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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；2、負責對“一府兩院”辦公室、民族、法制、財經(jīng)、農(nóng)業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。3、負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人代會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料。6、負責做好與區(qū)委組織部有關干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。 2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結合常委會工作重點，按照2019年工作要點、審議議題和調研課題，科學統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調。 二、部門概況 金口河區(qū)人大常委會辦公室屬于一級預算單位，無下級機構。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室2019年收支總預算679.12萬元。比2018年收支預算總數(shù)減少34.55萬元，減少4.84 %，主要是厲行節(jié)約，反對浪費，壓縮開支。 （一） 收入預算情況 金口河區(qū)人大常委會辦公室2019年收入預算679.12萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入679.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預算情況 金口河區(qū)人大常委會辦公室2019年支出預算679.12萬元，其中：基本支出393.90萬元，占58 %；項目支出285.22萬元，占 42 %。 2019年支出預算679.12萬元包括：一般公共服務388.19萬元，社會保障和就業(yè)67.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生12.61萬元，住房保障支出37.27萬元，教育支出8萬元，農(nóng)林水支出165.40萬元。 四、支出預算安排情況 金口河區(qū)人大常委會辦公室預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全區(qū)人大相關工作。 基本支出，是用于保障金口河區(qū)人大常委會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障金口河區(qū)人大常委會辦公室機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。 （二）教育支出，主要用于基層人大代表培訓。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，主要用于幫扶村脫貧攻堅工作及第一書記下鄉(xiāng)補助。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 金口河區(qū)人大常委會辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)17.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費12.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2018年預算增長/下降0%，與 2018年預算持平。 （二）公務接待費 2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室安排公務接待費預算5萬元，預計接待32批，共300人次，較2018年預算增長0%。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室安排公車購置及運行維護費12.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費12.5萬元，較2018年預算增長0%。 2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量達到3輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2019年度，金口河區(qū)人大常委會辦公室機關運行經(jīng)費支出35.56萬元，比上年減少1.72萬元，減少4.61%，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費。 （二）政府采購支出情況 2019年度，金口河區(qū)人大常委會辦公室政府采購支出總額20.29萬元，其中：政府采購貨物支出20.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公家具、辦公設備購置及人大代表之家建設購置經(jīng)費。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，金口河區(qū)人大常委會辦公室公有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；單價5萬元以上通用設備1臺（套），單價8萬元以上專用設備2臺（套）。單價9萬元以上專用設備1臺（套）.
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金676.61萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 19.……。
 人大預算公開新.xlsx
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