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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)委黨校的主要職能：
1、根據(jù)區(qū)委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪培訓(xùn)部分科級干部和全區(qū)副科級以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書記，培訓(xùn)區(qū)副科級后備干部和理論骨干。
2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機關(guān)公務(wù)員。
3、協(xié)同組織、人事部門對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進行考核。
4、學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，結(jié)合實際開展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。
5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）區(qū)委黨校2019年重點工作任務(wù)介紹。
一、深入持久地抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)貫徹，強化理論武裝
1、把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想與宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神結(jié)合起來，與學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆三次、四次全會精神貫通起來，與推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育結(jié)合起來，在學(xué)懂弄通做實上下功夫。組織全體黨員教師全面學(xué)、系統(tǒng)學(xué)、深入學(xué)，準確把握習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的精神實質(zhì)和實踐要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”。組織開展尊崇憲法、學(xué)習(xí)憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的宣傳教育活動，大力弘揚憲法精神和社會主義法治精神，發(fā)揮黨校宣傳教育平臺作用，不斷增強黨員干部憲法意識。
2、把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為主課來研究、設(shè)計和落實，借助中央黨校、省委黨校、市委黨校理論研究成果，結(jié)合金口河區(qū)發(fā)展的實際，區(qū)分聽課對象層次類別，精心研究設(shè)計習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想課程體系，深化模塊化教學(xué)，采取點題、選題雙向結(jié)合的方式，按專題確定主講人，實行集中備課、集中試講、公開評課，探索課題公開競爭機制，全力打造精品課程，辦好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想金口河講習(xí)所。
二、始終堅持“黨校姓黨”根本原則，聚精會神抓好主業(yè)主課
3、堅持“外訓(xùn)為主、聯(lián)合辦班”的培訓(xùn)形式，高質(zhì)量完成主體班年度培訓(xùn)計劃。繼續(xù)探索“黨校＋高?！?、“黨校＋基地”等“黨校＋”培訓(xùn)模式，不斷加強教學(xué)科研工作。采取引進來和帶出去的方式，邀請省市委黨校專家學(xué)者赴金口河區(qū)講課，拓展搭建名校培訓(xùn)平臺，爭取在四川大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)等名校開展委托辦班，全年完成“一把手”班、科干班、中青班、中層骨干班4個主體班次的培訓(xùn)任務(wù)。
4、以落實領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺制度為重點，加大專題培訓(xùn)力度。征詢?nèi)珔^(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部授課專題，建立領(lǐng)導(dǎo)干部授課專題庫和講課檔案，根據(jù)干部培訓(xùn)計劃科學(xué)設(shè)計年度培訓(xùn)班次和課程體系，按照“領(lǐng)導(dǎo)干部黨校授課率要達到80％”的總體要求辦好1－2期專題培訓(xùn)班。定期對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺情況進行梳理總結(jié)，將優(yōu)秀專題及時納入主體班次教學(xué)計劃，將理論水平高、實踐經(jīng)驗豐富、講課質(zhì)量好、受學(xué)員歡迎的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及時納入師資庫。
5、提高課程設(shè)計的科學(xué)性、針對性、有效性，改進講授式教學(xué)方式，大力探索行動學(xué)習(xí)法、模塊化研討等培訓(xùn)形式，積極實施“專題教學(xué)＋現(xiàn)場教學(xué)”、“專題教學(xué)＋體驗教學(xué)”等培訓(xùn)形式，加大研究式、案例式、情景式、體驗式教學(xué)比重，爭取有實踐教學(xué)環(huán)節(jié)的班次占到全部干部培訓(xùn)班次的一半以上。
三、積極開展咨政服務(wù)，提高圍繞中心服務(wù)大局的能力和水平
6、主動爭取區(qū)委、區(qū)政府重點課題，積極承擔相關(guān)部門委托課題，鼓勵高端課題申報，支持教師申報國家、省、市課題和理論研究課題。定期組織教師深入實際、深入基層、深入群眾，圍繞熱點難點問題開展調(diào)查研究。密切關(guān)注金口河區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，積極參與金口河區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等重大項目和相關(guān)政策的研究，全方位跟蹤調(diào)研，適時開展對策性、前瞻性研究。整合運用各類主體班、專題班學(xué)員資源，開展“點題式”調(diào)研，加強學(xué)員理論成果的轉(zhuǎn)化運用，以優(yōu)秀調(diào)研成果服務(wù)金口河區(qū)發(fā)展。
7、深入研究十九大、省委十一屆三次、四次全會精神，充分結(jié)合金口河區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興的重點工作任務(wù)，充分結(jié)合教師自身專業(yè)特長，精心設(shè)計研究課題，校領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭，每位教師承擔至少1個研究課題。定期召開課題研究推進會，督促推進課題研究工作，11月份前完成課題研究。同時結(jié)合選題，認真組織好全市黨校系統(tǒng)課題、各類各級課題的申報、立項、研究工作，年內(nèi)力爭完成1個市級課題，1個區(qū)級課題的研究、結(jié)項工作。
四、加強師資隊伍和教育培訓(xùn)能力建設(shè)，提升黨校專業(yè)化辦學(xué)水平
8、建立黨校教師知識更新和實踐鍛煉機制，保證骨干教師全年累計學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間不少于一個月。爭取將黨校干部納入對口協(xié)作干部掛職培訓(xùn)計劃。探索黨校教師暑假蹲點調(diào)研制度，組織黨校教師到基層一線深入了解實際，加深對區(qū)情的認識和了解。會同有關(guān)部門舉辦讀書沙龍活動，開展經(jīng)常性交流研討，增強教師分析和解決問題的能力，不斷提高師資水平。
9、完善兼職教師選聘和管理辦法，建立健全兼職教師師資庫、專題庫，選聘領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)經(jīng)營管理人員、專家學(xué)者和先進模范人物、優(yōu)秀基層干部等擔任兼職教師，本年度完成10－15名兼職教師的選聘工作，頒發(fā)聘書，明確授課專題，完善課程體系。
10、加強溝通聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)會商，主動對接爭取領(lǐng)導(dǎo)，與組織部、財政局共同研究出臺黨校專職教師課時補助、兼職教師講課費發(fā)放標準。探索黨校教師參與和承擔課題研究的相關(guān)激勵機制，研究課題經(jīng)費常態(tài)化爭取渠道，建立課題研究薪酬制度。
11、完善黨校校務(wù)委員會機構(gòu)設(shè)置，健全校委會工作機制。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》，加強向上級匯報，爭取在2019年成立區(qū)委黨校校務(wù)委員會，完善黨校組織機構(gòu)。
12、加強機關(guān)黨支部建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實意識形態(tài)工作責任制，落實“一崗雙責”，嚴格規(guī)范開展組織生活，完善民主生活會、組織生活會、“三會一課”、民主評議黨員、警示教育等制度，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，建立健全《黨校支部工作規(guī)范》和《黨校支部工作手冊》，推進支部規(guī)范化建設(shè)。加大對精準扶貧幫扶村吉豐村的幫扶力度，落實幫扶責任，鞏固脫貧成果，并接力開展持續(xù)幫扶和黨建結(jié)對共建，推進服務(wù)型黨支部建設(shè)。
13、進一步強化部門意識，扎實推進黨校各項建設(shè)，社會治理、法治建設(shè)、文明創(chuàng)建、深化改革、檔案管理、老干部工作、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等各項工作全面達標，總體工作水平全面提質(zhì)。
二、部門概況
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位?，F(xiàn)有參公編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名（由區(qū)委分管領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副校長1名?，F(xiàn)有在職職工6人，退休人員7人。負責人：區(qū)委黨校常務(wù)副校長石從方。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)委黨校收支總預(yù)算104．79萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少34．58萬元，減少24．8％，主要原因是單位2018年末2名在職職工退休，2019年人員經(jīng)費跟著減少。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委黨校2019年收入預(yù)算104．79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入104．79萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委黨校2019年支出預(yù)算104．79萬元，其中：基本支出88．09萬元，占84．06％；項目支出16．7萬元，占15．94％。
2019年支出預(yù)算104．79萬元，包括：教育支出71．82萬元，社會保障和就業(yè)13．96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2．91萬元，農(nóng)林水支出7．2萬元，住房保障支出8．90萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委黨校預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全區(qū)干部培訓(xùn)等相關(guān)工作。
基本支出88．09萬元，是用于保障區(qū)委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出16．7萬元，是用于保障區(qū)委黨校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）教育支出。主要用于單位人員（在職、退休）工資、醫(yī)療費、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：教師進修培訓(xùn)、全區(qū)公務(wù)員培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)、全區(qū)理論骨干培訓(xùn)、十九大精神培訓(xùn)、黨?；A(chǔ)設(shè)施維修以及干部繼續(xù)教育等支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出。主要用于機關(guān)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出。主要用于機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于單位開展脫貧攻堅工作支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)委黨校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0．5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年區(qū)委黨校無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算增長持平。
（二）公務(wù)接待費
2019年區(qū)委黨校安排公務(wù)接待費預(yù)算0．2萬元，預(yù)計接待2批次，共20人，較2018年預(yù)算下降33％，主要原因是接待上級部門次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年區(qū)委黨校無公車購置，所以安排公車購置及運行維護費為0．5萬元。其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0．5萬元，與2018年預(yù)算持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，區(qū)委黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出6．60萬元，比上年減少0．19萬元，下降2．8％，主要原因是厲行節(jié)約、接待人次減少，接待費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年度無政府采購支出。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委黨校公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金104．79萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
19．……。
附件：區(qū)委黨校2019年部門預(yù)算公開附表
2019年2月20日
 黨校2019預(yù)算公開．xlsx
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