目錄

公開(kāi)時(shí)間：2020年9月3日

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。

（2）討論決定本鄉(xiāng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。

（3）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類(lèi)機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（4）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（5）按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)單位的干部。落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（6）堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、村（居）民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。

（7）加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。

（8）加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅(jiān)、民族宗教等工作。

（9）完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

2．鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

（2）組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

（3）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

（4）加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

（5）加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷(xiāo)合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。

（6）推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

（7）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

（8）負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

（9）負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。

（10）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1．突出黨建地位，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。

一是扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。二是強(qiáng)化干部管理。三是優(yōu)化黨員干部結(jié)構(gòu)。

2．聚焦脫貧攻堅(jiān)，持續(xù)高質(zhì)幫扶。

一是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向促整改。全覆蓋“兩不愁三保障”大排查，建立問(wèn)題臺(tái)賬和問(wèn)題整改3張清單，采取每周一集中研判，周二、周四集中下村督查檢查方式對(duì)未及時(shí)整改到位的，立即責(zé)成整改，全鄉(xiāng)共排查出問(wèn)題446個(gè)（含卷內(nèi)問(wèn)題135個(gè)，卷外問(wèn)題316個(gè)），現(xiàn)已全部整改完畢。

二是對(duì)標(biāo)補(bǔ)齊短板促脫貧。按照“四不摘”、“四不變”、“四著重”原則，對(duì)全鄉(xiāng)達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行再次核實(shí)，查漏補(bǔ)缺，每季度實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，經(jīng)過(guò)三輪動(dòng)態(tài)調(diào)整后共計(jì)201戶590人，在各級(jí)考核督查、督導(dǎo)中，無(wú)漏評(píng)、錯(cuò)評(píng)、錯(cuò)退現(xiàn)象，并順利通過(guò)脫貧摘帽省級(jí)驗(yàn)收。對(duì)2019年我鄉(xiāng)脫貧任務(wù)11戶26人建立一戶一策，針對(duì)性實(shí)施幫扶，現(xiàn)已全部通過(guò)驗(yàn)收，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率降至0。

三是壓緊壓實(shí)責(zé)任促落實(shí)。開(kāi)展全覆蓋走訪12余次，嚴(yán)格對(duì)照“一超六有”、“兩不愁、三保障”要求解決群眾實(shí)際困難；堅(jiān)持扶貧先扶志，懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)40條、印發(fā)宣傳資料1500張、召開(kāi)貧困戶感恩教育培訓(xùn)會(huì)40余次、農(nóng)民夜校課堂60次。

3．加快項(xiàng)目推進(jìn)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

一是積極配合區(qū)級(jí)部門(mén)推進(jìn)重大項(xiàng)目。配合完成五池村道路提升改造設(shè)計(jì)、大坪村村道改造（新建）設(shè)計(jì)、爆火山公路設(shè)計(jì)、大瓦山旅游環(huán)線征地工作。

二是加快推進(jìn)在建工程進(jìn)度。完成和平村青龍山、3—5組產(chǎn)業(yè)路交工驗(yàn)收，桅桿、建設(shè)、順河、花茨、大坪等5個(gè)村“四好路”已竣工投入使用，大坪村村道改善項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序。東西扶貧協(xié)作項(xiàng)目威爾遜小鎮(zhèn)已完成土地流轉(zhuǎn)，民宿地基已經(jīng)開(kāi)挖。

三是跟蹤完善房屋改造后續(xù)工作。完成各村危舊房改造和重建驗(yàn)收工作，并完成50％補(bǔ)助資金發(fā)放，完成全鄉(xiāng)14戶貧困戶椏溪集中安置點(diǎn)分配及入住任務(wù)，并督促椏溪安置點(diǎn)貧困戶的舊房進(jìn)行拆舊復(fù)墾。完成2018年易地搬遷戶補(bǔ)助資金撥付、資料整理、歸檔工作。

4．對(duì)標(biāo)國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，持續(xù)環(huán)境整治

一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)。以“支部牽頭、黨員示范、群眾互助、整村推進(jìn)”模式全覆蓋戶廁改造，全體鄉(xiāng)村組干部立下軍令狀，前往農(nóng)戶家中反復(fù)做工作，確保年底戶廁達(dá)標(biāo)率達(dá)100％，現(xiàn)已開(kāi)工523戶，完工352戶。成立黨員志愿隊(duì)伍9支，將人居環(huán)境治理工作貫穿在每月的主題黨日活動(dòng)中，集中開(kāi)展村內(nèi)垃圾“清零行動(dòng)”，有償回購(gòu)集中處理方式清理農(nóng)藥品袋、廢舊衣服棉被等2噸。8月在順河村試點(diǎn)推行垃圾分類(lèi)工作，實(shí)行黨員干部“一對(duì)一”責(zé)任指導(dǎo)制度，群眾垃圾分類(lèi)意識(shí)初步形成。

二是補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。投資5萬(wàn)元對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)提升，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)識(shí)標(biāo)牌完善、功能區(qū)域明確、人員管理到位。籌集資金60萬(wàn)元用于垃圾清運(yùn)、設(shè)施維修維護(hù)，全鄉(xiāng)生活垃圾清運(yùn)率達(dá)到100％。10月底全鄉(xiāng)鋪開(kāi)垃圾分類(lèi)工作，目前已完成1543戶垃圾分類(lèi)桶安裝、8個(gè)村垃圾驛站建設(shè)、16名垃圾入戶收集員招聘，20余個(gè)垃圾池的拆除改造。對(duì)已建3個(gè)污水處理設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，新建和平、花茨兩個(gè)村污水處理設(shè)施，目前已進(jìn)入財(cái)評(píng)階段。

三是打造特色景觀亮點(diǎn)。按照“清雜草、圈綠地、培新土、栽花草、添文化”的思路，遵循“拆除、規(guī)范、綠化、美化、提升”擬定“一帶一路”環(huán)境整治任務(wù)擬定任務(wù)清單364個(gè)，共計(jì)拆除亂搭亂建彩鋼200㎡，露天雞棚狗舍4處，清除雜草14公里，栽種花草91處、新圈綠地堆砌花壇500多平方米。公路沿線退界13．266公里、面積60余畝。

5．強(qiáng)化民生工程，提升群眾滿意度

一是規(guī)范便民服務(wù)中心管理。實(shí)行一次性辦結(jié)、告知制度，讓老百姓辦事少跑路，全年共受理群眾訴求896件，辦結(jié)896件，辦結(jié)率100％。

二是積極開(kāi)展扶貧救困。結(jié)合“浦—金”幫扶，開(kāi)展助醫(yī)、助學(xué)、助困23人，慰問(wèn)困境兒童29名，對(duì)低保對(duì)象進(jìn)行一次全方位清理，新增11戶。完成全鄉(xiāng)一卡通全覆蓋工作。

三是積極開(kāi)展民生救助。居家集中救助幫扶31人，辦理殘疾證60人次，組織義診120余人，13人次到醫(yī)院接受免費(fèi)白內(nèi)障等治療，發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、低保五保金、救助金等民政政策補(bǔ)貼資金共約1558740萬(wàn)元；兌現(xiàn)退耕還林、公益林資金215．5696萬(wàn)元。

6．強(qiáng)化社會(huì)治理，維護(hù)穩(wěn)定和諧

一是打好掃黑除惡戰(zhàn)。成立永勝鄉(xiāng)掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在各村公共區(qū)域設(shè)置舉報(bào)箱，利用微信群、短信、開(kāi)會(huì)等方式全方位、立體式宣傳，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神10次，形成“周匯報(bào)、月研判、季總結(jié)”的工作機(jī)制，目前未發(fā)現(xiàn)任何黑惡勢(shì)力，全鄉(xiāng)社會(huì)秩序較為良好。

二是打好“人民守護(hù)”戰(zhàn)。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)，懸掛標(biāo)語(yǔ)16幅，發(fā)放宣傳手冊(cè)150本；圍繞節(jié)假日來(lái)大瓦山旅游車(chē)輛較多的實(shí)際情況，開(kāi)展交通亂象整治行動(dòng)3次，勸告人數(shù)80余人；防汛期間嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值班制度，設(shè)立防汛應(yīng)急值班室1間，安排監(jiān)測(cè)人員23名、巡查及預(yù)警轉(zhuǎn)移責(zé)任人23名動(dòng)態(tài)關(guān)注地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)隱患情況，開(kāi)展拉網(wǎng)式排查3次，組建搶險(xiǎn)隊(duì)伍參加區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)1次，全年未發(fā)生任何安全事故。

三是打好“糾紛調(diào)解”戰(zhàn)。堅(jiān)持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，全年共接待來(lái)訪群眾46人次，接訪問(wèn)題案件32件，處理心連心服務(wù)熱線24件，處理上級(jí)交辦網(wǎng)辦件6件，化解矛盾糾紛26起，形成協(xié)議3份，研判重點(diǎn)人員7次，全年無(wú)重大信訪維穩(wěn)事件發(fā)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

永勝鄉(xiāng)是一級(jí)預(yù)算行政單位，下面有2個(gè)事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1211．88萬(wàn)元，支出總計(jì)1159．95萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少259．53萬(wàn)元、支除減少230．57萬(wàn)元，收入減少17．6％和支出減少19．8％，主要變動(dòng)原因項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1106．56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1106．25萬(wàn)元，占99．97％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0．31萬(wàn)元，占0．03％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1159．95萬(wàn)元，其中：基本支出457．06萬(wàn)元，占39．4％；項(xiàng)目支出702．89萬(wàn)元，占60．6％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1211．88萬(wàn)元，支出總計(jì)1106．25萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入1471．41萬(wàn)元、支出總計(jì)1390．52萬(wàn)元。收入減少259．53萬(wàn)元，支出減少230．57萬(wàn)元，收入減少17．6％和支出減少19．8％。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1106．25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95．37％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少262．48萬(wàn)元，減少19．1％。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1106．25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出233．7萬(wàn)元，占21．12％；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出188．58萬(wàn)元，占17．04％；醫(yī)療衛(wèi)生支出9．84萬(wàn)元，占0．89％；住房保障支出34．50萬(wàn)元，占3．12％；國(guó)防支出3．87萬(wàn)元，占0．35％；文化體育與傳媒支出4．47萬(wàn)元，占0．40％；節(jié)能環(huán)保支出6．81萬(wàn)元，占0．61％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90．75萬(wàn)元，占8．2％；農(nóng)林水支出516．4萬(wàn)元，占46．69％；交通運(yùn)輸支出8．2萬(wàn)元，占0．74％；自然防治及應(yīng)急管理等支出9．1萬(wàn)元，占0．82％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1159．26萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。其中：

1．一般公共服務(wù)：201（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）：人大會(huì)議：2019年支出決算為0．79萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；201（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）代表工作：2019年支出決算為0．76萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；201（類(lèi)）03（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行：2019年支出決算為135．82萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；201（類(lèi)）03（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)：2019年支出決算為30．4萬(wàn)元；201（類(lèi)）03（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：2019年支出決算為75．28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；201（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：2019年支出決算為2．03萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；201（類(lèi)）10（款）99（項(xiàng)）其他人力資源事務(wù)支出：2019年支出決算為13．03萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

2．文化體育與傳媒207（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）圖書(shū)館：2019年支出決算為0．015萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；207（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）其他文化支出：2019年支出決算為4．33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

3．社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2019年支出決算為27．68萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2019年支出決算為11．13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；208（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位離退休支出：2019年支出決算為2．8萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；208（類(lèi)）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤：2019年支出決算為3．05萬(wàn)元；208（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2019年支出決算為143．91萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：2019年支出決算為4．66萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療：2019年支出決算為5．17萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

5．節(jié)能環(huán)保211（類(lèi)）04（款）02（項(xiàng)）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：2019年支出決算為4．33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；211（類(lèi)）04（款）99項(xiàng)）其他自然生態(tài)保護(hù)：2019年支出決算為2．48萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類(lèi)）05（款）01（項(xiàng)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：2019年支出決算為55．45萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；212（類(lèi)）99款）01項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2019年支出決算為35．3萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

7．農(nóng)林水支出213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）其他扶貧支出：2019年支出決算為309．21萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，；213（類(lèi)）07（款）01（項(xiàng)）第一村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：2019年支出決算為23萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；213（類(lèi)）07（款）05（項(xiàng)）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：2019年支出決算為211．69萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

8、國(guó)防支出203（類(lèi)）06（款）01（項(xiàng)）兵役征集：2019年支出決算為0．49萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；203（類(lèi)）06（款）07（項(xiàng)）民兵支出決算為3．37萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

9、住房保障221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金：2019年支出決算為34．49萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

10、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理等支出224（類(lèi)）06款）01（項(xiàng)）地質(zhì)災(zāi)害防治支出：2019年支出決算為7．13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；224（類(lèi)）06款）99（項(xiàng)）2019年支出決算為1．96萬(wàn)元，完成預(yù)算100％；

11、交通運(yùn)輸支出214（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）2019年支出決算為8．2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出457．06萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)392．46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)64．59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32．69萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30．74萬(wàn)元，占94．03％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．95萬(wàn)元，占5．97％。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0％。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30．74萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出23．93萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)1輛、金額23．93萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6．81萬(wàn)元。主要用于到區(qū)級(jí)部門(mén)開(kāi)會(huì)、交資料等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1．95萬(wàn)元，完成預(yù)算97．5％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0．05萬(wàn)元，下降23．25％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待脫貧攻堅(jiān)檢查接待支出40批次，395人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1．95萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)檢查、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目檢查等內(nèi)容。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64．59萬(wàn)元，比2018年增加24．84萬(wàn)元，增長(zhǎng)62．49％。主要原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，永勝鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額24．80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23．93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)或應(yīng)急車(chē)輛采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，永勝鄉(xiāng)共有車(chē)輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于垃圾清運(yùn)的垃圾車(chē)，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位充分發(fā)揮“橋梁”、“紐帶”作用，協(xié)調(diào)政府和群眾之間的關(guān)系，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門(mén)還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”、“對(duì)村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金”、“村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)該項(xiàng)目村的公益事業(yè)的發(fā)展，提高了村民的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展緩慢，未能在年底及時(shí)結(jié)算報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行完成。下一步改進(jìn)措施：督促項(xiàng)目村及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目，保證本年度的項(xiàng)目及時(shí)完成，及時(shí)報(bào)賬支付。

（2）用于對(duì)村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)42．93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42．93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，重點(diǎn)開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施的管護(hù)和村莊環(huán)境整治、治理臟亂差、改善農(nóng)民居住環(huán)境，建立責(zé)任制，保持村莊整治常態(tài)化。使便民惠民服務(wù)設(shè)施覆蓋面更廣，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快、實(shí)力更強(qiáng)，有序滾動(dòng)建設(shè)的農(nóng)村新型農(nóng)村更多、更規(guī)范、鄉(xiāng)風(fēng)更文明，鄰里更和諧，村貌更美麗。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目驗(yàn)收滯后、審計(jì)緩慢，導(dǎo)致工程未能結(jié)算報(bào)賬。下一步改進(jìn)措施：督促項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，保證本年度的項(xiàng)目能及時(shí)報(bào)賬支付。

（3）對(duì)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21．6萬(wàn)元，完成預(yù)算的90％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障全鄉(xiāng)行政村正常工作正常運(yùn)行。

2．部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《永勝鄉(xiāng)部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

本部門(mén)自行組織對(duì)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目、對(duì)村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助

預(yù)算單位

永勝鄉(xiāng)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

預(yù)算數(shù)：

18

執(zhí)行數(shù)：

18

其中－財(cái)政撥款：

13

其中－財(cái)政撥款：

0

其它資金：

5

其它資金：

5

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

大坪村：修建吉慶養(yǎng)牛家庭農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)路810米，鋪設(shè)水泥路，寬3．5米，厚18公分。

大坪村：修建吉慶養(yǎng)牛家庭農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)路810米，鋪設(shè)水泥路，寬3．5米，厚18公分。

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鋪設(shè)水泥路

鋪設(shè)水泥路800米

寬3．5米、厚18公分

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鋪設(shè)水泥路

鋪設(shè)水泥路800米

寬3．5米、厚18公分

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鋪設(shè)水泥路

道路硬化全長(zhǎng)800米

寬3．5米，厚18公分，澆筑比例c20混凝土；

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

良好

符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

驗(yàn)收過(guò)關(guān)

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

便于生產(chǎn)生活

無(wú)人員傷亡發(fā)生

0傷亡

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

確保群眾在景觀道行走的安全

無(wú)人員傷亡發(fā)生

0傷亡

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

便于生產(chǎn)生活

無(wú)人員傷亡發(fā)生

0傷亡

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

覆蓋村民滿意

村民滿意度大于或等于95％

村民滿意度100％

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2019年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表

（2019年度）

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務(wù)．：指政府提供一般公共服務(wù)支出。2010104鄉(xiāng)人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)：反映各級(jí)人大召開(kāi)“人民代表大會(huì)”等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出；2010108人大代表工作經(jīng)費(fèi)：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出；2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映其它政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費(fèi)：反映上述項(xiàng)目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2012304民族宗教事務(wù)：用于民族事務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)支出；2012902群團(tuán)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其它項(xiàng)目支出；2030601國(guó)防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10．文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；2070104圖書(shū)館：反映圖書(shū)館的支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；

12．衛(wèi)生健康支出。2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13．節(jié)能環(huán)保2110302水體反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出。

14．城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。

15．農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面支出；2130599其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目外其它用于扶貧方面支出；2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力報(bào)賬機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)講不資金。

16．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240601指反映地質(zhì)災(zāi)害防治方面的支出；2240699指其他自然災(zāi)害防治支出。

17．住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

永勝鄉(xiāng)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

永勝鄉(xiāng)是一級(jí)預(yù)算行政單位，下面有2個(gè)事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)林水等工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

5、及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（三）人員概況。

2019你永勝鄉(xiāng)在編在崗人員21人，其中行政編制11個(gè)，事業(yè)編制10個(gè)。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年度收入總計(jì)1471．41萬(wàn)元，支出總計(jì)1390．52萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加845．61萬(wàn)元、支除增加855．46萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)135．12％和支出增長(zhǎng)159．88％，主要變動(dòng)原因是人員的調(diào)資和項(xiàng)目的追加費(fèi)。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)1390．52萬(wàn)元，其中：基本支出415．60萬(wàn)元，占29．88％；項(xiàng)目支出974．92萬(wàn)元，占70．11％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助”、“對(duì)村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金”、“村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目共計(jì)87．53萬(wàn)元的項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

（二）存在問(wèn)題。

一是項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展緩慢，未能在年底及時(shí)結(jié)算報(bào)賬，導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行完成。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。

（三）改進(jìn)建議。

一是督促項(xiàng)目村及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目，保證本年度的項(xiàng)目及時(shí)完成，及時(shí)報(bào)賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門(mén)工作效率。

附件2

永勝鄉(xiāng)2019年公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的議定立項(xiàng)、規(guī)范實(shí)施、資料審查、檢查驗(yàn)收、公告公示、清算報(bào)賬等工作

2．根據(jù)金綜改辦［2019］1號(hào)文件批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況：鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)編寫(xiě)本年度的資金使用方案，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府費(fèi)、批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鄉(xiāng)管制度。

4．資金分配的原則：一是按需申報(bào)、總量控制原則；二是優(yōu)先安排原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：意識(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)；三是農(nóng)村文體活動(dòng)設(shè)施管護(hù)；四是農(nóng)村綜合服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)；五是基層組織活動(dòng)；六是日常辦公費(fèi)2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范與推進(jìn)農(nóng)村“三集中”相集合，與村級(jí)“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅(jiān)持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護(hù)并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

采取調(diào)查問(wèn)卷及實(shí)地走訪群眾干部說(shuō)項(xiàng)目的社會(huì)效益和群眾滿意度。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目年初預(yù)算直接預(yù)算

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。省財(cái)政按每個(gè)行政村4萬(wàn)元/年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，市財(cái)政按每個(gè)行政村1萬(wàn)元/年補(bǔ)助。

2．資金到位。省市補(bǔ)助資金及時(shí)到位39．95萬(wàn)。

3．資金使用。各村先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)政府再討論分配方案及時(shí)將分配資金到賬。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程：由村委會(huì)先報(bào)摸底表，鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開(kāi)專(zhuān)題班子研究會(huì)出批復(fù)，村委會(huì)申請(qǐng)，村委會(huì)再按照三議五公開(kāi)流程實(shí)施，村委會(huì)先驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再組織驗(yàn)收，清算報(bào)賬，資料歸檔整理。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目管理嚴(yán)格堅(jiān)持村民做主，堅(jiān)持“三議五公開(kāi)”及鄉(xiāng)政審批制度實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。村上成立理財(cái)監(jiān)督小組，鄉(xiāng)上成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和資金監(jiān)管。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

（二）項(xiàng)目效益情況。

全鄉(xiāng)8個(gè)村農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目共計(jì)43個(gè)，資金共計(jì)429371．58元，其中有29871．58元是結(jié)余在村上賬上的資金。能較為規(guī)范的將項(xiàng)目完成。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

一是個(gè)別村由于財(cái)務(wù)人員更換頻繁，造成工作上的脫節(jié)，資料不能及時(shí)歸檔整理；二是有些村對(duì)自己實(shí)施的項(xiàng)目不清楚。

（三）相關(guān)建議。

加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，規(guī)范資料收集整理，加大宣傳

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省樂(lè)山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）．XLS