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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2019年，是新中國和人民政協(xié)成立70周年，是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的重要一年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。區(qū)政協(xié)工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神和習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移貫徹落實省委十一屆三次、四次全會和市委七屆五次、六次全會以及區(qū)委九屆五次、六次全會決策部署，緊扣“生態(tài)立區(qū)、旅游興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強區(qū)”發(fā)展主線，大力實施“七大行動”，突出“全域開放年”經(jīng)濟(jì)工作主題，以黨的建設(shè)為統(tǒng)攬，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，自覺擔(dān)當(dāng)新時代人民政協(xié)新使命，干在實處、走在前列，為加快推進(jìn)金口河“綠色崛起、美麗發(fā)展”貢獻(xiàn)政協(xié)力量。 二、部門概況 區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)委員會綜合辦事機構(gòu)。區(qū)政協(xié)機關(guān)2018年在職人員27人，提前退休1人，退休人員23人，遺屬1人，編外人員1人。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算756.78萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少98萬元，下降11.46%，主要是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費，壓減預(yù)算。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)2019年收入預(yù)算756.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入756.78萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)辦公室2019年支出預(yù)算756.78萬元，其中：基本支出522.58萬元，占69.05%；項目支出234.2萬元，占30.95%。 2019年支出預(yù)算756.78萬元包括：一般公共預(yù)算撥款收入444.8萬元，占58.78%；教育支出5萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)支出85.01萬元，占11.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.84萬元，占2.23%；農(nóng)林水支出155.2萬元，占20.51%；住房保障支出49.93萬元，占6.6%?！ ?/span> 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。 （二）教育支出，主要用于區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)和區(qū)政協(xié)機關(guān)人員培訓(xùn)。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，主要用于幫扶村脫貧攻堅工作及第一書記下鄉(xiāng)補助。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年區(qū)政協(xié)辦公室擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2019年區(qū)政協(xié)辦公室安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，預(yù)計接待38批，共360人次，較2018年預(yù)算減少20%，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2019年區(qū)政協(xié)辦公室安排公車購置及運行維護(hù)費12萬元，其中：運行維護(hù)費12萬元，較2018年持平，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出48.03萬元，比上年減少3.63萬元，下降7.03%，主要原因是厲行節(jié)約、反對浪費。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)政協(xié)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、無政府采購工程支出。主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對浪費。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)政協(xié)辦公室公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)五個，涉及財政資金756.78萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 19.……。
 政協(xié)預(yù)算公開.xls
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