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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是研究、指導(dǎo)全區(qū)各級黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)；研究、探索我區(qū)各類新經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)我區(qū)黨員教育工作，主管我區(qū)黨員管理和發(fā)展黨員工作。提出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級各部門及區(qū)委、區(qū)政府管理的企事業(yè)單位以及其他列入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)干部任免的意見和建議；負(fù)責(zé)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查干部宏觀管理工作和備案審查工作；指導(dǎo)科級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部，加強(qiáng)后備干部隊伍建設(shè)；研究、指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定我區(qū)組織、干部、人事工作的重要政策和制度；參與制定全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置，內(nèi)調(diào)干部的審查、大中專畢業(yè)生的分配等有關(guān)政策、規(guī)定，配合有關(guān)部門做好全區(qū)干部的錄（聘）用工作的宏觀管理；主管干部教育工作，制定全區(qū)干部教育規(guī)劃和有關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)省、市、區(qū)委黨員及其他有關(guān)培訓(xùn)班學(xué)員的調(diào)劑；負(fù)責(zé)組織區(qū)科級中青年干部和黨務(wù)工作者進(jìn)行培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)干部教育基地建設(shè)、師資隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)知識分子管理教育的牽頭抓總工作。調(diào)查了解知識分子工作情況，制定或參與制定知識分子政策，檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況；會同有關(guān)部門選拔、管理區(qū)級拔尖人才；聯(lián)系和組織一定層次的知識分子和專業(yè)人才開展活動；歸口管理區(qū)委老干部局，負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀管理，研究制定或參與制定我區(qū)離退休干部工作的有關(guān)規(guī)定和政策；歸口管理區(qū)委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)全區(qū)黨建日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨史研究及編寫工作；完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他工作任務(wù)。
2019年重點工作任務(wù)：一是全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)；二是大力培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍；三是從嚴(yán)從實抓好干部監(jiān)督管理；四是扎實推進(jìn)基層組織建設(shè)質(zhì)量提升；五是深入實施人才振興工程；六是推動組織工作與脫貧攻堅深度融合。
二、部門概況
中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機(jī)關(guān)單位，其中有歸口管理行政單位5個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。主要包括：區(qū)直機(jī)關(guān)工委、區(qū)委黨建辦、區(qū)委黨史辦、區(qū)委老干部局、區(qū)委“兩新”組織黨工委、區(qū)委黨員教育中心、區(qū)老干部活動中心。除區(qū)委組織部外，其他單位均非預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算803．162萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加97．4296萬元，增長13．81％，主要是新增村級換屆工作任務(wù)、強(qiáng)化黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作任務(wù)增加。
（一）收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算803．162萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入803．162萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算803．162萬元，其中：基本支出211．062萬元，占26．28％；項目支出592．1萬元，占73．72％。
2019年支出預(yù)算803．162萬元包括：一般公共服務(wù)653．9956萬元，社會保障和就業(yè)53．482萬元，衛(wèi)生健康6．6672萬元，農(nóng)林水66．6萬元，住房保障支出22．4172萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)組織事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障部機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障部機(jī)關(guān)、歸口管理單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項組織業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。主要包括：黨建工作、遠(yuǎn)程教育、村級組織建設(shè)、教育培訓(xùn)等。
（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助、駐村幫扶工作、縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及歸口管理單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年未安排出國計劃，故因公出國（境）經(jīng)費支出為0元。
（二）公務(wù)接待費
2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，與2018年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2019年安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費5萬元，均為運(yùn)行維護(hù)費，較2018年預(yù)算下降12％，主要原因是預(yù)計2019年脫貧攻堅任務(wù)較2018年少，下鄉(xiāng)頻次減少。2019年無購車計劃，單位車輛保有量預(yù)計1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出158．256萬元，比上年增加72．048萬元，增長83．57％，主要原因是基層黨建、村級換屆、干部考核、老干部局和黨史辦日常工作等任務(wù)增加，經(jīng)費支出相應(yīng)擴(kuò)大。
（二）政府采購支出情況：2019年度，政府采購支出總額12．2萬元，其中：政府采購貨物支出12．2萬元。主要用于購置辦公設(shè)備、黨員教育設(shè)備。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委組織部共有一般公務(wù)用車1輛；單價2萬元以上通用打印設(shè)備1臺；單價8萬元以上檔案專用設(shè)備2套。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金803．162萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．一般公共服務(wù)支出：指單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。
4．社會保障和就業(yè)支出：指單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
 組織部預(yù)算公開．xls
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