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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)文化、廣播影視、新聞出版、文物保護、體育、旅游等方面的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應(yīng)的貫徹實施意見、措施，并監(jiān)督實施。 2.擬訂全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版、文物保護、體育、旅游事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；推進文化、廣播影視、新聞出版、體育、旅游領(lǐng)域的體制機制改革。 3.組織推進文化、廣播影視、新聞出版、文物保護、體育、旅游領(lǐng)域的公共服務(wù)；規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化、廣播影視、新聞出版、文物保護、體育、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)；組織指導(dǎo)全區(qū)文化、廣播影視、新聞出版、文物保護、體育、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大工程設(shè)施建設(shè)；負責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)及體育類社團組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 4.指導(dǎo)、管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)和基層文化建設(shè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全區(qū)性重大文藝影視活動、電視站建設(shè)、有限廣播電視，審查廣播電視節(jié)目及進入市場前的音像制品內(nèi)容，把握好正確輿論導(dǎo)向。 5.指導(dǎo)、管理全區(qū)對外文化、廣播影視、新聞出版、體育、旅游的交流與合作，并組織實施對外交流與合作活動，負責(zé)出版物的進出口協(xié)調(diào)、管理工作，有計劃、多層次培養(yǎng)各種專業(yè)人才。 6.管理全區(qū)文化廣播影視新聞出版體育旅游市場；指導(dǎo)文化廣播電視旅游市場綜合執(zhí)法工作；負責(zé)對文化藝術(shù)、廣播影視、體育、旅游市場、新聞出版和文物經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管；負責(zé)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。 7.組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承、普及工作。 8.指導(dǎo)、管理全區(qū)文物事業(yè)，擬訂文物博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全區(qū)文物保護單位的工作。 9.組織、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、出版物市場“掃黃”“打非”行動；承擔(dān)全區(qū)“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 10.負責(zé)全區(qū)著作權(quán)管理工作，調(diào)解著作權(quán)糾紛，提供著作權(quán)法律咨詢工作。 11.負責(zé)監(jiān)管全區(qū)了衛(wèi)星接收設(shè)備，管理區(qū)廣播電影電視節(jié)目播出和衛(wèi)星節(jié)目的接收。 12.審核、申報全區(qū)各級廣播站、電視站、有線廣播電視站、轉(zhuǎn)播站、發(fā)射站的建立或撤銷，指配全區(qū)廣播電視頻率和規(guī)定發(fā)射功率；組織規(guī)劃和論證覆蓋全區(qū)的廣播電視寬帶綜合傳輸網(wǎng)。 13.監(jiān)管出版單位和出版活動，負責(zé)對印刷、復(fù)制單位、出版物發(fā)行單位和出版物市場實施行業(yè)監(jiān)督管理。 14.負責(zé)出版物內(nèi)容監(jiān)管，組織農(nóng)村圖書發(fā)行工作和“送書下鄉(xiāng)”活動，協(xié)調(diào)中小學(xué)教科局發(fā)行工作監(jiān)管工作。 15.擬訂全區(qū)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標準化建設(shè)，負責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)體育彩票銷售工作。 16.規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，實施全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。 17.規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展和運動項目布局，研究和指導(dǎo)運動員的培養(yǎng)和訓(xùn)練工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)體育競賽工作，開展體育理論統(tǒng)籌；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。 18.制定全區(qū)國內(nèi)旅游、出境旅游的市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施；組織實施金口河整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。 19.會同有關(guān)部門指導(dǎo)旅游資源開發(fā)、重大旅游項目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理、假日旅游工作；會同有關(guān)部門推進旅游體制和機制改革工作，指導(dǎo)旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作。 20.會同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量、監(jiān)督旅游投訴處理、維護游客和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。 21.負責(zé)全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理；指導(dǎo)旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定工作；負責(zé)旅游星級飯店的推薦工作。 22.監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責(zé)旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計、行業(yè)信息發(fā)布工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)工作。 23.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。 24.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 （二）2019年重點工作任務(wù)介紹 1.實施全域旅游，繼續(xù)加快旅游綜合改革工作，啟動天府旅游名縣創(chuàng)建工作，啟動大瓦山國家4Ａ級景區(qū)建設(shè)工作。加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入50萬新修旅游環(huán)保廁所1座，新修大瓦山景區(qū)游客接待中心、完善、提升大天池環(huán)湖游步道。 2.做好旅游服務(wù)質(zhì)量提升工作，抓好旅游市場監(jiān)管工作。加大旅游資源宣傳力度，提高旅游產(chǎn)品品牌效應(yīng)。做好依法治區(qū)、質(zhì)量強區(qū)、旅游扶貧工作、旅游人才培訓(xùn)等工作。完成市下目標，旅游綜合收入達3.19億元，接待游客77.22萬人。 3.持續(xù)推進兩館一站免費開放工作；開展豐富多彩的文化惠民活動，做好“大瓦山講壇”和“寫作與閱讀”講座培訓(xùn)、展覽、培訓(xùn)活動，謀劃“4.23”讀書日及讀書月活動,辦好農(nóng)民工閱讀月活動；開展鄉(xiāng)村文化振興工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站標準化建設(shè)整治工作；完成2019年文化惠民扶貧專項的各項工作任務(wù)。 4.加強日常及節(jié)假日的巡查力度。重處擾亂文化、旅游領(lǐng)域生產(chǎn)秩序的違法商家；加強對旅游景區(qū)、景點的檢查，嚴懲賓館、飯店、農(nóng)家樂等違法行為。強化安全生產(chǎn)、“一體化”平臺、文化部平臺等工作。 5.做好14個基站及桿線路維護工作，確保廣播電視安全播出，播放農(nóng)村公益電影492場。 6.完成體育場地統(tǒng)計調(diào)查，體育場免費開放2.4萬人次，彝家新寨體育配套設(shè)施目標，配合市代表團完成四川省第九屆老年體育運動會工作。 7.組織開展全民健身日、各類節(jié)假日活動，舉辦各種比賽，培訓(xùn)各級社會體育指導(dǎo)員。搞好體彩促銷工作，統(tǒng)籌管理各協(xié)會，搞好老年體育工作，做好青少年體育工作。 8.繼續(xù)做好聯(lián)系村的脫貧攻堅工作。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版旅游局下屬二級預(yù)算單位5個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局2019年收支總預(yù)算675.42萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少759.23萬元，下降52.92%，主要是項目經(jīng)費減少。 （一） 收入預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局2019年收入預(yù)算675.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入675.42萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局2019年支出預(yù)算675.42萬元，其中：基本支出447.83萬元，占66.30%；項目支出227.59萬元，占33.7%。 2019年支出預(yù)算675.42萬元包括：文化旅游體育與傳媒支出501.33萬元，社會保障和就業(yè)支出81.46萬元，衛(wèi)生健康支出16.77萬元，農(nóng)林水支出25.20萬元，住房保障支出50.66萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)文化體育廣電新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）文化旅游體育與傳媒支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、其他文化旅游體育與傳媒支出、群眾文化、文化和旅游交流與合作、群眾體育、體育競賽、廣播電視、電影等支出。 （二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險以及失業(yè)保險補助、工傷保險補助和退休人員等支出。 （三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的補助、農(nóng)村公共運行維護及對村民委員會和村黨支部的補助。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15.80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.8萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局無出國（境）計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2019年樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局安排公務(wù)接待費預(yù)算8萬元，預(yù)計接待80批，共800人，與2018年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2019年樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局安排公車購置及運行維護費7.8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費7.8萬元，較2018年預(yù)算下降2.5%，主要原因是厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局機關(guān)運行經(jīng)費支出47.83萬元，比上年增加1萬元，增長2.14%，主要原因是辦公經(jīng)費耗材增加。 （二）政府采購支出情況 2019年度，樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出60萬元。主要用于地面數(shù)字全覆蓋運行維護。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2018年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標17個，涉及財政資金675.42萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 8. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 10．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助； 11.住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 區(qū)文體廣新局預(yù)算公開.xls
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