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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

為區(qū)人民政府負(fù)責(zé)全區(qū)民族、宗教管理的工作。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。組織開展民族、宗教理論、民族政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1、做好一年一度的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)和彝族年的籌備組織工作；2、完成脫貧攻堅(jiān)工作；3、會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)處理民族宗教的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定的問題。4、對(duì)民族地改革與發(fā)展中有關(guān)問題調(diào)查研究，提出解決問題的對(duì)策和措施。5、認(rèn)真做好民族兩金的立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)管。6、圓滿完成了十五屆省級(jí)民運(yùn)會(huì)并獲得了一個(gè)一等獎(jiǎng)，十三個(gè)二等獎(jiǎng)的輝煌成績(jī)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民族宗教事務(wù)局是政府機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)辦公室、宗教事務(wù)股、民族股；2018年末人數(shù)為16人，其中退休8人，在職8人。

無掛靠單位單獨(dú)納入2018年度部門決算編制范圍。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)730.55萬(wàn)元，與2017年相比，增加105.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.92%。主要變動(dòng)原因是增加了上級(jí)項(xiàng)目資金的投入。2018年度支出總計(jì)626.28萬(wàn)元，與2017年相比，減少139.5萬(wàn)元，減少18.22%。主要變動(dòng)原因是2018年的部分項(xiàng)目末竣工。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)730.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入730.55萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)626.28萬(wàn)元，其中：基本支出183.03萬(wàn)元，占29.22%；項(xiàng)目支出443.24萬(wàn)元，占70.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)730.55萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加105.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.92%，主要變動(dòng)原因是增加了上級(jí)項(xiàng)目資金的投入。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)626.28萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少139.5萬(wàn)元，減少18.22%。主要變動(dòng)原因是2018年的部分項(xiàng)目末竣工。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出626.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少了139.5萬(wàn)元，減少18.22%。主要變動(dòng)原因是2018年的部分項(xiàng)目末竣工。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出626.28萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出256.76萬(wàn)元，占40.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.04萬(wàn)元，占12.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.17萬(wàn)元，占0.7%；農(nóng)林水支出267.26萬(wàn)元，占42.67%；住房保障支出11.96萬(wàn)元，占1.9%。其他支付8.1萬(wàn)元，占1.3%

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算收入為626.28萬(wàn)元，決算支為626.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）:支出決算為256.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中2012301行政運(yùn)行支出88.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2012304民族工作專項(xiàng)122.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2012399其他民族事務(wù)支出42.06萬(wàn)元，主要是春節(jié)慰問金20萬(wàn)元及共安鄉(xiāng)黑豬養(yǎng)殖20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2012404宗教工作專項(xiàng)3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）:支出決算為78.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出38.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）:支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預(yù)算87%，2101101行政單位醫(yī)療支出4.17萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年5月退休一名干部。

4.農(nóng)林水213（類）:支出決算為267.2萬(wàn)元，完成預(yù)算115%，其中2130599其他扶貧支出266.2萬(wàn)元，決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出增加。2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障221（類）:支出決算為11.96萬(wàn)元，其中2210201住房改革支出11.96萬(wàn)元，完成預(yù)算75.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年5月退休一名干部。

6其他支出229（類）：支出決算為8.1萬(wàn)元，其中2299901其他支出8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.03萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)165.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)17.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.27萬(wàn)元，完成預(yù)算89.57%，決算數(shù)少于預(yù)算0.73萬(wàn)元，的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.22萬(wàn)元，占67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.05萬(wàn)元，占32%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.22萬(wàn)元,完成預(yù)算93.77%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加了1.6萬(wàn)元，增加了61.07%。主要原因是2018年脫貧攻堅(jiān)用車次數(shù)多，且我單位的公務(wù)用車又是從發(fā)改局調(diào)撥的舊車運(yùn)行成本高。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.22萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目實(shí)施、檢查驗(yàn)收、脫貧攻堅(jiān)、民族工作調(diào)研等重要公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算82%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.95萬(wàn)元，下降31.67%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減接待規(guī)模和次數(shù)。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，210人次（包括陪同人員），共計(jì)支出2.05萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目0.3萬(wàn)元.；上級(jí)各部門到我區(qū)來指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施工作1.05萬(wàn)元；彝族年接待開支0.35萬(wàn)元；市委統(tǒng)戰(zhàn)部及民宗委對(duì)我區(qū)民族宗教工作的檢查調(diào)研0.35萬(wàn)元：共計(jì)2.05萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要任務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，自評(píng)得分95分。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中選取3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。

1. “2018年三州開發(fā)資金——迎新村重樓、白芨種苗采購(gòu)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為124萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，和平彝族族鄉(xiāng)迎新村受益戶73戶215人，其中彝族27戶，98人，種一畝白芨、重樓需投入2.8萬(wàn)元，除去市場(chǎng)波動(dòng)行情就低收入可達(dá)9萬(wàn)元左右，年每畝純收入3萬(wàn)元余元。為帶動(dòng)迎新村農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了一定作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

2. “2018民族事業(yè)發(fā)展資金——吉星鄉(xiāng)同心村富生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，將成為同心村生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，同時(shí)有效促進(jìn)同心村及周邊地區(qū)的標(biāo)化養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益非常顯著。項(xiàng)目運(yùn)行后，帶動(dòng)村內(nèi)外農(nóng)戶發(fā)展生豬科學(xué)化，規(guī)?；B(yǎng)殖，為金口河鄉(xiāng)村振興做貢獻(xiàn)，同富生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社為全村貧困戶提供生豬養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)，回收仔豬或商品豬，確保困難群眾增收奔康。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

3. “2018民族事業(yè)發(fā)展資金——文店村輸電線路改造項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。文店村一組用電線路由于架設(shè)年代較早，導(dǎo)線線徑小，電線距地安全距離不足，銹蝕嚴(yán)重等安全問題，通過項(xiàng)目實(shí)施，有效改善供電質(zhì)量，提高供電可靠性，消除安全隱患，避免雷雨季節(jié)雷擊停電事故，保障文店村一組居民生活用電和農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，自評(píng)得分95分。

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，區(qū)民宗局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.48萬(wàn)元，比2017年減少了1.76萬(wàn)元，減少9.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，政府采購(gòu)支出總額1.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.68萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買打字復(fù)印機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無。

第三部分 名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指反映用于民族事務(wù)管理和宗教事務(wù)管理方面支出，（項(xiàng)）指行政運(yùn)行，反映行政單位的基本支出、一般行政管理事務(wù)是反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目。民族工作專項(xiàng)是反映用于民族管理方面的專項(xiàng)支出，宗教工作專項(xiàng)是用于反映宗教管理方面的專項(xiàng)支出

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指農(nóng)林水支出，（款）指反映用于農(nóng)村扶貧開發(fā)方面的支出，農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路，人畜飲水等支出。

7.其他支出（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指其他支出。（款）指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出，（項(xiàng)）金口河區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排項(xiàng)目資金。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2101101指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)，2101102指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.住房保障：2210201指在職干部住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1 

金口河區(qū)民宗局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

樂山市金口河區(qū)民宗局預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。

（2）組織開展民族宗教理論，民族宗教政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟(jì)、文化、教育及社會(huì)事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。

（3）宣傳貫徹落實(shí)民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

（4）貫徹落實(shí)民族關(guān)系“三個(gè)不離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)，互相合作，共同進(jìn)步，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家統(tǒng)一，組織承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。

（5）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項(xiàng)資金的分配與使用建議。

（6）在國(guó)家有關(guān)方針、政策和專項(xiàng)規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。

（7）管理少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語(yǔ)教育及少數(shù)民族語(yǔ)言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)觀念文化古籍的搜集、整理。

（8）依法保障機(jī)制公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的管理，對(duì)全區(qū)的宗教情況進(jìn)行調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。

（三）人員概況。

在編人數(shù)8人。其中行政編制5人，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，事業(yè)編制2人（機(jī)關(guān)工勤2人，）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)730.55萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加105.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.92%，主要變動(dòng)原因是增加了上級(jí)項(xiàng)目資金的投入。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)626.28萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少139.5萬(wàn)元，減少18.22%。主要變動(dòng)原因是2018年的部分項(xiàng)目末竣工。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，年初共編制預(yù)算資金246萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成較好。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2018年部門預(yù)算和決算編制工作，按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。

加強(qiáng)對(duì)公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理。規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡(jiǎn)化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動(dòng)；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。

重視對(duì)項(xiàng)目支出的管理。牢固樹立"先預(yù)算，后支出"的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專項(xiàng)資金。

規(guī)范大宗商品的購(gòu)置管理。大宗商品購(gòu)置執(zhí)行預(yù)算管理制度，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的商品購(gòu)置，按照政府采購(gòu)的要求和程序，依法實(shí)行政府采購(gòu)。我部的政府采購(gòu)項(xiàng)目均編制了政府采購(gòu)預(yù)算。

規(guī)范資金結(jié)算管理。各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷，杜絕不合理的開支。資金支付執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2018年各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。

（二）存在問題。

決算收入比年初預(yù)算增加,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和上級(jí)專項(xiàng)增加等原因造成的。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件2

2018年省級(jí)“共安鄉(xiāng)文店村一組輸電線路改造建設(shè)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：共安鄉(xiāng)文店一組

評(píng)價(jià)指標(biāo)：全長(zhǎng)1.2公里絕緣導(dǎo)線，9米電桿數(shù)根，橫擔(dān)等?？偼顿Y35萬(wàn)元。其中村民折勞5萬(wàn)元，上級(jí)項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。

評(píng)價(jià)方法：綜合評(píng)價(jià)

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）：該項(xiàng)目是先報(bào)批后實(shí)施項(xiàng)目，完1.2公里絕緣導(dǎo)線，9米電桿數(shù)根，橫擔(dān)等建設(shè)。項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分95分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

按照樂市財(cái)政行（2018]）18號(hào)《樂山市財(cái)政局 樂山市民族宗教事務(wù)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2018年民族事業(yè)發(fā)展資金的通知》要求，我區(qū)申報(bào)了共安鄉(xiāng)文店村一組輸電線路改造項(xiàng)目，我局嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目規(guī)定加強(qiáng)管理，?？顚Ｓ?，注重績(jī)效，該項(xiàng)目的實(shí)施可極大改善文店一組村民生活條件及生命財(cái)產(chǎn)安全。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）

    該項(xiàng)目實(shí)施主體是共安鄉(xiāng)人民政府，區(qū)民宗局監(jiān)督管理，資金采用先建后補(bǔ)的原則，上年創(chuàng)建項(xiàng)目結(jié)束后，通過驗(yàn)收，下一年按《實(shí)施方案》的標(biāo)準(zhǔn)給支付。資金支出嚴(yán)格按照“三不準(zhǔn)”的原則：不準(zhǔn)用于支付餐費(fèi)、不準(zhǔn)用于發(fā)補(bǔ)助、不準(zhǔn)用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)的不足。每一筆支出經(jīng)我局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人和鄉(xiāng)政府的分管人員簽字后報(bào)賬，報(bào)賬的內(nèi)容符合資金使用的規(guī)定。同時(shí)我辦對(duì)資金使用監(jiān)督檢查常態(tài)化機(jī)制，確保了資金的安全，?？顚Ｓ谩?/p>

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

該項(xiàng)目實(shí)施組位18米電桿1基，15米電桿5基，12米電桿4基，新架設(shè)6KV空絕緣線路0.62千米，新安電表箱19戶。新安裝100KVA變壓器一臺(tái)。改善了20戶97人的生產(chǎn)生活用電。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶非常滿意。

三、存在主要問題：無問題

四、相關(guān)措施建議：無建議

2018年三州開發(fā)資金“迎新村重樓、白芨”產(chǎn)業(yè)科技園項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

迎新村地處小涼山區(qū)，屬典型的彝漢雜居村，全村總?cè)丝?393人，彝族人口396人，建檔立卡貧困戶共計(jì)76戶，218人，彝族27戶，98人，該村位于海拔650米-2800米之間，土層較深厚，常年平均氣溫13度-17度，這些優(yōu)越的自然條件和獨(dú)特的地形為發(fā)展優(yōu)質(zhì)中藥種植提供了得天獨(dú)厚的種植條件。

項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：完成產(chǎn)業(yè)科技園道路、水、電、管網(wǎng)監(jiān)控等配套基礎(chǔ)建設(shè)，繁育種植100畝重樓、白芨。2018年12月已完成種苗投資124萬(wàn)元。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

建設(shè)迎新村中藥材“重樓、白芨”產(chǎn)業(yè)科技園項(xiàng)目，更好地為農(nóng)民產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)，是帶動(dòng)農(nóng)民增收奔小康的助推器，有效促進(jìn)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把金口河中藥材做大做強(qiáng)。不僅能帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐睦习傩罩赂唬疫€能輻射其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)受益。2018年12月已完成總投資124萬(wàn)元。受益76戶218人，年畝產(chǎn)純收入3萬(wàn)元左右。自評(píng)得分95分。       

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

按照川民開辦[2017]13號(hào)《關(guān)于2017年四川省三州開發(fā)資金非統(tǒng)籌整合使用項(xiàng)目復(fù)核備案》的通知要求，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督檢查，確保專款專用。

2、項(xiàng)目管理

成立由和平鄉(xiāng)鎮(zhèn)政、佳凱中藥材種植專業(yè)合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，全面監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)行，區(qū)民宗局、區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利開展。

項(xiàng)目實(shí)施主體：樂山市金口河區(qū)佳凱中藥材種植專業(yè)合作社在迎新村成立分社，專門負(fù)責(zé)迎新村項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按主管部門批準(zhǔn)的“實(shí)施方案”開展施項(xiàng)目工作，和平鄉(xiāng)政府進(jìn)行監(jiān)督管理，并會(huì)同民宗局、財(cái)政局等部門組織檢查驗(yàn)收。

嚴(yán)格按照川民開辦[2017]13號(hào)《關(guān)于2017年四川省三州開發(fā)資金非統(tǒng)籌整合使用項(xiàng)目復(fù)核備案》的通知要求，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ谩?/p>

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

完成產(chǎn)業(yè)科技園道路、水、電、管網(wǎng)監(jiān)控等配套基礎(chǔ)建設(shè)，繁育種植100畝重樓、白芨。2018年12月已完成種苗投資124萬(wàn)元。建設(shè)迎新村中藥材“重樓、白芨”產(chǎn)業(yè)科技園項(xiàng)目，更好地為農(nóng)民產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)，是帶動(dòng)農(nóng)民增收奔小康的助推器，有效促進(jìn)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把金口河中藥材做大做強(qiáng)。不僅能帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐睦习傩罩赂?，且還能輻射其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)受益。2018年12月已完成總投資124萬(wàn)元。受益76戶218人，年畝產(chǎn)純收入3萬(wàn)元左右。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶積極參與此項(xiàng)目的建設(shè)。當(dāng)?shù)厝罕姺浅M意。      

四、  存在主要問題

無

五、  相關(guān)措施建議

項(xiàng)目實(shí)施的投資規(guī)模增大，讓受益人數(shù)更多。

2018年吉星鄉(xiāng)同心村同富生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

同心村道路交通、安全飲水、農(nóng)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施完善，村里盛產(chǎn)玉米、大豆、紅苕、馬鈴薯等農(nóng)作物，給生豬養(yǎng)殖提了適宜的生長(zhǎng)環(huán)境和飲料資源，通過實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖，帶動(dòng)貧困戶群眾脫貧奔康起到了非常好的效果。

項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：完成改建養(yǎng)殖圈舍30平方米，更換場(chǎng)區(qū)內(nèi)老舊機(jī)械，設(shè)置圍欄圈舍40個(gè)，產(chǎn)床25個(gè)，引進(jìn)優(yōu)良母豬8頭，仔豬120頭，種公豬2頭。出欄商品豬200頭以上。10月30日完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及機(jī)械設(shè)備安裝，11月30前引種及項(xiàng)目試運(yùn)行，2018年已完成項(xiàng)目總投資30萬(wàn)元。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

建設(shè)生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化基地項(xiàng)目，有效促進(jìn)同心村及周邊地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益非常顯著。為金口河區(qū)高質(zhì)量脫貧摘帽和鄉(xiāng)村振興做貢獻(xiàn)。為全貧困戶提供了生豬養(yǎng)殖技術(shù)、回收仔豬、商品豬，采用‘合作社+農(nóng)戶“的模式，確保售前、售中、售后服務(wù)，確保困難群眾增收奔康。2018年12月已完成總投資30萬(wàn)元。通過與村委會(huì)合作帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)計(jì)村集體經(jīng)濟(jì)年收入18000元，自評(píng)得分95分。       

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

按照樂市財(cái)政行[2018]18號(hào)《關(guān)于下達(dá)2018年民族事業(yè)發(fā)展資金金》的通知要求，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督檢查，確保專款專用。

2、項(xiàng)目管理

成立吉星鄉(xiāng)同富生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖領(lǐng)導(dǎo)小組，由胡文忠同志任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織人力、物力和財(cái)力，保證項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)。根據(jù)約定，吉星鄉(xiāng)黨委、政府聯(lián)系村領(lǐng)導(dǎo)，包村干部，脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，駐村第一書記，村兩委干部負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。區(qū)民宗局、區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施及資金的全面監(jiān)管，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利開展。

項(xiàng)目實(shí)施主體：樂山市金口河區(qū)佳凱中藥材種植專業(yè)合作社在迎新村成立分社，專門負(fù)責(zé)迎新村項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按主管部門批準(zhǔn)的“實(shí)施方案”開展施項(xiàng)目工作，和平鄉(xiāng)政府進(jìn)行監(jiān)督管理，并會(huì)同民宗局、財(cái)政局等部門組織檢查驗(yàn)收。

嚴(yán)格按照川民開辦[2017]13號(hào)《關(guān)于2017年四川省三州開發(fā)資金非統(tǒng)籌整合使用項(xiàng)目復(fù)核備案》的通知要求，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ?。

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

完成改建養(yǎng)殖圈舍30平方米，更換場(chǎng)區(qū)內(nèi)老舊機(jī)械，設(shè)置圍欄圈舍40個(gè)，產(chǎn)床25個(gè)，引進(jìn)優(yōu)良母豬8頭，仔豬120頭，種公豬2頭。出欄商品豬200頭以上。10月30日完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及機(jī)械設(shè)備安裝，11月30前引種及項(xiàng)目試運(yùn)行，2018年已完成項(xiàng)目總投資30萬(wàn)元。

建設(shè)生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化基地項(xiàng)目，有效促進(jìn)同心村及周邊地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益非常顯著。為金口河區(qū)高質(zhì)量脫貧摘帽和鄉(xiāng)村振興做貢獻(xiàn)。為全貧困戶提供了生豬養(yǎng)殖技術(shù)、回收仔豬、商品豬，采用‘合作社+農(nóng)戶“的模式，確保售前、售中、售后服務(wù)，確保困難群眾增收奔康。2018年12月已完成總投資30萬(wàn)元。通過與村委會(huì)合作帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)計(jì)村集體經(jīng)濟(jì)年收入18000元，通過項(xiàng)目資金使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

四、  存在主要問題

無

五、  相關(guān)措施建議

無

四川省樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局（本級(jí)）.xls