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關(guān)于樂山市金口河區(qū)檔案局
2019年部門預算編制的說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；按照統(tǒng)一領導、分級管理的原則對全區(qū)檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；起草全區(qū)檔案工作的規(guī)范性文件及全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、依法對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案業(yè)務工作進行指導、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。
3、組織、指導全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應用現(xiàn)代科學技術(shù)進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理的標準化、科學化和現(xiàn)代化。
4、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直機關(guān)、團體、事業(yè)及區(qū)屬有關(guān)企業(yè)、單位的重要檔案資料，并對所保存的檔案、資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作。保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全。
5、開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務，并根據(jù)上級要求，建立檔案資料信息網(wǎng)絡。
6.承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2019年主要工作
1.加強檔案信息化建設。積極向省市爭取資金，繼續(xù)做好區(qū)檔案館剩余館藏檔案信息化建設工作。
2.積極推進檔案館建設的前期工作。搶抓機遇，積極爭取區(qū)委區(qū)政府對縣級綜合檔案館建設的重視支持。落實檔案館建設土地，爭取早開工、早配套、早見效。
3.認真貫徹實施省檔案局《關(guān)于在機構(gòu)改革中加強檔案工作的實施方案》，加強對我區(qū)機構(gòu)改革中檔案的歸屬與流向問題進行指導督促，確保機構(gòu)改革中檔案不受損失，保障檔案工作依法展開。
4.嚴格按照《四川省<中華人民共和國檔案法>實施辦法》和《重大建設項目檔案驗收辦法》的要求，切實加強項目檔案工作管理，充分發(fā)揮項目檔案在項目建設中的作用。
5.深化檔案法制宣傳。認真落實《樂山市檔案法治宣傳教育第七個五年規(guī)劃》，做好“七五”普法規(guī)劃相關(guān)工作。利用“6.9”國際檔案日、“12.4”國家憲法日等時間節(jié)點，深入開展檔案法治宣傳活動，進一步增強社會檔案法治意識。
6.推進檔案工作規(guī)范化管理。貫徹實施《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》及《四川省機關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標準》《四川省企業(yè)、科技事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理標準》《四川省國家檔案館工作規(guī)范化管理標準》等規(guī)范標準，進一步提高各單位檔案工作組織管理、設施設備、業(yè)務建設、信息化建設、利用服務水平。舉辦檔案工作規(guī)范化管理培訓班。組織開展機關(guān)檔案室、企事業(yè)單位檔案室檔案工作規(guī)范化管理認定和復查，鞏固和提高規(guī)范化管理水平。
7.加強檔案館愛國主義教育基地建設。推動培育和踐行社會主義核心價值觀，立足檔案館愛國主義教育陣地，積極開展正面宣傳，借助檔案唱響主旋律、弘揚正能量。完善、優(yōu)化區(qū)檔案館愛國主義教育基地陳列。
8.切實做好政務信息公開工作，確保公開內(nèi)容及時、真實、規(guī)范、全面，主動接受社會監(jiān)督。
9.認真落實《關(guān)于進一步規(guī)范脫貧攻堅檔案工作的意見》（川檔發(fā)〔2017〕1號）、四川省脫貧攻堅領導小組辦公室《關(guān)于進一步做好脫貧攻堅資料清單刪繁就簡工作的通知》（川脫貧辦發(fā)〔2017〕51號），繼續(xù)抓好脫貧攻堅檔案資料規(guī)范管理工作。深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，對脫貧攻堅檔案資料的收集、整理進行指導、督促。貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動實施《村級檔案管理辦法》，加強農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“四好村”建設等方面檔案工作監(jiān)督指導。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)檔案局無下屬單位。區(qū)檔案局內(nèi)設有辦公室、檔案業(yè)務指導股、館務編研股。2018年末，我局參公編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中：公務員4人，參公人員2人，退休人員4人，遺屬3人。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2019年區(qū)檔案局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)檔案局收支總預算116.34萬元。比2018年收支預算總數(shù)減少13.21萬元，減少10.2%，主要是堅持厲行節(jié)約的原則，深入貫徹落實中央八項規(guī)定、省市十項規(guī)定有關(guān)要求。
（一） 收入預算情況
區(qū)檔案局2019年收入預算116.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入116.34萬元，占100%。
（二）支出預算情況
區(qū)檔案局2019年支出預算116.34萬元，其中：基本支出91.14萬元，占78.4%；項目支出25.2萬元，占21.6%。
2018年支出預算116.34萬元，包括：一般公共服務81.56萬元，社會保障和就業(yè)15.65萬元，農(nóng)林水支出7.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.94萬元，住房保障支出8.99萬元。
四、支出預算安排情況
區(qū)檔案局預算安排支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)檔案局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)檔案局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員工資、退休人員工資、一般行政管理事務、檔案館運行支出等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
區(qū)檔案局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年區(qū)檔案局無出國（境）計劃。
（二）公務接待費
2018年區(qū)檔案局安排公務接待費預算0.2萬元，預計接待6批，共40人，較2018年預算下降60%，主要原因是厲行節(jié)約，按規(guī)接待，凡是沒有接待公函的一律不接待，嚴格控制接待標準及報銷程序。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年區(qū)檔案局安排公車購置及運行維護費0.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0.5萬元，與2018年預算持平。2019年無新購車輛計劃。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，區(qū)檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出7.38萬元，比上年增加0.3萬元，增長4.23%，主要原因是為適應新形勢下檔案工作的要求，檔案信息化建設工作不斷深入推進，相應費用有增加。
（二）政府采購支出情況
2019年度，區(qū)檔案局政府采購支出總額12.1萬元，其中：政府采購貨物支出2.1萬元，政府采購服務支出10萬元。主要用于庫房和辦公室設備及檔案信息數(shù)字化建設服務的購買，以確保正常的機構(gòu)運行和提升檔案的安全保管保護條件。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)檔案局公有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價1萬元以上通用設備1臺；單價2萬元以上的專用設備1臺。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金116.34萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）（款）（項）：其中，（201類）指政府提供一般公共服務的支出，（26款）指檔案事務方面的支出，（01項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（04項）指中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出，。
3.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：其中，（208類）指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出，（05款）用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，（05項）指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；（06項）指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（08款）指反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。（01項）指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。（99款）（01項）指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）（款）（項）：其中，（210類）指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，（11款）指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，（01項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5.住房保障支出（類）（款）（項）：其中，（221類）指政府用于住房方面的支出，（02款）指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出，（01項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.其他扶貧支出（類）（款）（項）：其中，（213類）指農(nóng)林水支出，（05款）指扶貧，（99項）指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 檔案局預算公開.xls
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