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關于中共樂山市金口河區(qū)委群眾工作局 (信訪局)2019年部門預算編制的說明 按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 負責處理金口河區(qū)內(nèi)外群眾給金口河區(qū)委、區(qū)人民政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通，及時、準確地向金口河區(qū)委、區(qū)人民政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出完善政策的建議；承辦上級黨委、政府和金口河區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，督促檢查指導有關信訪指示的落實情況，向各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)和區(qū)級各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到京、省、市、區(qū)及有關部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件，檢查、指導、協(xié)調(diào)區(qū)級各部門和鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)黨政機關的信訪工作；總結推廣各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)、各部門信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議，通報重大信訪問題和信訪事件；了解掌握金口河區(qū)信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓，指導做好全區(qū)信訪辦公自動化建設；負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。 按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 （二）2019年重點工作任務 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心發(fā)展思想，深入貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署，切實增強工作前瞻性、系統(tǒng)性、針對性，以推動依法及時就地解決群眾合理訴求為核心，持續(xù)推進陽光信訪、責任信訪、法治信訪、開放信訪、和諧信訪，了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心，不斷提高信訪工作專業(yè)化、法治化、信息化水平，更好地維護群眾合法權益、維護社會公平正義、維護社會和諧穩(wěn)定，奮力開創(chuàng)我區(qū)新時代信訪工作新局面。 二、部門概況 區(qū)委群眾工作局（信訪局）屬區(qū)委序列正科級工作部門，行政編制5名，下屬二級預算單位0個，下設群眾來訪接待中心為財政全額撥款股級事業(yè)單位1個，事業(yè)編制6名。我局內(nèi)設3個職能部門，分別是辦公室、復查復核督查股、信訪投訴股。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2019年區(qū)委群眾工作局（信訪局）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)委群眾工作局（信訪局），2019年收支總預算285.052萬元。比上年收支預算總數(shù)減少21.56萬元，下降7%，主要是今年調(diào)出人員1名，人員經(jīng)費減少。 （一） 收入預算情況 區(qū)委群眾工作局（信訪局）2019年收入預算285.052萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入285.052萬元，占100%。 （二）支出預算情況 區(qū)委群眾工作局（信訪局）2019年支出預算285.052萬元，其中：基本支出193.052萬元，占68%；項目支出92萬元，占32%。 2019年支出預算285.052萬元包括：一般公共服務支出215.9164萬元，社會保障和就業(yè)支出31.4808萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.4956萬元，農(nóng)林水支出12萬元，住房保障支出19.1592萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)委群眾工作局（信訪局）預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔信訪事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障區(qū)委群眾工作局（信訪局）機關、下設群眾來訪接待中心事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)委群眾工作局（信訪局）機關、下設群眾來訪接待中心事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費、疑難信訪問題專項資金經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （五）農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)委群眾工作局（信訪局）201９年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行維護費4.7萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年區(qū)委群眾工作局（信訪局）無因公出國（境）經(jīng)費。（二）公務接待費 2019年區(qū)委群眾工作局（信訪局）安排公務接待費預算1.2萬元，預計接待10批，共1200人，公務接待費與上年預算持平。2019年公務接待費計劃用于迎接有關部門督導、檢查信訪穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)處置信訪案件，全區(qū)信訪工作會議等。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年區(qū)委群眾工作局（信訪局）安排公車購置及運行維護費4.7萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費4.7萬元，公務運行維護費與2018年預算持平，2018年單位車輛保有量1輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度,區(qū)委群眾工作局（信訪局）機關運行經(jīng)費支出24.5萬元，與2018年預算持平。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)委群眾工作局（信訪局）政府采購支出總額5.9萬元，其中：政府采購貨物支出5.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公設備攝影、攝像器材、其他辦公自動化設備、辦公家具。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委群眾工作局（信訪局）公有車輛固定資產(chǎn)在區(qū)政府辦，公務用車車輛保有量1輛。 八、預算績效情況 按照預算績效管理要求，本部門對2019年部門整體績效目標涉及預算安排285.052萬元，其中編制了項目績效目標的預算92萬元，主要為信訪維穩(wěn)工作項目、疑難信訪問題專項資金項目、脫貧攻堅幫扶工作（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）項目，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位基本支出。 8. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。 9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。 10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。 13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。 14．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 15.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 16．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 17．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 19．“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 20．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：中共樂山市金口河區(qū)委群眾工作局（信訪局）2019年預算公開表  信訪局預算公開.xlsx
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