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關于樂山市金口河區(qū)民政局2019年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 樂山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門之一，主要承擔救災救濟、社會救助（城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、五保、臨時救助）、雙擁及優(yōu)撫安置、基層政權和社區(qū)建設、社會事務（婚姻、收養(yǎng)、殯葬、流浪乞討人員救助）、社會福利、慈善和老齡事務等工作； 2019年重點工作：一是做好社會救助工作，將城鄉(xiāng)困難群眾全部納入最低生活保障范圍，根據(jù)省、市文件要求對低保進行調(diào)標，對困難殘疾人進行救助，進一步提高醫(yī)療救助水平，做好城鄉(xiāng)困難群眾的臨時救助工作。二是及時抓好災情的核查、上報，安排好災民的基本生活。三是認真落實優(yōu)撫政策，做好退役士兵安置工作， 積極為各類優(yōu)撫對象排憂解難。四是健全城鄉(xiāng)地名標志設置和維護管理機制，更新地名和區(qū)劃數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。做好第二次全國地名普查有關工作。五是依法開展婚姻登記、收養(yǎng)登記、流浪乞討人員救助管理和行政區(qū)劃工作，開展孤兒、困境兒童等未成年人的保護工作，不斷創(chuàng)新社會管理。六是做好城鄉(xiāng)日間照料中心建設工作 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)民政局為行政單位，下屬二級預算單位2個，均為其他事業(yè)單位。主要包括：樂山市金口河區(qū)民政綜合福利服務中心和樂山市金口河區(qū)老齡工作委員會辦公室。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2019年區(qū)民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。2019年區(qū)民政局2019年收支總預算965.59萬元。比上年收支預算總數(shù)減少134.9萬元，下降12.26%，主要是減少了日間照料中心建設項目數(shù)。 收入預算情況 樂山市金口河區(qū)民政局2019年收入預算965.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預算撥款收入965.59萬元，占100%?！ ?/p> （二）支出預算情況 金口河區(qū)民政局2019年支出預算965.59萬元，其中：基本支出288.72萬元，占29.9%；項目支出676.87萬元，占70.1%。 2019年支出預算965.59萬元包括：社會保障和就業(yè)908萬元，衛(wèi)生健康支出8.92萬元，農(nóng)林水支出19.2萬元、住房保障支出26.47萬元，災害防治及應急管理支出3萬元。 四、支出預算安排情況 金口河區(qū)民政局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔民政事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障金口河區(qū)民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障金口河區(qū)民政局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，民政局無此項業(yè)務。 （二）教育支出，民政局無此項業(yè)務 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于城鄉(xiāng)低保、五保、孤兒、困難殘疾人、優(yōu)撫對象、高齡老人生活補助、老年福利；城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助、臨時救助；自然災害救助；義務兵優(yōu)待；退役士兵安置；全區(qū)離退休老年人活動費；機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，主要用于機關及下屬單位脫貧攻堅工作的正常開展。 （七）災害防治及應急管理支出，主要用于救災物資儲備管理。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 金口河區(qū)民政局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年樂山市金口河區(qū)民政局無出國安排。 （二）公務接待費 2019年樂山市金口河區(qū)民政局安排公務接待費預算3萬元，預計接待32批，共220人，與2018年預算持平。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年區(qū)民政局安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0元、運行維護費3萬元，與2018年預算持平。2019年將新購0輛車，單位車輛保有量預計達到1輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，區(qū)民政局運行經(jīng)費支出26.77萬元，比上年減少1.37萬元，減少4.87%，主要原因是辦公經(jīng)費、領導郵電費有所減少。 （二）政府采購支出情況 2019年度，區(qū)民政局政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。主要用于春節(jié)和八一慰問期間為駐區(qū)部隊和退役士兵購買慰問物資。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)民政局公有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標28個，涉及財政資金676.87萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 8.教育（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 9.科學技術（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 11.社會保障和就業(yè)支出： 2080201（行政運行）：反映行政單位的基本支出； 2080207（行政區(qū)劃和地名管理）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護、以及行政區(qū)劃和地名管理支出； 2080299（其他民政管理事務）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出； 2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出； 2080506（機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出； 2080599（其它行政事業(yè)單位離退休支出）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出； 2080801（死亡撫恤）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費； 2080802（傷殘撫恤）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費； 2080803（在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助； 2080805（義務兵優(yōu)待）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出； 2080806（農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助）：反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵管理條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（函60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助； 2080901（退役士兵安置）：反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性住房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出； 2080902（軍隊移交政府的離退休人員安置）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出； 2080904（退役士兵管理教育）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出； 2081001（兒童福利）：反映對兒童提供福利服務方面的支出； 2081002（老年福利）：反映對老年人提供福利服務方面的支出； 2081005（社會福利事業(yè)單位）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對計提社會福利舍業(yè)單位的補助費； 2081107（殘疾人生活和護理補貼）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出； 2081901（城市最低生活保障金支出）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出； 2082001（臨時救助支出）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出； 2082002（流浪乞討人員支出）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉(zhuǎn)支出； 2082101（城市特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出； 2082102（農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。 2082804（擁軍優(yōu)屬）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出； 2082899（其它退役軍人事務管理支出）：其他用于退役軍人事務管理方面的支出。 2089901（其它社會保障和就業(yè)支出）：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 2101101（行政單位醫(yī)療）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 2130599（其它扶貧支出）：其他用于扶貧方面的支出。 2210201（住房公積金）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 22499（其他災害防止及應急管理支出）：其他用于災害防止及應急管理的支出。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：樂山市金口河區(qū)民政局2019年部門預算公開附表（共21張表） 
2019年民政預算公開批復數(shù)據(jù).xlsx
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