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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 1.社會(huì)管理職能：貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。 2.發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能：組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。 3.公共服務(wù)職能：普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。 4.基層建設(shè)職能：抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。 （二）2019年重點(diǎn)工作任務(wù) 1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)示范。以“黨建+”為主旋律，擴(kuò)大升華黨建引領(lǐng)示范效用，積極開展黨的十九大精神延伸學(xué)習(xí)、“三夜”活動(dòng)，規(guī)范“三會(huì)一課”、“兩學(xué)一做”等專題學(xué)習(xí)，提高黨員干部服務(wù)意識(shí)和模范作用。 2.全面提高民生保障水平。圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施好水庫移民后扶工作，著力解決好就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、住房、用電等重難點(diǎn)民生問題，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，規(guī)范城鄉(xiāng)動(dòng)態(tài)低保對象動(dòng)態(tài)管理和農(nóng)村五保審核工作，及時(shí)足額發(fā)放各類補(bǔ)貼、補(bǔ)助、補(bǔ)救資金。 3.抓好脫貧攻堅(jiān)工作。一是扎實(shí)開展脫貧摘帽迎檢準(zhǔn)備和脫貧成果鞏固工作。二是立足鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)交匯點(diǎn)，持續(xù)抓好住房建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理等工作。三是學(xué)習(xí)結(jié)對幫扶單位沙灣區(qū)太平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，針對現(xiàn)有茶葉種植、蜜蜂養(yǎng)殖、高山蔬菜種植等產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營，探索發(fā)展適應(yīng)本地土壤、氣候等條件的花卉種植產(chǎn)業(yè)。 4.抓好重點(diǎn)工程項(xiàng)目。繼續(xù)全力以赴做好峨漢高速、成昆復(fù)線峨米段、區(qū)第二水廠建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，為推動(dòng)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施發(fā)揮積極作用。 5.著力強(qiáng)化社會(huì)綜合管理。不斷完善“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全責(zé)任體系，加大安全知識(shí)、安全政策的宣傳力度，定期開展重點(diǎn)項(xiàng)目施工場地、小水電、煙花爆竹打非等專項(xiàng)整治，從小、從細(xì)、從實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決杜絕安全責(zé)任事故的發(fā)生。健全暢通有序的信訪秩序，強(qiáng)化應(yīng)急管理和臨時(shí)處置，及時(shí)化解各類矛盾糾紛，提升應(yīng)對處置突發(fā)事件能力。 二、部門概況 共安彝族鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心）,3個(gè)行政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室）。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年共安彝族鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。共安彝族鄉(xiāng)2019年收支總預(yù)算877.66萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加39.34萬元，增加4.69%，主要是人員增加，同時(shí)增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)、戰(zhàn)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、小河村、林豐村微田園建設(shè)資金。 （一）收入預(yù)算情況 共安彝族鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算877.66萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元，占1.14%；一般公共預(yù)算撥款收入867.66萬元，占98.86%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 共安彝族鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算877.66萬元，其中：基本支出471.95萬元，占53.77%；項(xiàng)目支出405.71萬元，占46.23%。 2019年支出預(yù)算877.66萬元包括：一般公共服務(wù)259.59萬元，國防支出0.5萬元，公共安全支出0.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)61.58萬元，衛(wèi)生健康支出11.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬，農(nóng)林水支出434.12萬元，住房保障支出32.25萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 共安彝族鄉(xiāng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)支出259.59萬元，主要用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資、伙食補(bǔ)助、三支一扶工資、人大及人大代表工作、政府正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、車輛交通費(fèi) （二）國防支出0.5萬元，主要用于民兵整組及征兵工作。 （三）公共安全支出0.5萬元，主要用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。 （四）社會(huì)保障和就業(yè)支出61.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷、生育等保障性支出及離退休人員、勞務(wù)派遣人員、編外包干人員支出。 （五）衛(wèi)生健康支出11.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬元，主要用于安全監(jiān)管、教育教學(xué)激勵(lì)、解決基層組織遺留問題及支持新的村級(jí)建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、脫貧攻堅(jiān)工作、新村文店土地入股分紅等工作支出。 （七）農(nóng)林水支出434.12萬元，主要用于村組干部工資、村組干部績效考核、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行工作支出、小河林豐微田園建設(shè)、防汛、戰(zhàn)區(qū)工作、駐村工作隊(duì)、脫貧攻堅(jiān)幫扶等工作支出。 （八）住房保障支出32.25萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 共安彝族鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2019年共安彝族鄉(xiāng)政府沒有安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年共安彝族鄉(xiāng)政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共56人，與2018年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年共安彝彝族鄉(xiāng)政府安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2018年預(yù)算下降31.03%，主要原因是實(shí)行交通補(bǔ)貼、厲行節(jié)約。2019年將新購0輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，共安彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.60萬元，比上年增加4.36萬元，增長9.43%，主要原因是人員增加、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)到了基本支出等。 （二）政府采購支出情況 2019年度，共安彝族鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（藥監(jiān)局撤并無法調(diào)撥到我單位），垃圾車2輛；單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)1.2萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金877.66萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）（2010104）：指鄉(xiāng)人大辦公費(fèi)、人代會(huì)會(huì)議費(fèi)的支出； 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）（2010108）：指鄉(xiāng)人大代表調(diào)研活動(dòng)支出； 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）：行政單位的基本支出； 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2010350）：事業(yè)單位的基本支出； 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）（2010399）：指政府機(jī)關(guān)用于廉政網(wǎng)絡(luò)寬帶建設(shè)、暢通貧困戶對話渠道支出； 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2011050）：三支一扶人員基本支出； 8.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）（2030601）：指用于民兵整組及兵役征集等方面支出。 9.公共安全支出（類）公安（款）其它公安支出（項(xiàng)）（2040299）指用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)方面支出； 10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）：指勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)； 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：指由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出； 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：指由單位繳納的職業(yè)年金支出； 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089901）：指由單位繳納的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)、建檔立卡貧困戶公益性崗位工傷保險(xiǎn)及編外后勤用工人員經(jīng)費(fèi)。 11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）：指政府為為公務(wù)員職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出； 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：指政府為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129901）：指政府用于安全監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、教育教學(xué)激勵(lì)、新村文店土地入股分紅款、解決基層組織遺留問題和支持新的村級(jí)建設(shè)等方面支出。 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199）：指小河村、林豐村微田園建設(shè)支出； 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）：指防汛方面支出； 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）：指戰(zhàn)區(qū)、駐村工作隊(duì)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作方面支出； 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）：指政府用于農(nóng)村基層組織村組干部報(bào)酬、績效考核、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行方面支出支出。 14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 共安彝族鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開表.xls
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