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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊(duì)工作；依法對(duì)區(qū)級(jí)青年社團(tuán)和青少年教育、活動(dòng)、服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)本區(qū)團(tuán)員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線；按照“三個(gè)代表”的要求，在金口河兩個(gè)文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3、適應(yīng)金口河經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開(kāi)展形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的活動(dòng)；充分發(fā)揮青少年在兩個(gè)文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長(zhǎng)成才的需要。
4、調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實(shí)施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實(shí)施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團(tuán)在政府和社會(huì)事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實(shí)維護(hù)社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。
6、開(kāi)展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)、教育工作，維護(hù)、促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。
7、堅(jiān)持以黨建帶團(tuán)建，按照群眾化、社會(huì)化、民主化和法制化的要求，加強(qiáng)本區(qū)基層團(tuán)組織的建設(shè)，增強(qiáng)共青團(tuán)組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運(yùn)用信息技術(shù)，推動(dòng)本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，提高機(jī)關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1．堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝青年、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。聚焦學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神這一主線。深入開(kāi)展“新時(shí)代、新青年、新形象、新作為”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，“黨代表與青年面對(duì)面”“黨的十九大精神進(jìn)校園”“新時(shí)代青年說(shuō)”等主題活動(dòng)，引導(dǎo)廣大青年增進(jìn)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同，自覺(jué)擁護(hù)核心、擁戴領(lǐng)袖，增強(qiáng)“四個(gè)自信”，堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、跟黨走。
2．扎實(shí)推進(jìn)共青團(tuán)的自身建設(shè)。本著“無(wú)組織抓組建有組織抓規(guī)范、不規(guī)范抓整頓、已規(guī)范抓活躍”的原則，抓好政策性文件的落實(shí)，把加強(qiáng)基層組織建設(shè)與實(shí)現(xiàn)聚集聯(lián)系青年的功能貫通起來(lái)，擴(kuò)大共青團(tuán)組織覆蓋面，增強(qiáng)基層共青團(tuán)組織活力。要關(guān)注非公企業(yè)、新社會(huì)組織、農(nóng)村專業(yè)合作組織，對(duì)于具備建立共青團(tuán)條件的要全部建立。加大各級(jí)駐外共青團(tuán)組織建設(shè)，加強(qiáng)流出地與流入地的銜接配合，探索建立聯(lián)席會(huì)議、交叉任職、開(kāi)放陣地、干部培訓(xùn)、支持保障等方面的制度。注重發(fā)展學(xué)校、非公企業(yè)、新社會(huì)組織、農(nóng)村專業(yè)合作組織、青年自組織中的青年骨干加入共青團(tuán)，加大對(duì)青年工人、農(nóng)民、知識(shí)分子共青團(tuán)員的“推優(yōu)入黨”工作力度。
3．努力提高各級(jí)共青團(tuán)組織的工作能力。強(qiáng)化各級(jí)共青團(tuán)抓研究的意識(shí)，構(gòu)建青少年研究工作平臺(tái)，建設(shè)專業(yè)化的青少年工作研究隊(duì)伍和社會(huì)化的青少年工作專家咨詢隊(duì)伍，建立完善青少年研究工作機(jī)制，推動(dòng)研究工作的深入開(kāi)展，形成有分量的研究成果，指導(dǎo)共青團(tuán)的工作實(shí)踐。發(fā)揮好新媒體作用，新媒體是共青團(tuán)融入青年、影響青年、凝聚青年必須掌握的工作資源，統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋廣大基層共青團(tuán)組織和團(tuán)員青年的新媒體陣地，做大做強(qiáng)金口河共青團(tuán)微信公賬號(hào)、官方微博，開(kāi)辟即時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò)社交、短信群發(fā)等小型化、分散化、社區(qū)化的團(tuán)屬新媒體服務(wù)平臺(tái)。圍繞青少年關(guān)注熱點(diǎn)，運(yùn)用新媒體手段，廣泛開(kāi)展各類主題性和常態(tài)性活動(dòng)，打造一批引導(dǎo)、服務(wù)青少年的工作品牌，培養(yǎng)一批團(tuán)的新媒體運(yùn)用骨干，創(chuàng)作傳播一批新媒體文化產(chǎn)品，強(qiáng)化團(tuán)屬新媒體活躍度、參與度、互動(dòng)性、影響力。
4．組織動(dòng)員廣大團(tuán)員青年建功新時(shí)代、展現(xiàn)新作為。開(kāi)展助力“四個(gè)好”青春扶貧五大行動(dòng)，鞏固彝區(qū)“一村一支教”志愿服務(wù)、“小手拉大手、文明齊步走”健康文明引導(dǎo)活動(dòng)，做好西部計(jì)劃志愿者和研究生支教團(tuán)人才隊(duì)伍的招募工作。積極推動(dòng)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，積極助力大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見(jiàn)習(xí)基地建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展“逐夢(mèng)計(jì)劃”，加強(qiáng)宣傳、擴(kuò)大影響。助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，深入實(shí)施農(nóng)村電商培育工程、農(nóng)村青年“領(lǐng)頭雁”培育工程，依托銀團(tuán)掛職，搭建青年創(chuàng)業(yè)金融支持平臺(tái)。扎實(shí)做好青少年權(quán)益保護(hù)和預(yù)防犯罪工作，用好“青少年稅收普法教育基地”、“彝漢雙語(yǔ)未檢工作室”等普法平臺(tái)，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與青少年維權(quán)工作。整合留守兒童之家、彝區(qū)青少年活動(dòng)室、青年之家等資源，開(kāi)展圓夢(mèng)大行動(dòng)、暖冬行動(dòng)、我要上大學(xué)、關(guān)愛(ài)留守等品牌團(tuán)字號(hào)活動(dòng)，建立可持續(xù)、多層次、廣覆蓋的青少年公益服務(wù)體系。
二、部門概況
共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委無(wú)下屬單位
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委2019年收支總預(yù)算247．3萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加103．9萬(wàn)元，增長(zhǎng)72％，主要是因?yàn)?018年西部計(jì)劃志愿者人數(shù)達(dá)45人，且西部計(jì)劃志愿者目標(biāo)獎(jiǎng)由3000元增長(zhǎng)至15000元，故志愿者生活補(bǔ)貼、志愿者社保經(jīng)費(fèi)、志愿者目標(biāo)獎(jiǎng)增長(zhǎng)較多。
（一）收入預(yù)算情況
共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委2019年收入預(yù)算247．3萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入247．3萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委2019年支出預(yù)算247．3萬(wàn)元，其中：基本支出144．8萬(wàn)元，占59％；項(xiàng)目支出102．5萬(wàn)元，占41％。
2019年支出預(yù)算247．3萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)支出57．9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出177．4萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1．3萬(wàn)元，住房保障支出4．7萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)青少年事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：五四活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、留守兒童項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、志愿者工作經(jīng)費(fèi)、黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者地方生活補(bǔ)助、大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者年終考核獎(jiǎng)勵(lì)、大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0．5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0．5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委無(wú)出國(guó)計(jì)劃，與2018年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬(wàn)元，與2018年預(yù)算基本持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0．5萬(wàn)元，與2018年預(yù)算基本持平。2019年無(wú)新購(gòu)車輛計(jì)劃。單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2019年度，共青團(tuán)樂(lè)山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4．66萬(wàn)元，比上年持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，涉及財(cái)政資金247．3萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 團(tuán)區(qū)委預(yù)算公開(kāi)．xlsx
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