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按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)；草擬我區(qū)有關(guān)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生管理方面的規(guī)范性文件。 （二）制定我區(qū)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作、環(huán)境衛(wèi)生管理的中長期規(guī)劃和年度計劃。 （三）負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設施的規(guī)劃、設計方案審查和環(huán)衛(wèi)設施建設項目的竣工驗收；負責監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置；負責管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)取?/span> （四）負責對占用城市道路設置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點、審批管理；負責城市管理執(zhí)法工作，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。 （五）負責對城市管理執(zhí)法人員進行業(yè)務培訓，組織重大的城市市容和環(huán)境衛(wèi)生專項整治活動。 （六）負責城區(qū)建設性、經(jīng)營性占道審批管理工作。負責檢查監(jiān)督城區(qū)的“門前五包”管理，負責對影響城區(qū)街道市容市貌的違章占用人行道、亂停亂放、亂擺亂設、亂吐亂扔等行為進行監(jiān)督管理。 （七）負責城區(qū)國有農(nóng)貿(mào)市場的管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的管理工作。 （八）負責受理有關(guān)城市管理方面的來信、來訪和舉報、投訴。 （九）承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。 （十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。 2019年重點工作任務：推進數(shù)字化城管建設，繼續(xù)加強城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。 二、部門概況
樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局內(nèi)設4個機構(gòu)，即辦公室（掛監(jiān)察室牌子），政策法規(guī)股，市容管理股，市政管理股；下屬事業(yè)單位2個：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的副科級參公事業(yè)單位，不單獨預算；二是樂山市金口河區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所，屬公益一類股級事業(yè)單位，單獨預算。
三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2019年樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局收支總預算1579.36萬元。比2018年收支預算總數(shù)增加134.72萬元，增長9.32%，主要是從2019年起，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾費由原來的30萬元增加至154萬元。 （一） 收入預算情況
樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2019年收入預算1579.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入1579.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元?！ ?/span> （二）支出預算情況 樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2019年支出預算1579.36萬元，其中：基本支出521.16萬元，占33%；項目支出1058.20萬元，占67%。 2019年支出預算1579.36萬元包括：一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)262.31萬元，衛(wèi)生健康6.8萬元，住房保障支出21.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1275.56萬元，農(nóng)林水支出13.20萬元 四、支出預算安排情況 樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局部門預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔城市管理及環(huán)境環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （三）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：機關(guān)辦公設備費 ，執(zhí)法車輛日常維護費，農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)費，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經(jīng)費，城區(qū)下水管網(wǎng)疏通費，城市日常維護費。 （五）農(nóng)林水支出，用于2019年脫貧攻堅下鄉(xiāng)為職工發(fā)放補助。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位無出國計劃，與2018年預算持平。 （二）公務接待費 2019年樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位安排公務接待費預算1.4萬元，預計接待50批，共400人，較2018年預算下降0.1萬元，降幅6.67%，主要原因是響應區(qū)委區(qū)政府號召，開源節(jié)流，盡可能減少接待費用。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費3萬元，較2018年預算下降25%，主要原因是2019年厲行節(jié)約，開源節(jié)流，嚴控支出。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出29.18萬元，比上年增加0.66萬元，增幅2.31%，主要原因是2018年新招錄一名參公人員。 （二）政府采購支出情況 2018年度，樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位政府采購支出總額53萬元，其中：政府采購貨物支出22萬元、政府采購工程支出31萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買日常辦公用品、市政道路建設和垃圾處理。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位公有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；單價0.28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金1579.36萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：1、樂山市金口河區(qū)城市管理行政執(zhí)法局及下屬單位2019年部門預算公開附表（共22張）
城管局匯總.xlsx
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