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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
2、貫徹國務(wù)院頒布的《糧食流通管理條例》。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護糧食生產(chǎn)者的積極性，維護經(jīng)營者和消費者權(quán)益，保障全區(qū)糧食安全，維護糧食市場秩序。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導(dǎo)，加強糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應(yīng)急機制，應(yīng)對突發(fā)事件。
6、2019年重點工作是完成5000噸糧食儲備庫智能升級改造工作和2000噸糧食、10噸油的安全保管工作。
7、2019年另一重點工作是扶貧攻堅工作，全面完成幫扶村的全面脫貧任務(wù)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)糧食局，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人員7人，其中公務(wù)員3人，參公人員3人，工勤人員1人。下屬國有企業(yè)一個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)糧食局收支總預(yù)算235．7萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少35．4萬元，下降13％，主要減少在基本支出的人員經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)糧食局2019年收入預(yù)算235．7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入235．7萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)糧食局2019年支出預(yù)算235．7萬元，其中：基本支出112萬元，占47．5％；項目支出123．7萬元，占52．5％。
2019年支出預(yù)算235．7萬元包括：一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)17．7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生4萬元，農(nóng)林水支出7萬元，住房保障支出11萬元，糧油物質(zhì)儲備196萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)糧食局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)糧食事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機區(qū)糧食局機關(guān)、下屬企業(yè)等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障糧食局機關(guān)、下屬企業(yè)等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，本年度無此項預(yù)算。
（二）農(nóng)林水支出，主要用于第一書記下鄉(xiāng)補助。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）糧油物質(zhì)儲備支出，主要用于區(qū)糧食局人員工資福利、日常公用經(jīng)費及糧油儲備的利息、保管費、輪換費的支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)糧食局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年區(qū)糧食局無此項預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
2019年區(qū)糧食局安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待15批，共120人，與2018年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年區(qū)糧食局安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，與2018年預(yù)算持平。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達到1輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，糧食局機關(guān)運行經(jīng)費支出16萬元，比上年減少3萬元，下降16％，主要原因是人頭經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年度，糧食局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)糧食局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價1萬元以上通用設(shè)備2臺（套）。八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金235．7萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．社會保障和就業(yè)：（類）指社會保障和就業(yè)，（款）指財政對社會保障基金的補助，（項）指財政對社會失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助，行政事業(yè)單位離退休繳費。
8．．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育，（款）指醫(yī)療保險，（項）指事業(yè)單位醫(yī)療保險。
9．住房保障支出：（類）指住房保障支出，（款）指住房改革支出，（項）指住房公積金。
10．糧油物質(zhì)儲備支出：（類）指糧油物質(zhì)儲備支出，（款）糧油事務(wù)和糧油儲備，（項）指行政運行、糧食信息統(tǒng)計、糧食財務(wù)掛賬利息補貼、事業(yè)運行、其他糧油事務(wù)支出、儲備糧油補貼支出、糧油儲備庫建設(shè)。
11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：區(qū)糧食局2019年部門預(yù)算公開附表（共22張表）
區(qū)糧食局預(yù)算公開表．xlsx
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