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關(guān)于總工會
2019年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 1、維護(hù)職能：是工會的基本職責(zé)，是工會服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國人民總體利益的同時，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會工作的特色。 2、建設(shè)職能：動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個文明建設(shè)，推動社會全面進(jìn)步。 3、參與職能：代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。 4、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。 二、部門概況 工會部門（單位），其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括：參公人員4個，與2018年相比減少一個，2018年退休一個。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2019年總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2019年總工會2019年收支總預(yù)算109.59萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少33.86萬元，下降23.6%，主要是原因是年度績效未預(yù)算，工會有一職工退休。 （一） 收入預(yù)算情況 總工會2019年收入預(yù)算109.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入109.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 總工會部門2019年支出預(yù)算109.59萬元，其中：基本支出78.59萬元，占71.71%；項目支出31萬元，占28.29%。 2019年支出預(yù)算109.59萬元包括：一般公共服務(wù)79.18萬元，社會保障和就業(yè)14.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.35萬元，住房保障支出7.62萬元，農(nóng)林水支出6萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 總工會預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)總工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：辦公設(shè)備購置、工會干部培訓(xùn)、工會經(jīng)費、工會統(tǒng)計財務(wù)會經(jīng)費、金秋助學(xué)及困難職工幫扶資金、全區(qū)支付文體活動、權(quán)益保障金、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費。 （二）教育支出，主要用于干部培訓(xùn) （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，用于精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 總工會2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年總工會沒有安排出國計劃。 （二）公務(wù)接待費 2019年總工會安排公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，預(yù)計接待7批，共25人，較2018預(yù)算與2019年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2019年總工會安排公車購置及運行維護(hù)費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費3萬元，較2018年預(yù)算與2019年預(yù)算持平。2019年單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到1輛。 六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，總工會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.31萬元，比上年減少1.04萬元，下降7.79%，主要原因是工會有一職工退休。
（二）政府采購支出情況 2019年度，總工會政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買計算機(jī)。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，總工會公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個，涉及財政資金16萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項）：指職工工資福利支出，公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。208（類）05（款）06（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類）99（款）01（項）：指其他社會保障和就業(yè)支出。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 區(qū)總工會 2019年2月12日  工會2019年預(yù)算公開表.xlsx
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