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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、負責組織、引導全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。
2、負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導。
3、負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
4、負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
5、負責指導精神產品的生產和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導與協(xié)調。
6、負責從宏觀上指導全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。
7、負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調，指導和管理全區(qū)的外宣工作。
8、負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓規(guī)劃并組織實施。
9、負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見，指導文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調。
10、完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務。
二、部門概況
中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內設辦公室、理論科、新聞科等3個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設活動辦公室、樂山市金口河區(qū)社會科學聯(lián)合會、樂山市金口河區(qū)新聞網站（網絡輿情中心）、金口河區(qū)互聯(lián)網信息辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室、區(qū)人民政府新聞辦公室、區(qū)文學與藝術聯(lián)合會等牌子。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2018年中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)委宣傳部2019年收支總預算296.95萬元。比上年收支預算總數減少68.59萬元，下降18.76%，主要是財政預算縮減。
（一） 收入預算情況
區(qū)委宣傳部2019年收入預算296.95萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入296.95萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預算情況
區(qū)委宣傳部2019年支出預算296.95萬元，其中：基本支出139.95萬元，占47.13%；項目支出157萬元，占52.87%。
2019年支出預算296.95萬元包括：一般公共服務203.78萬元，社會保障和就業(yè)22.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4.62萬元，住房保障支出14.18萬元，農林水支出50萬元。
四、支出預算安排情況
區(qū)委宣傳部預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔宣傳、文化事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障區(qū)委宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障區(qū)委宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）教育支出，主要用于通訊員培訓支出
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
區(qū)委宣傳部2019年“三公”經費財政撥款預算數5.4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費3.9萬元。
（一）因公出國（境）經費
201年區(qū)委宣傳部根據區(qū)委安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，較2018年預算增長0%，與2018年預算持平。
（二）公務接待費
2019年區(qū)委宣傳部安排公務接待費預算1.5萬元，預計接待120批，共300人，較2018年預算下降25%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年區(qū)委宣傳部安排公車購置及運行維護費3.9萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費3.9萬元，較2018年預算下降51.25%，主要原因是車輛減少。
六、機關運行經費支出情況
（一）2019年度，區(qū)委宣傳部機關運行經費支出13.93萬元，比上年減少11.13萬元，下降44.41%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年度，區(qū)委宣傳部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)委宣傳部公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標25個，涉及財政資金296.95萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項）：指……。
9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 宣傳部預算公開.xls
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