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樂山市金口河區(qū)人力資源和社會保障局 2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 負(fù)責(zé)促進就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓(xùn)、流動調(diào)配及全區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁、勞動關(guān)系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 （二）2019年重點工作任務(wù) 1、就業(yè)促進：一是根據(jù)全年工作計劃，繼續(xù)穩(wěn)步推進工作。加強宣傳，落實就業(yè)政策。繼續(xù)圍繞精準(zhǔn)扶貧戶提高政策知曉率，主動作為，用足、用好就業(yè)扶貧資金，把就業(yè)扶貧政策落實到位。二是加強公共就業(yè)服務(wù)工作，統(tǒng)籌推進重點人群就業(yè)，實施貧困家庭勞動力技能培訓(xùn)全覆蓋工作。 2、社會保障：一是創(chuàng)新宣傳手段，提高全民參保意識，狠抓社會保險征繳擴面工作。二是各部門協(xié)調(diào)配合，確保清欠工作取得突破。三是做好全民參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險代扣代繳的收尾工作。 3、人事人才：一是完成2019年公務(wù)員和三支一扶的考試錄用相關(guān)工作。二是做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升工作。 4、勞動監(jiān)察仲裁：一是加大勞動監(jiān)察力度。扎實開展 “農(nóng)民工工資支付情況專項檢查”等專項執(zhí)法檢查，切實規(guī)范企業(yè)用工行為。二是構(gòu)筑勞動關(guān)系協(xié)調(diào)平臺，建立多元化勞動爭議預(yù)防調(diào)解體制。三是提高行政審批、工傷認(rèn)定效率。完善管理措施，確保及時主動做好工傷認(rèn)定和行政審批工作，提高審批和辦案質(zhì)量。四是加強信訪積案的化解，切實抓好維穩(wěn)接訪工作。 二、部門概況 區(qū)人社局包括下屬二級預(yù)算單位7個，行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：行政單位：區(qū)人力資源和社會保障局；參公單位：區(qū)社會保險事業(yè)管理局、區(qū)基本醫(yī)療保險管理中心、區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局、區(qū)勞動和社會保障監(jiān)察大隊；其他事業(yè)單位：區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人力資源服務(wù)中心。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1769.24萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出399.00萬元、社會保障和就業(yè)支出953.38萬元、衛(wèi)生健康支出325.05萬元、農(nóng)林水支出38.40萬元、住房保障支出53.41萬元。2019年人社局收支總預(yù)算1769.24萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加572.24萬元，增長47.81%，主要是社保局的社保醫(yī)保專項業(yè)務(wù)補助經(jīng)費增加。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)人社局2019年收入預(yù)算1769.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1769.24萬元，占100%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)人社局2019年支出預(yù)算1769.24萬元，其中：基本支出539.80萬元，占30.51%；項目支出1229.44萬元，占69.49%。 2019年支出預(yù)算1769.24萬元包括：一般公共服務(wù)399.00萬元，社會保障和就業(yè)953.38萬元，衛(wèi)生健康支出325.05萬元，農(nóng)林水支出38.40萬元，住房保障支出53.41萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)人社局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障人社局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障人社局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于：社保窗口工作人員績效考核、公務(wù)員考核獎、三支一扶人員經(jīng)費）。 （二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。專項項目主要用于人力資源和社會保障的工作經(jīng)費和全區(qū)參保人員的補助經(jīng)費 （三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出和全區(qū)參保人員的補助經(jīng)費。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅工作。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)人社局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.50萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年區(qū)人社局無出國（境）計劃，與2018年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2019年區(qū)人社局安排公務(wù)接待費預(yù)算5.00萬元，預(yù)計接待60批，共300人，與 2018年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2019年區(qū)人社局安排公車購置及運行維護費2.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2.5萬元，與2018年預(yù)算持平。2019年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)人社局機關(guān)運行經(jīng)費支出66.49萬元，比上年增加2.57萬元，增長4.02%，主要原因是新增人員1人，費用增加。 （二）政府采購支出情況 2019年度，人社局政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.00萬元。主要用于辦公設(shè)備采購。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2018年12月31日，區(qū)人社局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上專用設(shè)備1臺（套），無單價100萬元以上專用設(shè)備。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)32個，涉及財政資金1769.24萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。 3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4. 一般公共服務(wù)支出(201 )人力資源事務(wù)（10）： ⑴行政運行2011001：，反映行政單位（包括參照公務(wù)員管 理的事業(yè)單位）的基本支出； ⑵事業(yè)運行2011050：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行 政單位（參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位； ⑶其他人力資源事務(wù)支出2011099：反映出上述項目以外其 他人力資源事務(wù)方面的支出。 5. 社會保障和就業(yè)支出（208） ⑴信息化建設(shè)2080108：反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設(shè)和運行維護、人力資源市場信息化支出； ⑵其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2080199：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障事務(wù)方面的支出； ⑶機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出； ⑷機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出； ⑸財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助2082601：反映財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助支出； ⑹財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助2082602：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出； ⑺財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助2082699：反映財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助支出； ⑻財政對失業(yè)保險基金的補助2082702：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出； ⑼財政對工傷保險基金的補助2082702:反映財政對工傷保險基金的補助支出； ⑽財政對生育保險基金的補助2082703：反映財政對工傷保險基金的補助支出； ⑾財政對其他社會保險基金的補助2082799：反映其他財政對社會保險基金的補助支出； ⑿其他社會保障和就業(yè)支出2089901：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 6. 衛(wèi)生健康支出（210） ⑴行政單位醫(yī)療2101101：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費； ⑵事業(yè)單位醫(yī)療2101102：反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費； ⑶財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助2101201：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出； ⑷財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助2101202：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金（包括尚未整合的新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金）的補助支出； ⑸財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助2101299：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助支出； ⑹城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2101301：反應(yīng)財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療 救助的支出； ⑺其他醫(yī)療救助支出2101399：反映除上述項目以外的其他 用于醫(yī)療救助方面的支出。 7.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映 除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）： 反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。 9. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 10. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 11. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出 12. “三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 13. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 人社局2019年預(yù)算公開表.xlsx
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