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關(guān)于樂山市金口河區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2019年重點工作任務(wù)介紹。 （一）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策，組織起草全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)范性文件草案，擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)劃并組織實施。 （二）承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和區(qū)級有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，定期分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的執(zhí)行，監(jiān)督、指導(dǎo)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究的落實。 （三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。協(xié)助做好省市在金口河區(qū)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 （四）承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品、煙花爆竹和冶金等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。 （六）負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。 （七）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。 （八）組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格和特種作業(yè)人員操作資格考核發(fā)證工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。 （九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。 （十）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 （十一）組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)應(yīng)用推廣工作。 （十二）組織開展安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。 （十三）承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的具體工作。 （十四）承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。 （十五）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 二、部門概況 區(qū)安監(jiān)局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：樂山市金口河區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)安監(jiān)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)安監(jiān)局2019年收支總預(yù)算246.81萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加12.76萬元，上升5.45%，主要是2019年增加財政供養(yǎng)2人。 （一）收入預(yù)算情況 區(qū)安監(jiān)局2019年收入預(yù)算246.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入246.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)安監(jiān)局2019年支出預(yù)算246.81萬元，其中：基本支出140.05萬元，占56.74%；項目支出106.76萬元，占43.26%。 2019年支出預(yù)算246.81萬元包括：養(yǎng)老保險14.53萬元，職業(yè)年金5.81萬元，社會保障和就業(yè)0.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4.36萬元，其他扶貧支出10.80萬元，行政運行101.54萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項60萬，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管35.96萬元，住房保障支出13.17萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)安監(jiān)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)安全生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：安全生產(chǎn)平臺運行及管理，行政運行（安全監(jiān)管），專家指導(dǎo)重點企業(yè)檢查。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）用于干部聯(lián)系村脫貧、扶貧支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)安監(jiān)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年區(qū)安監(jiān)局無出國計劃安排。 （二）公務(wù)接待費 2019年區(qū)安監(jiān)局安排公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元，預(yù)計接待13批，共160人，較2018年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2019年區(qū)安監(jiān)局安排公車購置及運行維護(hù)費1.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費1.5萬元，較2018年預(yù)算持平。 六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.99萬元，比上年增加1.29萬元，增長6.23%，主要原因是今年增加工作人員2名。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)安監(jiān)局政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20萬元。主要用于安全生產(chǎn)專家“會診”項目。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)安監(jiān)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金246.81萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。  安監(jiān)局預(yù)算公開.xlsx
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