工作。監(jiān)督管理測(cè)繪、測(cè)繪市場(chǎng)，組織協(xié)調(diào)城市測(cè)繪項(xiàng)目的實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)各種比例尺地形圖測(cè)量管理；指導(dǎo)全區(qū)測(cè)繪資料和測(cè)量標(biāo)志管理。 (六)承擔(dān)城鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。指導(dǎo)城鎮(zhèn)道路、燃?xì)?、污水和垃圾處理等市政公用設(shè)施的建設(shè)管理；承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、村鎮(zhèn)房屋產(chǎn)權(quán)管理和城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理。 (七)承擔(dān)城市園林綠化管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市園林的建設(shè)、維護(hù)和管理工作，指導(dǎo)城區(qū)名樹木的管理工作。 (八)承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市人防設(shè)建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。 (九)承擔(dān)區(qū)人民政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。 （一）金橋公園改造項(xiàng)目（地下停車場(chǎng)） 開挖現(xiàn)有公園，根據(jù)具體地形設(shè)1-2層地下停車場(chǎng)，規(guī)劃停車位270個(gè)；恢復(fù)金橋公園，突出公園紅色記憶、三線建設(shè)主題。 （二）城市新空間市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 實(shí)施城市新區(qū)（觀音寺片區(qū)）市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善觀音寺片區(qū)道路工程、給排水管道、燃?xì)夤艿?、電力線路、通訊線路、路燈、交安設(shè)施等；規(guī)劃面積為15.4畝。 （三）紅華“三線”記憶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 實(shí)施記憶小鎮(zhèn)生態(tài)長(zhǎng)廊建設(shè)2.6公里，區(qū)域內(nèi)市政改造、綠化美化空間改造。 （四）城鄉(xiāng)污水處理提標(biāo)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目 改造金口河區(qū)城市污水處理廠，改造第一期、新建第二期，污水處理能力達(dá)到5000噸/天；新建截污干管6公里，管徑DN300-DN600;實(shí)施永和鎮(zhèn)、金河鎮(zhèn)、吉星鄉(xiāng)、永勝鄉(xiāng)、共安彝族鄉(xiāng)污水處理廠改造工程：共改造規(guī)模為950噸/天，改造管網(wǎng)7.32km，新建污水管網(wǎng)14.2km。 （五）金口河區(qū)舊城改造 包括路面改造、地下管網(wǎng)、店招店牌改造、廣告整治、空調(diào)整治、老舊建筑物的拆除、綠化工程及配套設(shè)施等；舊城區(qū)部分道路改造、擴(kuò)建，部分老舊建筑拆遷及征地，新建若干個(gè)中小型停車場(chǎng)。 （六）金口河區(qū)舊城改造 金口河區(qū)農(nóng)村危舊房改造 二、部門概況 住建部門下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年住建部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年住建部門2019年收支總預(yù)算1286.33萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少1770.88萬元，下降57.92%，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增減少。 （一） 收入預(yù)算情況 住建部門2019年收入預(yù)算1286.33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元，占0.7%；一般公共預(yù)算撥款收入1265.33萬元，占98.37%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元，占1.55%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 住建部門2019年支出預(yù)算1286.33萬元，其中：基本支出378.00萬元，占29.39%；項(xiàng)目支出908.33萬元，占70.61%。 2019年支出預(yù)算1286.33萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)74.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生12.52萬元，住房保障支出107.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1068.46萬元，農(nóng)林水支出22.80萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 住建部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)住建系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)住建系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等支出。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 住建部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.4萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2019年及2018年度區(qū)住建部門均無此項(xiàng)預(yù)算支出。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年住建部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.15萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共150人，較2018年預(yù)算下降11.54%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年住建部門安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.25萬元，較2018年預(yù)算下降38.16%，主要原因是將2018年少預(yù)算的一輛公務(wù)車編制正常納入2019年預(yù)算。2019年將新購(gòu)0輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，住建部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.67萬元，比上年增加12.96萬元，增長(zhǎng)26.63，主要原因是編外人員勞務(wù)費(fèi)增加。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2019年度，住建部門政府采購(gòu)支出總額3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬元。主要用于計(jì)算機(jī)、打字復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備采購(gòu)。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，住建部門公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金1286.33萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 19.……。  住建部門預(yù)算公開.xlsx
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