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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委辦公室 2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案，2019年重點工作任務(wù)介紹： （一）負(fù)責(zé)上級黨委、區(qū)委各項重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，及領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)辦、催辦、落實和反饋。 （二）負(fù)責(zé)區(qū)委文件的批辦和區(qū)委有關(guān)文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作，負(fù)責(zé)文書處理、公文交換和檔案管理工作。 （三）負(fù)責(zé)對全區(qū)重要情況進行調(diào)查研究和綜合分析，及時、準(zhǔn)確、保密、全面地向上級黨委和區(qū)委報送信息，提供有價值的情況和建議，反映有關(guān)動態(tài)情況。 （四）承擔(dān)黨代會、全委會、辦公會、學(xué)習(xí)會等重要會議的服務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負(fù)責(zé)區(qū)委的有關(guān)接待工作。 （五）建立和完善目標(biāo)責(zé)任制考核辦法，突出工作目標(biāo)導(dǎo)向作用，加大各項工作的落實力度。 （六）負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪，認(rèn)真辦理和協(xié)助處理信訪案件。 （七）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的密碼通信、密碼管理、黨政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動化工作，負(fù)責(zé)中央、省委、市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心機密文件、信件的傳送工作，做好辦公室保密工作。 （八）負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)辦公和住地的安全保衛(wèi)，區(qū)委機關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)社會治安綜合治理和安全防范工作。 （九）負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)車輛和其他固定資產(chǎn)管理等工作，搞好后勤工作改革，做好區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和干部服務(wù)工作。 （十）做好黨建工作，加強思想、組織、業(yè)務(wù)、作風(fēng)和制度建設(shè)，做好干部人事管理和離退休干部的管理工作。 （十一）完成區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、部門概況 區(qū)委辦公室下屬二級預(yù)算單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：金口河區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、樂山市金口河區(qū)信息中心、駐樂辦事處。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)委辦公室年收支總預(yù)算1327.82萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少1131.07萬元，下降46%，主要是今年財政預(yù)算以保運行為主。 （一）收入預(yù)算情況 區(qū)委辦公室2019年收入預(yù)算1327.82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1327.82萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)委辦公室2019年支出預(yù)算1327.82萬元，其中：基本支出771.02萬元，占58%；項目支出556.8萬元，占42%。 2019年支出預(yù)算1327.82萬元包括：一般公共服務(wù)946.99萬元，社會保障和就業(yè)88.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生15.32萬元，住房保障支出52.64萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)委辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)各項重大項目推動工作。 基本支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：指揮高度中心運行、機關(guān)服務(wù)、辦公大樓機關(guān)食堂運行、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運行。 （二）教育支出，主要用于區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及干部培訓(xùn)支出。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）用于領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系村脫貧、扶貧支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)委辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)263萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費170萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費93萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年區(qū)委辦公室根無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2019年區(qū)委辦公室安排公務(wù)接待費預(yù)算170萬元，預(yù)計接待110批，共2500人，較2018年預(yù)算增長3%，主要原因是物價上漲影響。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2019年區(qū)委辦公室安排公車購置及運行維護費93萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費93萬元，較2018年預(yù)算下降3%，主要原因是加強機關(guān)公務(wù)用車管理。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到9輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出771.02萬元，比上年減少684.03萬元，下降59.22%，主要原因一是變更統(tǒng)計口徑，二是壓縮財政預(yù)算。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)委辦公室政府采購支出總額53.5萬元，其中：政府采購貨物支出53.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于信息網(wǎng)絡(luò)改造。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委辦公室公有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車11輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個，涉及財政資金809.4萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項）01：指行政運行（黨委）支出。 .一般公共服務(wù)（類）201（款）31（項）02：指行政管理事務(wù)類支出。 8.教育（類）205（款）08（項）03：指區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及干部培訓(xùn)支出。 9.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  區(qū)委+機關(guān)+辦事處.xlsx
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