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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。
3、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。
4、維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。
5、協(xié)助開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
6、開(kāi)展咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
7、開(kāi)展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、開(kāi)展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村使用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。
10、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和市科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。
（二)2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，區(qū)科協(xié)將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)"黨的十九大”和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，省第十一次黨代會(huì)精神以及國(guó)家、省市科協(xié)工作會(huì)議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，立足“四個(gè)服務(wù)”工作職責(zé)定位，做好以下工作：
1、加大科普宣傳力度。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，組織開(kāi)展多層次、多形式、多學(xué)科的科普活動(dòng)。二是開(kāi)展好“全國(guó)科普日”活動(dòng)，結(jié)合活動(dòng)主題，針對(duì)科學(xué)素質(zhì)重點(diǎn)人群的需求和特點(diǎn)，開(kāi)展貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的特色亮點(diǎn)活動(dòng)。
2、繼續(xù)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作。一是繼續(xù)做好幫扶貧困戶(hù)脫貧工作。二是發(fā)揮科協(xié)組織優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)科技工作者把智慧和力量凝聚到脫貧攻堅(jiān)中來(lái)，引導(dǎo)我區(qū)18個(gè)農(nóng)技協(xié)會(huì)，帶動(dòng)身邊的貧困戶(hù)，學(xué)科技、用科技，走依靠科技致富的道路。
3、抓好青創(chuàng)活動(dòng)。舉辦區(qū)第十六屆青創(chuàng)大賽，組織參加樂(lè)山市第十八屆青創(chuàng)大賽工作，加強(qiáng)對(duì)學(xué)?？萍驾o導(dǎo)員的培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)青少年科技創(chuàng)新工作指導(dǎo)，做好大賽籌備、作品收集、評(píng)審、展示和表彰工作。
4、加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)。一是開(kāi)展政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)造就一支心系科協(xié)、愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。二是加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)建設(shè)，開(kāi)展技能培訓(xùn)，提高協(xié)會(huì)人員政策水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性。三是完善金口河區(qū)科技專(zhuān)家?guī)臁?/span>
二、部門(mén)概況
區(qū)科協(xié)屬于一級(jí)預(yù)算單位，其中其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年區(qū)科協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)科協(xié)收支總預(yù)算59.99萬(wàn)元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少11.42萬(wàn)元，減少16.00%，主要是：科普工作經(jīng)費(fèi)減少。2018年市上劃撥科普資金10.7萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2019年收入預(yù)算59.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入59.99萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2019年支出預(yù)算59.99萬(wàn)元，其中：基本支出46.39萬(wàn)元，占77.33%；項(xiàng)目支出13.6萬(wàn)元，占22.67%。
2019年支出預(yù)算59.99萬(wàn)元，包括：科學(xué)技術(shù)支出46.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.51萬(wàn)元，住房保障支出4.51元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科普事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）科學(xué)技術(shù)支出，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為工作需要而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：科普工作經(jīng)費(fèi)、2019年度目標(biāo)獎(jiǎng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于單位社會(huì)保障繳費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)科協(xié)無(wú)出國(guó)計(jì)劃，未安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年區(qū)科協(xié)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待6批，共40人，較2018年預(yù)算減少0.10萬(wàn)元,主要原因是2018年是金口河區(qū)脫貧摘帽之年，為發(fā)揮科技優(yōu)勢(shì)助力脫貧攻堅(jiān)工作，邀請(qǐng)省市專(zhuān)家來(lái)區(qū)開(kāi)展培訓(xùn)多，2019年培訓(xùn)場(chǎng)次相對(duì)較少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年區(qū)科協(xié)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2019年度，區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.73萬(wàn)元，比上年增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%，主要原因是人員工資增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年度，區(qū)科協(xié)政府采購(gòu)支出總額0.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)電腦1臺(tái)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)科協(xié)無(wú)公有車(chē)輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金59.99萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.科學(xué)技術(shù)支出，206（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行；206（類(lèi)）07（款）02（項(xiàng)）：指科普活動(dòng)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)就業(yè)支出，208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指職業(yè)年金；208（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)科協(xié)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（共十七張表）
 科協(xié)預(yù)算公開(kāi).xls
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