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關于樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會 2019年部門預算編制說明 按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能： 1．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。 2．團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。 3．弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 4．開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 5．協(xié)助政府研究，制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規(guī)草案，調查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。 6．協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓工作。 7．承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。 8．組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會福利企業(yè)，會同有關部門實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。 9．指導和管理殘疾人開展各項活動。 10．統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。 11．開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。 12．承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。 主要工作： （一）民生工程項目 1．實施殘疾人就業(yè)工程。幫助城鄉(xiāng)殘疾人實現(xiàn)居家靈活就業(yè)及重點對居家靈活就業(yè)對象發(fā)放直接補貼資金。 2．實施殘疾人扶貧解困工程。扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；向貧困殘疾人發(fā)放適配基本輔助器具；為貧困家庭腦癱兒童實施手術和康復訓練。 3．實施殘疾人社會保障工程。向農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)放生活補貼;幫助有需求的殘疾人實施家庭無障礙改造。 4．實施殘疾人醫(yī)療衛(wèi)生工程。救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童和智力殘疾兒童康復訓練。 （二）狠抓脫貧攻堅鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略工作，努力實現(xiàn)脫貧致富奔小康目標。 （三）全面深化“量體裁衣”式為殘疾人服務工作 （四）做好殘疾人專項調查工作 （五）做好殘疾人維權穩(wěn)定工作 二、部門概況 區(qū)殘聯(lián)屬人民群眾團體組織機構，無二級機構。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2019年區(qū)殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)殘聯(lián)收支總預算369.29萬元。比上年收支預算總數(shù)增加97.44萬元，增長26%，主要是增長了機關事業(yè)單位應繳納殘疾人就業(yè)保障金支出、人員經(jīng)費支出和增加了康復中心托管費等支出。 （一） 收入預算情況 區(qū)殘聯(lián)2019年收入預算369.29萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入369.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預算情況 區(qū)殘聯(lián)2019年支出預算369.29萬元，其中：基本支出100.6萬元，占27%；項目支出268.69萬元，占73%。 2019年支出預算369.29萬元包括：一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)348.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.39萬元，住房保障支出8.93萬元，農(nóng)林水支出8.2萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)殘聯(lián)預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔殘疾人事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。 （二）教育支出:(無) （三）社會保障和就業(yè)，主要用于單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出主要用于脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)殘聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 無。 （二）公務接待費 無。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年區(qū)殘聯(lián)安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，較2018年預算增長100%，主要原因是增加了殘疾人流動服務車1輛。2019年單位車輛保有量達到2輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)殘聯(lián)機關運行經(jīng)費支出71.82萬元，比上年增加23.16萬元，增長32%，主要原因是:一是增加了在職人員,二是人員經(jīng)費增長,三是增加了辦公經(jīng)費預算等。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)殘聯(lián)政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于民生工程扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)項目。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)殘聯(lián)公有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛,特種專用汽車1輛；單價0.1萬元以上，通用設備20套，單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標18個，涉及財政資金268.7萬元，覆蓋率達到90%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(無)。 8.教育(無)。 9.科學技術(無)。 10.文化體育與傳媒(無)。 11.社會保障和就業(yè): 2080505（社會保障繳費）：指區(qū)殘聯(lián)基本養(yǎng)老保險繳費支出。 2080506 （社會保障繳費）：指區(qū)殘聯(lián)職業(yè)年金繳費支出。 2080599（退休費）：指區(qū)殘聯(lián)離退休人員工資支出。 2081101（行政運行）：指反映區(qū)殘聯(lián)（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 2081104（殘疾人康復）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人康復方面的支出。 2081105（殘疾人就業(yè)和扶貧）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓和服務，以及殘疾人扶貧等方面的支出。 2081107（殘疾人護理補貼）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于發(fā)放一、二級重度殘疾人護理補貼。 2081199（其他殘疾人事業(yè)支出）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。 2089901（其他社會保障繳費）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于事業(yè)人員失業(yè)保險、工傷保險繳費支出。 12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：區(qū)殘聯(lián)2018年部門預算公開附表（共二十一張表） 樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會 2019年2月24日  殘聯(lián)預算公開表.xlsx
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