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關(guān)于區(qū)委政法委
2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：
(一)、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
(二)、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
(三)、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。
(四)、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際，研究制定具體措施。
(五)、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
(六)、組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。
(七)、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。
(八)、研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
(九)、辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項。
2019年重點工作介紹：
認(rèn)真貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委一系列重大決策部署和政法工作會議精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持“干在實處、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以維護(hù)政治安全、防控社會風(fēng)險、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、強化社會治安綜合治理、深化司法改革、維護(hù)公平正義、鍛造過硬隊伍為著力點，全面提升政法工作能力水平，為金口河區(qū)“綠色崛起·美麗發(fā)展”提供堅強政法保障。
二、部門概況
區(qū)委政法委屬于一級預(yù)算單位，區(qū)委防邪辦、區(qū)委維穩(wěn)辦、區(qū)綜治辦掛靠在其中。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)委政法委收支總預(yù)算354.0986萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少38.435萬元，下降10%，主要是減少國家安全和年終目標(biāo)獎的收入。
1.收入預(yù)算情況
區(qū)委政法委2019年收入預(yù)算354.0986萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入354.0986萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委政法委2019年支出預(yù)算354.0986萬元，其中：基本支出195.8986萬元，占55%；項目支出158.2萬元，占45%。
2019年支出預(yù)算354.0986萬元包括：一般公共服務(wù)172.2922萬元，社會保障和就業(yè)31.722萬元，醫(yī)療衛(wèi)生6.5952萬元，住房保障支出18.2892萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.2萬元，農(nóng)林水支出37萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委政法委預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政法事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障政法機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障政法機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括綜合治理經(jīng)費、見義勇為經(jīng)費、群防群治經(jīng)費、國家安全人民防線建設(shè)經(jīng)費、防邪工作經(jīng)費、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、政法委高清視頻會議建設(shè)經(jīng)費、政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖費用等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè) 單位離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于維護(hù)社會穩(wěn)定，社會治安綜合治理，主要包括網(wǎng)格化經(jīng)費，大巡防經(jīng)費、大調(diào)解經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)委政法委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年區(qū)委政法委沒有因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費
2019年區(qū)委政法委安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，預(yù)計接待50批，共500人，與2018年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2018年區(qū)委政法委安排公車購置及運行維護(hù)費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費5萬元，與2018年預(yù)算持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出20.1432萬元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加0.9592萬元，增長5%，主要原因人員變動和人頭經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2019年度，區(qū)委政法委政府采購支出總額13.8萬元，其中：政府采購貨物支出13.8萬元，主要用于網(wǎng)格化工作、鐵路護(hù)路工作、綜治、維穩(wěn)工作。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委政法委公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價0.1萬元以上通用設(shè)備216臺（套），單價0.05萬元以上專用設(shè)備23臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金354.0986萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育：指政府教育事務(wù)支出。
9.科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10.文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 政法委預(yù)算公開（財政發(fā)后修改定2.13）.xls
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