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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我辦預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
（二）研究擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核區(qū)級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對區(qū)級機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)法院、區(qū)檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派區(qū)委機(jī)關(guān)、區(qū)人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級各部門之間及區(qū)級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
（五）研究擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各事業(yè)單位改革工作。
（六）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委編委交辦的其他工作。
（九）加強(qiáng)行政管理體制改革總體規(guī)劃及組織實(shí)施方案的調(diào)查研究、擬訂和落實(shí)工作。
（十）加強(qiáng)對機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。
（十一）加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理。
（十二）增加黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作職責(zé)。
二、部門概況
區(qū)委編辦屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室（以下簡稱編辦）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出。編辦2019年收支總預(yù)算70.02萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少34.01萬元，減少32.69%，主要是：減少工作人員1名,厲行節(jié)約。
（一） 收入預(yù)算情況
編辦2019年收入預(yù)算70.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入70.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
編辦2019年支出預(yù)算70.02萬元，其中：基本支出52.02萬元，占74.29%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占25.71%。
2019年支出預(yù)算70.02萬元包括：一般公共服務(wù)支出49.29萬元，社會保障和就業(yè)支出7.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出1.66萬元，住房保障支出5.09萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
編辦預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制管理工作，機(jī)構(gòu)改革，“政務(wù)”和“公益”中文域名注冊管理工作，區(qū)審改辦工作。
基本支出，是用于保障編辦行政機(jī)關(guān)、下屬參照公務(wù)員管理的區(qū)事業(yè)單位登記管理局、區(qū)審改辦等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障編辦行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位登記管理局、區(qū)審改辦等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)以及專項(xiàng)費(fèi)用和其他社會保障和就業(yè)支出（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）教育支出，無。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）（其他科目支出無）。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
編辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年編辦未安排出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平，主要原因是無出國出境計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年編辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，預(yù)計(jì)接待5批，共25人，較2018年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年編辦安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，較2018年預(yù)算持平。2018年將新購0輛車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2019年度，編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.07萬元，比上年減少1.57萬元，下降23.64%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年度，編辦政府采購支出總額1萬元，采購辦公電腦、打印機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。原因：辦公需要，購置辦公設(shè)備。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財(cái)政資金70.02萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)201（類）36（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。
8.一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)構(gòu)編制管理工作經(jīng)費(fèi)等。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。
11.社會保障和就業(yè)支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 編辦預(yù)算公開19.xls
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