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按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中
一、基本職能及主要工作
1．主要職能。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、脫貧攻堅等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項
2.2019年重點工作
全鄉(xiāng)各項經(jīng)濟社會預期發(fā)展目標將以區(qū)級有關(guān)部門下達指標為準。將緊緊盯住目標任務，強化目標責任制，抓住薄弱環(huán)節(jié)，主攻關(guān)鍵突破口，確保各項工作的有效落實和年度目標任務的圓滿完成。
（1）繼續(xù)做好維穩(wěn)信訪安全工作。進一步加大安全隱患排查力度，建立防災減災救災工作長效機制。
（2）堅定不移完善基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境新突破。一是以幸福美麗新村建設(shè)為引領(lǐng)，堅持高起點定位、高標準規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)，達到生態(tài)宜居、興業(yè)富民、和諧文明的總體要求。二是繼續(xù)實施農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境。建立完善的農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、管理工作新機制。積極爭取、認真落實各項扶貧政策，繼續(xù) “一事一議”、農(nóng)村公共運行維護建設(shè)等項目實施。
（3）全力抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。牢固樹立以土為本、以水為先、以林為特的理念，加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強有機茶園、黃連、牛膝的規(guī)模化發(fā)展和專業(yè)合作社建設(shè)。
（4）繼續(xù)做實保障和改善民生工作。繼續(xù)加大為民服務力度，全力辦好惠民實事。一是加快城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生服務體系建設(shè)，促進公共服務均等化。抓好人口與計生工作，有序?qū)嵤皢为殐珊ⅰ闭摺６窃鷮嶉_展扶貧攻堅工作。對全鄉(xiāng)確定的貧困村、貧困戶，確保貧困戶產(chǎn)業(yè)項目支撐，鼓勵貧困戶參與本村產(chǎn)業(yè)扶持項目，切實把扶貧工作精準到戶。三是加強就業(yè)再就業(yè)工作，多層次、多渠道、多舉措提高城鄉(xiāng)居民收入。不斷完善城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系，進一步擴大社會保障覆蓋面，提高保障水平。創(chuàng)新社會管理，扎實推進和諧社會建設(shè)。
二、部門概況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府獨立核算的機構(gòu)1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個，主要包括社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2019年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府預算905.8965萬元。比上年收支預算總數(shù)增加134.9565萬元，增長17.5%，增長的原因是調(diào)資和人員的增加及項目的增加。
（一）收入預算情況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2019年收入預算905.8965萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入905.8965萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2019年支出預算905.8965萬元包括：社會保障和就業(yè)67.956萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.5584萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.4，農(nóng)林水支出471.9372萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬，住房保障支出43.1916萬元。
四、支出預算安排情況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔永勝鄉(xiāng)人民政府事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障永勝鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障永勝鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、職業(yè)年金等保障性支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準支出的節(jié)能環(huán)保支出。
（六）國防支出，用于機關(guān)征兵工作的費用支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于相應工作的辦公支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費6.6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府無出國計劃安排，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元。
（二）公務接待費
2019年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府安排公務接待費預算2萬元，預計接待38批次，共人268次，比2018年的2.5萬元公務接待費下降12.5%，主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約， 減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府安排公車購置及運行維護費6.6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費6.6萬元，較2018年預算數(shù)下降0%。主要原因是我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，完善財務制度。2019年將購置車輛0輛，單位車輛保有量1輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出48.684萬元，比2018年增加5.464萬元，增長12.6%，增長主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2019年度，金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標15個，涉及財政資金905.8965萬元，覆蓋率達到100%。
八、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務人大會議：反映各級人大召開“人代會”等專門會議的支出。
4.一般公共服務代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
5.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.事業(yè)運行：反映除為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。
7.2012304民族工作專項：反映用于民族事務管理方面的專項支出。
8.文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；2070104圖書館：反映圖書館的支出。
9.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。2082701財政對事業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出；2082702財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
10.災害防治及應急管理支出：2240701中央自然災害生活補助：反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設(shè)立的中央級就在物資儲備資金。
11.衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療保障方面支出。2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出：2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金；
13.住房保障：2210201（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 永勝鄉(xiāng)2019年部門預算公開表.xls
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