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關(guān)于樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局 2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）單位基本職能： 1、認(rèn)真宣傳貫徹落實黨的民族理論、民族宗教政策及民族法律法規(guī)。 2、指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)民族區(qū)域自治制度的建設(shè)和民族區(qū)域自治法的貫徹落實。 3、協(xié)調(diào)民族民事關(guān)系，促進(jìn)三大團(tuán)結(jié)，辦理我區(qū)有關(guān)保障少數(shù)民族各項權(quán)利的事宜，參與處理我區(qū)重大民族民事糾紛問題。 4、負(fù)責(zé)辦理國家給民族地區(qū)的“兩項資金”的爭取、管理、使用和回收工作。 5、研究民族理論和民族政策，對全區(qū)民族問題進(jìn)行綜合調(diào)查。 6、會同有關(guān)部門抓好我區(qū)民族文化、教育、衛(wèi)生體育等工作。 7、協(xié)助和平、共安彝族鄉(xiāng)及散雜鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好經(jīng)濟(jì)和各項事業(yè)的發(fā)展。 8、負(fù)責(zé)我區(qū)彝語委工作。 9、協(xié)同組織部門抓好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)工作。 10、依法保護(hù)公民的宗教信養(yǎng)自由，搞好宗教政策、法規(guī)、規(guī)章的宣傳。 （二）2018年民宗局主要工作： 彝漢雙語普法、中學(xué)生彝語文普及、組織開展全區(qū)干部彝漢雙語培訓(xùn)及考試；組織射弩隊參加四川省第十五屆少數(shù)民族運(yùn)動會取得一金九銀十一銅的優(yōu)異成績；彝族文化風(fēng)情的收集整理、民族矛盾糾紛的調(diào)查調(diào)處、組織發(fā)放彝家新寨“四件套”“電視機(jī)”和“二選一”項目、民族殯儀館的維護(hù)及管理、宗教兩亂治理、宗教活動場所的管理、舉辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動、向省市民委申報民族兩金項目、督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩金項目的實施。 二、部門概況 金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局行政單位1個。單位現(xiàn)有行政編制5個，工勤編制1個，單位現(xiàn)有干部職工9人，其中領(lǐng)導(dǎo)2人。單位內(nèi)設(shè)股室5個，分別是：民族股、宗教股、兩金辦、財務(wù)室和辦公室。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)民宗局2019年收支總預(yù)算169.60萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少287.01萬元，下降62.86%，主要是上級專項資金未納入2019年部門預(yù)算。 （一）收入預(yù)算情況 區(qū)民宗局2019年收入預(yù)算169.60萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入169.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)民宗局2019年支出預(yù)算169.60萬元，其中：基本支出118.80萬元，占70.06%；項目支出50.8萬元，占29.95%。 2019年支出預(yù)算124.60萬元包括：一般公共服務(wù)124.61萬元，社會保障和就業(yè)18.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.86萬元，住房保障支出11.71萬元，農(nóng)林水支出10.80萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。 基本支出是用于保障金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項目支出是用于保障金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于單位社會保障交費(fèi)及退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （五）一般行政管理事務(wù)，用于民族工作的工作經(jīng)費(fèi)。 （六）民族工作專項，用于吊唁廳、民族工作機(jī)動金及民工委等工作經(jīng)費(fèi)。 （七）其他民族事務(wù)支出，用于彝家新寨建設(shè)“四件套”運(yùn)費(fèi)。 （八）宗教工作專項，用于宗教事務(wù)管理方面的支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)民宗局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2019年區(qū)民宗局無出國（境）工作安排，無經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年區(qū)民宗局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.7萬元，預(yù)計接待25批，共300人，較2018年預(yù)算持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)開支。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年區(qū)民宗局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，較2018年預(yù)算下降14.8%，主要原因是公車已達(dá)到報廢年限，運(yùn)行時間預(yù)計比2018年短。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，區(qū)民宗局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.88萬元，比上年增加0.48萬元，增長4.2%，主要原因是按上級文件要求人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)略有調(diào)整。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)民宗局政府采購支出總額2.5萬元，其中：政府采購貨物支出2.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于更換兩金辦及宗教股辦公電腦、打印機(jī)等。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)民宗局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金50.8萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 19.……。  民宗局預(yù)算公開2019年.xlsx
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