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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。
2．負(fù)責(zé)科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3．堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
4．加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5．進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系。
6．及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
二、部門概況
2018年末，永和鎮(zhèn)政府下設(shè)3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是農(nóng)技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、文化宣傳服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，分別是黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城區(qū)綜合管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2019年永和鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1025．0781萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1025．0781萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1025．0781萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)384．8989萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)117．5008萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生18．2976萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)156．272萬(wàn)元，農(nóng)林水300．492萬(wàn)元，住房保障47．1168萬(wàn)元，國(guó)防支出0．5萬(wàn)元。比2018年預(yù)算總數(shù)減少105．7084萬(wàn)元，減少9．3％，主要原因是2018年政府性基金預(yù)算支出，2019年沒有。
（一）收入預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算總額為1025．0781萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1025．0781萬(wàn)元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
永和鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算總額為1025．0781萬(wàn)元，其中：基本支出為632．6501萬(wàn)元，占61．72％；項(xiàng)目支出為392．428萬(wàn)元，占38．28％。
2019年預(yù)算支出1025．0781萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)384．8989萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)117．5008萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生18．8976萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)156．272萬(wàn)元，農(nóng)林水300．492萬(wàn)元，住房保障47．1168萬(wàn)元，國(guó)防支出0．5萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
永和鎮(zhèn)預(yù)算安排支出主要用于保障全鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)費(fèi)、政府目標(biāo)獎(jiǎng)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)寬帶監(jiān)控費(fèi)、居委會(huì)辦公室租用費(fèi)等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。主要包括：編外人員包干經(jīng)費(fèi)、廖安應(yīng)等13戶生活困難補(bǔ)助、社區(qū)人員保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、三支一扶保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。主要包括：社區(qū)勞動(dòng)保障站工作經(jīng)費(fèi)、廠地周邊環(huán)境協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、50＃電站青苗補(bǔ)償款、新民一組電價(jià)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、2019年防洪值班補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
（六）農(nóng)林水，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品。主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)服務(wù)運(yùn)行費(fèi)、村社區(qū)年度工作績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)、村婦聯(lián)主席工資、2019年村組干部工資、2019年紀(jì)檢組長(zhǎng)工資、官村社區(qū)環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)、永和鎮(zhèn)科協(xié)科普工作經(jīng)費(fèi)、永和鎮(zhèn)2019年脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。
（七）國(guó)防支出，征兵工作經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年永和鎮(zhèn)無(wú)因公出境經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年永和鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待24批，共198人，與2018年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年永和鎮(zhèn)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與2018年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降了40％，主要原因是縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年不在新購(gòu)車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2019年度，永和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出63．5萬(wàn)元，比2018年62．3萬(wàn)元增加1．2萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2％，主要原因是今年工作多。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度，永和鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出80萬(wàn)元，采購(gòu)辦公用品5萬(wàn)元。主要用于官村環(huán)境衛(wèi)生物業(yè)服務(wù)采購(gòu)，辦公自動(dòng)化設(shè)備和辦公用家具采購(gòu)。比2018年28萬(wàn)元增加了57萬(wàn)元，原因2019年官村環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)?？蓞⒖几奖恚赫少?gòu)預(yù)算表。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，永和鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，原值14．37萬(wàn)元；仿真小火車1輛（勝利村使用），原值11．72萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，永和鎮(zhèn)對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)25個(gè)，涉及財(cái)政資金1025．0781萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出，（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其中：2010104人大會(huì)議反映各級(jí)人大召開“人民代表大會(huì)”等專門會(huì)議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運(yùn)行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099其他人力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出；2012304民族工作專項(xiàng)：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出；2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
5．國(guó)防支出：2030601兵役征集反映
6．文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中：2070104圖書館反映圖書館的支出。2070199其他文化支出反映；2079999其他文化體育與傳媒支出反映；
7．社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財(cái)政對(duì)事業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保健基金的補(bǔ)助支出；2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080501機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出反映
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指醫(yī)療保障方面支出。其中：2100501行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2100502事業(yè)單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃與制定與管理等方面的支出。2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
10．農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中，2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力報(bào)賬機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)講不資金；2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等不住支出
11．住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項(xiàng)）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 永和鎮(zhèn)預(yù)算公開（1）．xls
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