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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能：（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理所有發(fā)送區(qū)政府、區(qū)政府辦的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。（二）研究區(qū)政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會議、常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議、現(xiàn)場辦公會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府決定事項(xiàng)的實(shí)施。（四）督促檢查區(qū)政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（五）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。（六）圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。（八）組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。（九）指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。（十）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和區(qū)政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。（十一）負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查，行政訴訟，行政復(fù)議，政府法制宣傳、咨詢、培訓(xùn)、辦證，行政執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作。（十二）指導(dǎo)、管理區(qū)政府采購工作。（十三）指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，組織區(qū)級部門集中開展行政審批和公共服務(wù)。（十四）督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。（十五）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）政令暢通 ⑴及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨的各項(xiàng)會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和市委、市政府重要會議精神、重大決策部署，保證政令暢通。充分發(fā)揮政府及其職能部門的作用，上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局，促進(jìn)重要會議精神及重大決策部署的貫徹落實(shí)；⑵保質(zhì)保量完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批交辦事項(xiàng)和上級交辦的工作任務(wù)，認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案；⑶按要求完成脫貧攻堅(jiān)、民生工程、生態(tài)文明及市委、市政府部署的重要工作；⑷認(rèn)真完成信息報(bào)送和重要文稿的代擬工作；⑸認(rèn)真完成重要會務(wù)、公文辦理工作；落實(shí)首問責(zé)任制，做好值班及來電來訪辦理工作。（二）應(yīng)急管理 ⑴認(rèn)真履行應(yīng)急值守職責(zé)；⑵嚴(yán)格突發(fā)公共事件信息報(bào)送；⑶深化應(yīng)急預(yù)案修定和管理；⑷積極開展應(yīng)急演練活動；⑸加強(qiáng)應(yīng)急物資儲備體系建設(shè)；⑺強(qiáng)化應(yīng)急管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；⑻開展應(yīng)急知識宣傳教育；⑹加強(qiáng)心連心服務(wù)熱線辦理。（三）依法行政 ⑴依法規(guī)范行政決策，推進(jìn)依法治區(qū)，加強(qiáng)制度建設(shè)；⑵規(guī)范行政執(zhí)法行為，加大執(zhí)法監(jiān)督力度；⑶推進(jìn)行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行平臺建設(shè)；⑷深化政務(wù)公開和行政審批制度改革；⑸加強(qiáng)行政復(fù)議工作，積極探索化解行政爭議新機(jī)制。（四）政務(wù)公開 ⑴加強(qiáng)信息公開規(guī)范化建設(shè)，健全政府信息公開長效機(jī)制；⑵加大主動公開力度，扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開；⑶切實(shí)做好依申請公開工作。（五）民生工程 ⑴建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，將民生工程工作作為各項(xiàng)工作的重中之重；⑵建立資金保障機(jī)制和項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制；⑶建立督查考核機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)行政問責(zé)制度。（六）公共資源交易（1）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化職責(zé)擔(dān)當(dāng)；（2）主動服務(wù)項(xiàng)目，提前介入“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目，搞清項(xiàng)目基本情況，采取有力措施；（3）強(qiáng)化信息工作；（4）推進(jìn)廉政建設(shè)，打造廉潔隊(duì)伍。以思想建設(shè)和制度建設(shè)為抓手，積極推進(jìn)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；（5）依托市公共資源交易服務(wù)平臺建立交易信息發(fā)布平臺，有序推進(jìn)公共資源交易項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)場、集中交易；（6）加強(qiáng)有關(guān)材料報(bào)送工作，按要求及時(shí)報(bào)送信息、報(bào)表等材料。（七）金融辦職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，引導(dǎo)鼓勵(lì)和支持各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的支持；（2）加強(qiáng)對金融業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的服務(wù)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和穩(wěn)定；（3）積極協(xié)助上級政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本地金融機(jī)構(gòu)的管理或監(jiān)管；（4）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)規(guī)范、整頓和維護(hù)本地區(qū)金融秩序，防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)本地金融安全；（5）負(fù)責(zé)本地區(qū)發(fā)展和利用資本市場重大事項(xiàng)，研究制定本地區(qū)資本市場的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策措施；（6）負(fù)責(zé)本地區(qū)的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和民營貸款公司的監(jiān)督管理、設(shè)立、資格初審、備案、變更、退出等工作；（7）代表地方政府牽頭協(xié)調(diào)防范和打擊本地區(qū)非法集資犯罪的工作。（八）地方志修編 2019年區(qū)地方志辦公室編纂并公開出版了《金口河年鑒（2018）》。深入推進(jìn)依法治志，繼續(xù)抓好對國家、省市地方志《條例》《綱要》《意見》《規(guī)劃》的宣傳貫徹、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。繼續(xù)加大推廣優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)方志文化影響力。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室下屬一級預(yù)算，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)（區(qū)政府公共資源交易中心和區(qū)地方志辦）。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年金口河區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年金口河區(qū)人民政府辦公室收支總預(yù)算1128.95萬元，與上年收支預(yù)算總數(shù)減少70.45萬元，下降6%。厲行節(jié)約，縮減開支。 （一） 收入預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2019年收入預(yù)算1128.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1128.95萬元，占100%?！ ?/p> （二）支出預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2019年支出預(yù)算1128.95萬元，其中：基本支出574.15萬元，占51%；項(xiàng)目支出554.8萬元，占49%。 2019年支出預(yù)算1128.95萬元包括：一般公共服務(wù)678.22萬元，社會保障和就業(yè)86.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生17.62萬元，農(nóng)林水284.80萬元，金融10.00萬元，住房保障支出52.27萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 金口河區(qū)人民政府辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：辦公室日常業(yè)務(wù)工作支出。 （二）教育支出，無。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）農(nóng)林水支出，主要用于縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶村及其他扶貧支出。 （六）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)144.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)100.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.00萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2019年金口河區(qū)人民政府辦公室無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2019年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100萬元，預(yù)計(jì)接待138批，共1600余人，較2018年持平持平。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2019年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元，較2018年預(yù)算持平。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2019年度，金口河區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1128.95萬元，與上年收支預(yù)算總數(shù)減少70.45萬元，下降6%。厲行節(jié)約，縮減開支。 （二）政府采購支出情況 2019年度，金口河區(qū)人民政府辦公室政府采購支出總額10.00萬元，其中：政府采購貨物支出10.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公業(yè)務(wù)。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，金口河區(qū)人民政府辦公室公有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金1128.95萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 。（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的在“其他”項(xiàng)級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。反映上述項(xiàng)目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。 8. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財(cái)政對社會保障基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項(xiàng)）指財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 10. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。 11. 住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項(xiàng)）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  政府辦預(yù)算公開(1).xls
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