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關(guān)于金口河區(qū)婦聯(lián)
2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 確定全區(qū)婦女工作的指導(dǎo)方針和目標(biāo)任務(wù)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位婦委會(huì)開(kāi)展婦女兒童工作。 團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全區(qū)婦女投身社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，宣傳馬克思主義婦女觀，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及職業(yè)技能教育和婦女干部培訓(xùn)。維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益，維護(hù)婦女在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和家庭等方面同男子的平等權(quán)利。關(guān)注和研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映社情民意，提出意見(jiàn)和建議。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、做好事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。加強(qiáng)自身建設(shè)，組織、指導(dǎo)全區(qū)婦女干部的教育培訓(xùn)工作。承擔(dān)區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)交辦的其他工作。 今年工作重點(diǎn)：1.全面學(xué)習(xí)、貫徹黨的十九大精神和全國(guó)婦聯(lián)、國(guó)務(wù)院扶貧辦聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)中做好貧困婦女脫貧工作的意見(jiàn)》。結(jié)合金口河區(qū)2019年扶貧攻堅(jiān)發(fā)展目標(biāo),高質(zhì)量完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。2.深入宣傳貫徹《婦女權(quán)益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，依法維護(hù)婦女兒童各種權(quán)益；3.深入開(kāi)展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”、貧困母親就業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng)；4.依法維權(quán)工作；5.開(kāi)展貧困救助活動(dòng)；6.貧困婦女“兩癌”篩查工作；7.婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境調(diào)研工作；8.搞好 “兩綱” 執(zhí)行中重難點(diǎn)指標(biāo)督查督導(dǎo)工作。 二、部門(mén)概況 金口河區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的行政事業(yè)單位。2018年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，退休1人。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年金口河區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年金口河區(qū)婦聯(lián)收支總預(yù)算90.4378萬(wàn)元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少32.17萬(wàn)元，減少26.23%，主要是項(xiàng)目預(yù)算減少。 （一） 收入預(yù)算情況 金口河區(qū)婦聯(lián)2019年收入預(yù)算90.4378萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 金口河區(qū)婦聯(lián)2019年支出預(yù)算90.4378萬(wàn)元，其中：基本支出75.4378萬(wàn)元，占83.4%；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占16.6%。 2019年支出預(yù)算90.4378萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)62.647萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)11.6808萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.4348萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6萬(wàn)元，住房保障支出7.6752萬(wàn)元。 四、支出預(yù)算安排情況 金口河區(qū)婦聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)婦女兒童事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障金口河區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障金口河區(qū)婦聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：2012901-行政運(yùn)行53.647萬(wàn)元；2012902-一般行政管理事務(wù)（群眾）7萬(wàn)元；2012999-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出2萬(wàn)元。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。主要為2080505- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.112萬(wàn)元；2080506- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.2448萬(wàn)元；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.324萬(wàn)元。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。主要為2101101-行政單位醫(yī)療2.4348萬(wàn)元。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。主要為2210201-住房公積金7.6752萬(wàn)元。 （五）農(nóng)林水支出，主要為脫貧攻堅(jiān)支出。主要為2130599-其他扶貧支出6萬(wàn)元。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 金口河區(qū)婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2019年金口河區(qū)婦聯(lián)未安排出國(guó)計(jì)劃，與2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2018年金口河區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待8批，共60人，與2018年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元。 （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年金口河區(qū)婦聯(lián)安排公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，金口河區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.764萬(wàn)元，比上年持平。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2019年度，金口河區(qū)婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置打印機(jī)一臺(tái)（2018年預(yù)算后未采購(gòu)）。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，金口河區(qū)婦聯(lián)公有車(chē)輛0輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)將對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。一般管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映項(xiàng)目支出。其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：反映為彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的支出。 4.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指區(qū)婦聯(lián)用于各種婦女培訓(xùn)事務(wù)支出。 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 8.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。 10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 11．社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)支出：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出 13.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  婦聯(lián)預(yù)算公開(kāi).xls
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