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附件2 關(guān)于樂山市金口河區(qū)教育科學(xué)技術(shù)局 2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能： （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育和科技工作的方針、政策及法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展及科學(xué)技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。 （二）綜合管理全區(qū)基礎(chǔ)教育（含幼兒教育）、高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、科技發(fā)展等工作；審批和管理民辦教育機構(gòu)；實施教育督導(dǎo)與評估；實施基礎(chǔ)教育普及和掃除青壯年文盲工作。 （三）統(tǒng)籌規(guī)劃教育體制和辦學(xué)體制的改革，建立適應(yīng)社會發(fā)展的教育科技體制及運行機制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門有關(guān)教育科技工作。 （四）主管全區(qū)教師工作，會同有關(guān)部門管理教育系統(tǒng)人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)評聘；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊伍和學(xué)校干部隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)教師調(diào)配和教師資格認(rèn)定；按照干部管理權(quán)限和程序，考核、任免局直屬單位負(fù)責(zé)人和中小學(xué)校（幼兒園）領(lǐng)導(dǎo)干部。 （五）指導(dǎo)中小學(xué)教職工的思想政治工作和學(xué)校德育工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)學(xué)校的工會、共青團及婦女工作；管理全區(qū)教育系統(tǒng)學(xué)會、協(xié)會、基金會等社團組織；協(xié)同有關(guān)部門做好中小學(xué)校的體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族宗教、國防教育和法制教育等工作；督促指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作。 （六）制定全區(qū)各級各類學(xué)校招生計劃，并組織實施；統(tǒng)籌全區(qū)各級各類學(xué)校的學(xué)歷考試工作；組織各類升學(xué)招生考試工作。 （七）管理全區(qū)教育科技經(jīng)費及上級撥付的教育科技?？?；負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督、審計，協(xié)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。 （八）統(tǒng)籌管理全區(qū)教育和科技信息、統(tǒng)計資料及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作，負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計、科技培訓(xùn)、科技檔案、科技保密及管理工作。 （九）研究提出科技工作優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重大研究課題；制定和實施全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃，并組織實施。 （十） 管理全區(qū)科學(xué)技術(shù)成果的登記、評審及組織鑒定工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)進步獎的評審和推薦；會同有關(guān)部門推廣應(yīng)用工業(yè)和農(nóng)業(yè)科技成果。 （十一） 負(fù)責(zé)管理科技應(yīng)用研發(fā)經(jīng)費、科學(xué)事業(yè)費等專項經(jīng)費；會同有關(guān)部門管理科技開發(fā)貸款；負(fù)責(zé)高新技術(shù)項目的開發(fā)、引進和管理；組織實施科技項目庫和科技人才庫的建設(shè)和管理。 （十二） 主管區(qū)內(nèi)技術(shù)市場交易及專利工作，處理技術(shù)交易糾紛，拓寬技術(shù)市場；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)科技開發(fā)服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。 （十三）主管全區(qū)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)民營科技企業(yè)的引導(dǎo)、扶持、發(fā)展及相關(guān)管理工作；指導(dǎo)和幫助企業(yè)開展業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新活動；推動農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系的建立和發(fā)展；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技業(yè)務(wù)。 （十四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)先進適用技術(shù)的集中示范和推廣工作，組織實施農(nóng)業(yè)先進適用技術(shù)示范，發(fā)展和管理科技示范點、示范戶。 （十五） 承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。 2019年重點工作任務(wù)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全區(qū)基礎(chǔ)教育教學(xué)、學(xué)前教育、高中教育工作，繼續(xù)實施好農(nóng)村義務(wù)教育保障機制工作，全面完成教育民生資助工程目標(biāo)任務(wù)，加快推進教育建設(shè)項目工程和薄改項目的實施，實施好教育精準(zhǔn)扶貧工作, 切實落實好教育投入政策，促進教育穩(wěn)定發(fā)展，加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。 二、部門概況 金口河區(qū)教科局及下屬二級預(yù)算單位共16個，其中教科局行政機關(guān)1個，下屬事業(yè)單位15個。財政預(yù)算供養(yǎng)人員463人，代民師8人，編外用工153人，學(xué)生5484人（其中幼兒1541人，義務(wù)教育學(xué)生3493人，高中生450人）。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年教育系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年教育系統(tǒng)收支總預(yù)算7860.11萬元，比上年收支預(yù)算總數(shù)減少931.28萬元，下降10.61%，主要是2018年省級義務(wù)教育均衡驗收通過,義務(wù)教育配備教學(xué)儀器、設(shè)備減少。 （一）收入預(yù)算情況 教育系統(tǒng)部門2019年收入預(yù)算7860.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，占0.04%；一般公共預(yù)算撥款收入7842.91萬元，占99.78%;財政專戶管理資金14.2萬元,占0.18%?！ ?/p> （二）支出預(yù)算情況 教育系統(tǒng)部門2019年支出預(yù)算7860.11萬元，其中：基本支出6755.93萬元，占85.95%；項目支出1104.18萬元，占14.05%。 2019年支出預(yù)算7860.11萬元包括：教育支出5618.99萬元，科學(xué)技術(shù)支出17萬元,社會保障和就業(yè)1255.48萬元，衛(wèi)生健康253.59萬元，農(nóng)林水支出43.2萬元,住房保障支出671.85萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 教育系統(tǒng)部門財政撥款預(yù)算安排支出主要用于保障教科局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位為完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 部門財政撥款基本支出6755.93萬元，是用于保障教科局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 部門財政撥款項目支出1104.18萬元，是用于保障局機關(guān)、全區(qū)中小學(xué)及教育業(yè)務(wù)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，如校舍建設(shè)、維修、義務(wù)教育均衡驗收、學(xué)生營養(yǎng)計劃工作，義務(wù)教育寄宿貧困學(xué)生生活補助、公用經(jīng)費、特殊學(xué)校教育補助、貧困學(xué)生資助、區(qū)中延中聯(lián)辦經(jīng)費、干部人事檔案整理審核認(rèn)定和科學(xué)技術(shù)獎勵等。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）教育支出5618.99萬元，主要用于教科局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和全區(qū)中小學(xué)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本和項目支出，主要包括：各幼兒園和中小學(xué)校舍建設(shè)及設(shè)備購置,義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)計劃資金、寄宿學(xué)生生活補助、義務(wù)教育學(xué)生免費作業(yè)本及生均公用經(jīng)費等； （二）社會保障和就業(yè)支出1255.48萬元，主要用于機關(guān)和學(xué)校遺屬人員生活補助支出、退休人員支出、在職人員社會保障繳費等； （三）衛(wèi)生健康支出253.59萬元，主要用于局機關(guān)和下屬單位在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出； （四）住房保障支出671.85萬元，用于局機關(guān)和下屬單位在職人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出； （五）科學(xué)技術(shù)支出17萬元，主要用于我區(qū)企業(yè)單位科研項目和科學(xué)技術(shù)普及教育活動支出。 （六）農(nóng)林水支出43.2萬元，是對駐村第一書記的駐村補貼.脫貧攻堅下鄉(xiāng)等。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 教育系統(tǒng)部門2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.72萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費12.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.32萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年教育系統(tǒng)部門擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2019年教育系統(tǒng)部門安排公務(wù)接待費預(yù)算12.4萬元，預(yù)計接待200批，共1000人，較2018年預(yù)算下降26.63%，主要原因是義務(wù)教育均衡省級驗收后接待減少。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2019年教育系統(tǒng)部門安排公車購置及運行維護費2.32萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2.32萬元，較2018年預(yù)算下降46.04%，主要原因是義務(wù)教育均衡省級驗收后公務(wù)用車減少。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到1輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，教科局機關(guān)運行經(jīng)費支出27.34萬元，比上年減少4.52萬元，下降14.19%，主要原因是退休1人。 （二）政府采購支出情況 2019年度，教育系統(tǒng)政府采購支出總額87.5萬元，其中：政府采購貨物支出87.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公家具采購。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，教育系統(tǒng)部門公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)16個，涉及財政資金7845.91萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。教育系統(tǒng)2019年事業(yè)收入0萬元。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)201（類）33（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。 8.教育205（類）01（款）01（項）：指教育支出行政運行；2050201指學(xué)前教育；2050202指小學(xué)教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中專教育；2050701指特殊學(xué)校教育；2050801指教師進修；2050901指農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。 9.科學(xué)技術(shù)206（類）04（款）02（項）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)；2060404指科技成果轉(zhuǎn)化與開發(fā)；2069999指其他科學(xué)技術(shù)支出。 10.社會保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出；2080304指財政對工傷保險基金的補助支出；2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；2080599指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會保障和就業(yè)支出。 11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。 12．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助； 13．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。 14．其他支出229（類）60（款）04（項）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。 15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 17．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  2019年教育系統(tǒng)預(yù)算公 開二.xlsx
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