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樂(lè)山市金口河區(qū)司法局
2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 一是制定并組織實(shí)施普法教育規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并開(kāi)展依法治理工作。 二是指導(dǎo)、管理、監(jiān)督并組織開(kāi)展律師公證工作。 三是指導(dǎo)、管理并開(kāi)展人民調(diào)解和法律服務(wù)工作。 四是監(jiān)督、管理并組織實(shí)施法律援助工作。 五是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并組織開(kāi)展社區(qū)矯正和刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。 六是參與社會(huì)治安綜合治理。 七是協(xié)助開(kāi)展司法鑒定業(yè)務(wù)，并進(jìn)行執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理工作。 二、部門(mén)概況 金口河區(qū)司法局屬于行政單位，行政編制數(shù)16人，參公編制2人，機(jī)關(guān)工勤1人。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年金口河區(qū)司法局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：行政運(yùn)行（司法）支出、基層司法業(yè)務(wù)支出、法律援助支出、普法宣傳支出、社區(qū)矯正支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。金口河區(qū)司法局2019年收支總預(yù)算394.1萬(wàn)元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少114.77萬(wàn)元，減少23%，主要是社區(qū)矯正中心已建成。 （一）收入預(yù)算情況 司法局2019年收入預(yù)算394.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入394.1萬(wàn)元，占100%； （二）支出預(yù)算情況 區(qū)司法局2019年支出預(yù)算394.1萬(wàn)元，其中：基本支出325.1萬(wàn)元，占82.5%；項(xiàng)目支出69萬(wàn)元，占17.5%。 2019年支出預(yù)算394.1萬(wàn)元包括：公共安全支出270.63萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)62.62萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生10.22萬(wàn)元，住房保障支出32.63萬(wàn)元，農(nóng)林水支出18萬(wàn)元。 四、支出預(yù)算安排情況 司法局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。 基本支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面: （一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）基層司法業(yè)務(wù)支出，主要用于保障基層司法工作運(yùn)行，包括了人民監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)、司法所規(guī)范化建設(shè)等費(fèi)用。 （三）法律援助支出，主要用于法律援助中心開(kāi)展法律援助工作的支出。 （四）普法宣傳支出，主要用于單位用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備和設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。 （五）社區(qū)矯正支出，主要用于社區(qū)服刑人員管理工作的支出以。 （六）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （七）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （八）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 司法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2019年區(qū)司法局無(wú)安排出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增長(zhǎng)持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待7批，共50人，較2018年預(yù)算減少43%，主要原因是接待人數(shù)減少。 （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年司法局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平，主要原因是業(yè)務(wù)用車(chē)量增大。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.6萬(wàn)元，比上年減少10.4萬(wàn)元，減少4.5%，主要原因是人員工資變動(dòng)。 （二）政府采購(gòu)支出情況 暫無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，司法局公有車(chē)輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)12個(gè)，涉及項(xiàng)目資金69萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到50%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 8.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 10.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 司法局2019年預(yù)算公開(kāi).xlsx
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