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 統(tǒng)計(jì)局預(yù)算公開.xlsx
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作 （一）根據(jù)《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（金府辦發(fā)〔2011〕11號）文件，金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局的職責(zé)職能： 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、草擬全區(qū)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。 2、建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算體系，建立和管理全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表；擬定全區(qū)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審定部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工資；管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審批各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案。 3、組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)林牧副漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)及能源、投資、人口、收入、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，建立全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測評價(jià)制度及指標(biāo)體系，對重點(diǎn)區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價(jià)，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料。 4、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織開展全區(qū)性統(tǒng)計(jì)法規(guī)大檢查。 5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項(xiàng)調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查；匯總、整理全區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料；對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測，向市統(tǒng)計(jì)局和區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議，向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。 6、負(fù)責(zé)管理金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)和金口河區(qū)普查中心，統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 7、負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化管理，建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全區(qū)信息化網(wǎng)絡(luò)體系，建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和區(qū)級部門統(tǒng)計(jì)信息共享制度，指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。 8、承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。 1、圍繞一個(gè)主題，提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化水平 2、堅(jiān)持兩輪驅(qū)動(dòng)，提升統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化水平 3、推進(jìn)三項(xiàng)重點(diǎn)，提升統(tǒng)計(jì)工作整體化水平 4、著力四個(gè)加強(qiáng)，提升干部隊(duì)伍專業(yè)化水平 二、部門概況 金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局為政府序列局，成立于2002年。內(nèi)設(shè)金口河區(qū)普查中心，為參公管理事業(yè)單位。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年收支總預(yù)算194.61萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少9.23萬元，下降4.5%。主要是1.減少了單位基本開支,2.減少單位接待費(fèi)開支等。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年收入預(yù)算194.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入194.61萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年支出預(yù)算194.61萬元，其中：基本支出110.17萬元，占56.61%；項(xiàng)目支出84.44萬元，占43.39%。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：2018年目標(biāo)管理獎(jiǎng)、能源和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作、統(tǒng)計(jì)月報(bào)年報(bào)會(huì)工作、數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)追蹤經(jīng)費(fèi)及各種調(diào)查經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、1%人口抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、畜禽監(jiān)測調(diào)查經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查一體化工作、政風(fēng)行風(fēng)調(diào)查、四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員績效考核工作等經(jīng)費(fèi)。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)21萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。 （一） 因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2018樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計(jì)局無出國計(jì)劃安排 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2018年區(qū)統(tǒng)計(jì)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，較2018年預(yù)算減少39.75%。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2018年區(qū)統(tǒng)計(jì)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較2018年預(yù)算下降60%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，區(qū)統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.29萬元，比上年增加27.62萬元，增加37.49%，主要原因是工作員增加。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)統(tǒng)計(jì)局政府無采購支出計(jì)劃， 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金194.61萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)201（類）05（款）01（項(xiàng)）：指統(tǒng)計(jì)行政運(yùn)行。 8.專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)201（類）05（款）05（項(xiàng)）：指基本單位名錄庫建設(shè)維護(hù)、能源和服務(wù)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、月報(bào)和年報(bào)會(huì)、數(shù)據(jù)追蹤協(xié)調(diào)工作、其他各種調(diào)查。 9.專項(xiàng)普查活動(dòng)201（類）05（款）07（項(xiàng)）：指第三次農(nóng)業(yè)普查和第四次經(jīng)濟(jì)普查。 10.統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查201（類）05（款）08（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查、黨風(fēng)廉政建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)調(diào)查。 11.其他信息事務(wù)支出201（類）05（款）99（項(xiàng)）：指四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)員績效考核。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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