2019年度

金口河區(qū)民族宗教事務局

部門決算

目錄

公開時間：2020年9月2日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

為區(qū)人民政府負責全區(qū)民族、宗教管理的工作。貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，當好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。組織開展民族、宗教理論、民族政策和民族問題等重大課題的調查研究，開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、做好一年一度的民族團結進步宣傳月活動和彝族年的籌備組織工作；2、完成脫貧攻堅工作；3、會同有關部門及時處理民族宗教的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。4、對民族地區(qū)改革與發(fā)展中有關問題調查研究，提出解決問題的對策和措施。5、認真做好民族兩金的立項、實施、監(jiān)管。6、圓滿完成民族創(chuàng)建的前期動員部署工作。7、加強宗教場所管理工作。

二、機構設置

民族宗教事務局是政府機關行政機構；內設綜合辦公室、民族宗教事務股；2019年末人數(shù)為16人，其中退休7人，在職9人。

無掛靠單位單獨納入2019年度部門決算編制范圍。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計420．7萬元，與2018年730．55萬元相比，減少了309．85萬元，減少42．41％。主要減少原因是：按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金170萬元、三州開發(fā)資金90萬元直接納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排；2019年上級項目資金減少等原因。2019年度支出總計379．38萬元，與2018年626．29萬元相比，減少246．91萬元，減少39．42％。主要減少原因是：2019年按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排及項目支出減少和部份項目未竣工。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計420．7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入420．7萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計379．38萬元，其中：基本支出164．87萬元，占43％；項目支出214．51萬元，占57％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計420．7萬元。與2018年730．55萬元相比，財政撥款收入總計減少了309．85萬元，減少了42．41％，主要減少原因是：按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金170萬元、三州開發(fā)資金90萬元直接納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排，2019年上級項目資金減少等原因。2019年度支出總計379．38萬元，與2018年626．29萬元相比，減少246．91萬元，減少39．42％。主要減少原因是：2019年按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排及項目支出減少和部份項目未竣工。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出379．38萬元，占本年支出合計的100％。與2018年626．28萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少了246．9萬元，減少39．42％。主要減少原因是：2019年按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排及項目支出減少和部份項目未竣工。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出379．38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出329．78萬元，占87％；社會保障和就業(yè)（類）支出20．76萬元，占5．47％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4．02萬元，占1．05％；農林水支出11．47萬元，占3．02％；住房保障支出13．35萬元，占3．52％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算收入為420．7萬元，決算支為379．38，完成預算90．1％。其中：

1．一般公共服務（類）：支出決算為329．78萬元，完成預算264．7％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了上級專項資金。

2．社會保障和就業(yè)（類）：支出決算為20．76萬元，完成預算111．43％，決算數(shù)略高于預算數(shù)的主要原因是社會保障繳費增加。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：支出決算為4．01萬元，完成預算103％，決算數(shù)略高于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)增加。

4．農林水（類）：支出決算為11．47萬元，完成預算106．2％，決算數(shù)略高于預算數(shù)的主要原因是預算項目實際支出增加。

5．住房保障（類）：支出決算為13．35萬元，完成預算114．1％，決算數(shù)高于預算數(shù)的主要原因是住房保障繳費基數(shù)變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出164．87萬元，其中：

人員經(jīng)費148．18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費16．69萬元，主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4．05萬元，完成預算58％，決算數(shù)少于預算2．95萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約、財政資金困難有部份費用當年未結賬。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出4．05萬元決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算1．62萬元，占40％；公務接待費支出決算2．42萬元，占59．75％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。

2．公務用車購置及運行維護費支出1．62萬元，完成預算34．47％。公務用車購置及運行維護費支出決算2018年4．22萬元同2018年相比減少了2．6萬元，減少了61．61％。主要減少原因是部門轎車于2019年9月申請報廢，這樣產生的維修費油費保險費就相對減少。且我單位的公務用車又是從發(fā)改局調撥的舊車運行成本高。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛。

公務用車運行維護費支出1．62萬元。主要用于重要公務活動及脫貧攻堅租車費用。

3．公務接待費支出2．42萬元，完成預算51．48％。公務接待費支出決算與2018年決算持平。主要原因是厲行節(jié)約，縮減接待規(guī)模和次。

2019年三公經(jīng)費4．05萬元主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的公務用車運行維護費1．62萬元，主要用于重要公務活動及脫貧攻堅租車費用。公務接待費支出2．42萬元主要用于國內公務接待16批次，232人次（包括陪同人員），共計支出2．42萬元，均是國內公務接待支出。主要用于接待；美姑考察團45人到我區(qū)學習移風易俗、脫貧工作共計花費0．86；接待民革市委開展小涼山同心服務30人共計花費0．45萬元；接待市民宗局文化三下鄉(xiāng)10人共計花費0．18萬元；彝族年接待各級代表20人共計花費0．2萬元；接待市民宗局開展禁毒防艾7人共計花草帽0．15萬元；接待市民宗局到我區(qū)檢查調研兩金項目7人5批次共計花費0．58萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，區(qū)民宗局機關運行經(jīng)費支出19．68萬元，比2018年增加了2．22萬元，增加率12．7％。主要增加原因是2018年退休干部的春節(jié)慰問金是在對個人和家庭補助中支出，而2019年則調整在其他商品和服務中支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額82．55萬元為采購貨物支出。其中：彝族年慰問物資菜籽油、大米采購60萬元；茶玶村太陽能路燈采購20萬元；雙創(chuàng)辦采購辦公用品2．55萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備無。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對樂市財政行﹝2019﹞20號民族事業(yè)發(fā)展專項資金—－金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目；樂市財政行﹝2019﹞14號市級民族專項資金——彝族年慰問金項目；樂山財政預﹝2019﹞20號三州開發(fā)資金——教育十年行動計劃3個項目開展項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。促進了我區(qū)民族經(jīng)濟建設、少數(shù)民族人居環(huán)境改善、教育事業(yè)的發(fā)展。脫貧成果得到進一步鞏固。自評得分95分。

1．項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中選取3個項目進行公開。

①．樂市財政行﹝2019﹞20號民族事業(yè)發(fā)展專項資金—－金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)20萬元，完成預算數(shù)的100％。該項目共完成65盞太陽能路燈的采購安裝。于2019年9月已完此項目檢查驗收并全部投入使用。按合同要求撥付完工程款20萬元。該項目建成后受益戶為全村160多戶300多人，解決了村民夜間出入照明問題，消除了安全隱患。提升了人居居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：村兩委加強對基礎設施的管理和維護。

②．樂市財政行﹝2019﹞14號市級民族專項資金——彝族年慰問金項目全年預算100萬元，執(zhí)行數(shù)100萬元，完成預算數(shù)的100％。該項目采購慰問物資60萬元慰問彝族農戶2567戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等11個部門共計慰問金額11萬元，開展民族團結進步宣傳月系列活動27萬元。通過對2567戶農戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風易俗等相關政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結、有益的新年。項目績效目標完成情況綜述。項目運發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：繼續(xù)提升財政資金使用管理水平和效率。

③．樂山財政預﹝2019﹞20號三州開發(fā)資金——教育十年行動計劃項目全年預算30萬元，執(zhí)行數(shù)30萬元，完成預算數(shù)的100％。通過對寄宿制少數(shù)民族學生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學率穩(wěn)步提高，確保了少數(shù)學生生活開心、學習愉心。該項目解決全區(qū)8所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎。項目全年預算發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：繼續(xù)做好資金使用監(jiān)管。

2．部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目、彝族年慰問金項目、教育十年行動計劃項目開展了績效評價，《金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目2019年績效評價報告》《教育十年行動計劃項目2019年績效評價報告》《彝族年慰問金項目2019年績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：反映區(qū)級財政當年撥付的資金。

2．年初結轉和結余：反映前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3．民族事務支出行政運行：反映用于行政單位的基本支出。

4．民族事務支出民族工作專項：反映用于民族事務管理的專項支出。

5．民族事務支出其他民族事務支出：反映除項目以外其他用于民族事務方面的支出。

6．統(tǒng)戰(zhàn)事務宗教事務支出：反映用于宗教管理方面的支出。

7．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

8．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

9．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

12．住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13．農林水扶貧其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。

14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

金口河區(qū)民宗局2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

樂山市金口河區(qū)民宗局預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位0個。

（二）機構職能。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，當好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。

（2）組織開展民族宗教理論，民族宗教政策和民族問題等重大課題的調查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關民族事務管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。

（3）宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權益保障事宜。

（4）貫徹落實民族關系“三個不離不開”的原則方法，協(xié)調處理民族關系中的重大事宜，促進各民族間的平等團結，互相合作，共同進步，努力維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結進步表彰活動。

（5）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關專項資金的分配與使用建議。

（6）在國家有關方針、政策和專項規(guī)劃指導下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關建議，承辦相應的事務。

（7）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導區(qū)中小學校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)觀念文化古籍的搜集、整理。

（8）依法保障機制公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進行調查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。

（三）人員概況。

在編人數(shù)9人。其中行政編制5人，設局長1名，副局長1名，事業(yè)編制2人（機關工勤2人，）。與上年相比增加1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況：2019年財政撥款收入總計420．7萬元。與2018年730．55萬元相比，財政撥款收入總計減少了309．85萬元，減少了42．41％，主要減少原因是：按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金170萬元、三州開發(fā)資金90萬元直接納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排，2019年上級項目資金減少等原因。

（二）部門財政資金支出情況：2019年度支出總計379．38萬元，與2018年626．29萬元相比，減少246．91萬元，減少39．42％。主要減少原因是：2019年按區(qū)上統(tǒng)一要求將中央財政扶貧專項資金納入扶貧專戶統(tǒng)籌安排及項目支出減少和部份項目未竣工。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

我局嚴格預決算管理規(guī)定和要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出、收支平衡，真實合法、精細高效”的原則，認真辦理預決算事項，在預決算編制中做到了收支數(shù)額準確，內容完整，報送及時。

（二）專項預算管理。

我局專項預算3項，即：金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目、彝族年慰問金項目、教育十年行動計劃。專項預算通過掛項目輔助進行核算，加強執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴格按照批復的預算，用款計劃的要求以及工作進度申請按程序支付資金，有效推進了項目工作的順利開展。無違規(guī)記錄等情況。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。預算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好。

（二）存在問題。財務人員預算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)有待進一步增強，財務核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。

（三）改進建議。繼續(xù)按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理模式，進一步增強財務人員預算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預算績效管理工作。

附件2

2019年彝族年慰問金項目

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．本單位在該項目管理中的職能：辦好我區(qū)11月份的民族團結進步宣傳月系列活動，確保全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益、進步的新年。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行﹝2019﹞14號文件，彝族年慰問項目是上級經(jīng)費，是為適應當前民族地區(qū)工作需要，根據(jù)各地實際工作需要下達的專項經(jīng)費。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：緊貼項目實施內容，突出彝族年特色。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

辦好我區(qū)11月份的民族團結進步宣傳月系列活動，確人全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益的新年。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標

該項目采購慰問物資大米2567袋，菜籽油5134桶共計60萬元，慰問彝族農戶2567戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等11個部門，開展民族團結進步宣傳月系列活動文藝演出4場觀眾達到伍仟多人，通過對2567戶農戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風易俗等相關政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結、有益的新年。社會滿意度95％。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

2019年彝族年慰問金項目是上級經(jīng)費，納入財政預算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應資金并及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

2019年彝族年慰問金是市級民族專項資金樂山市民宗委全額下達到位時間是2019年4月，截至2019年12月，本級財政到位我單位資金100萬，2019年使用支付41萬元，結轉59萬元到下年使用。

（三）項目財務管理情況

按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結算。

三、項目實施及管理情況

緊貼我區(qū)11月份的民族團結進步宣傳月系列活動，確保全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益的新年。按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，嚴格執(zhí)行財務管理制度，根據(jù)實際需要，將大項目分成幾個小項目，分工協(xié)作領導統(tǒng)籌安排。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

該項目采購慰問物資大米2567袋，菜籽油5134桶共計60萬元，慰問彝族農戶2567戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等11個部門，開展民族團結進步宣傳月系列活動文藝演出4場觀眾達到伍仟多人，通過對2567戶農戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風易俗等相關政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結、有益的新年。社會滿意度95％。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

經(jīng)自查，民族團結進步宣傳月經(jīng)費預算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。

（二）存在的問題

宣傳月的宣傳內容及宣傳載體單一，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性不高。

（三）相關建議

細化措施，提前謀劃豐富宣傳內容及宣傳載體，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與度。

2019年金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．本單位在該項目管理中的職能：對項目實施主體單位監(jiān)督管理指導建設65盞太陽能路燈。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行﹝2019﹞20號文件，民族事業(yè)發(fā)展資金金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目是上級經(jīng)費，是為適應當前民族地區(qū)工作需要，根據(jù)各地實際工作需要下達的專項。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關政策規(guī)定，結合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設65盞，太陽能電池組件、蓄電池、燈桿、控制器、LED光源，全自動開關燈、光控、時控充電保護，微弱光照條件下也能進行吸收轉化儲能，保證冬天能正常亮燈，具有四時段調控功能。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：

該項目建成后受益戶為全村160多戶300多人，解決了村民夜間出入照明問題，消除了安全隱患。提升了人居居住環(huán)境。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目是上級經(jīng)費，納入財政預算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應資金并及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目是上級經(jīng)費，樂山市民宗委全額下達到位時間是2019年5月，截至2019年12月，本級財政到位我單位資金20萬，2019年使用支付10萬元，結轉10萬元到下年使用。

（三）項目財務管理情況

按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結算。

三、項目實施及管理情況

該項目的主體實施單位是樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府，但我單位根據(jù)項目的內容及實施方案全程安排專人監(jiān)督指導。金河鎮(zhèn)人民政府成立了項目實施領導小組。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

2019年9月已完成金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈65盞，太陽能電池組件、蓄電池、燈桿、控制器、LED光源、全自動開關燈、光控、時控充電保護、微弱光照條件下也能進行吸收轉化儲能、保證冬天能正常亮燈、具有四時段調控功能等安裝調試。2019年10月此項目已完成竣工驗收合格。

（二）項目效益情況

該項目建成后受益戶為全村160多戶300多人，解決了村民夜間出入照明問題，消除了安全隱患。提升了人居居住環(huán)境。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

經(jīng)自查，金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈經(jīng)費預算合理，資金管理較好，專款專用、資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，社會效益明顯，達到預期目標。

（二）存在的問題

后期的管理維護需加強

（三）相關建議

落實具體責任單位管理

2019年少數(shù)民族教育十年行動計劃項目

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．本單位在該項目管理中的職能：2019年解決全區(qū)寄宿制少數(shù)民族生活補助，其中小學生300人、初中生150人，（小學生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。監(jiān)督管理項目實施單位項目資金執(zhí)行使用。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行﹝2019﹞11號文件，四川省民族地區(qū)開發(fā)資金－－少數(shù)民族教育十年行動計劃項目是上級經(jīng)費，是為提高當前民族地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展需要，下達的專項項目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關政策規(guī)定，結合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

2019年解決全區(qū)寄宿制少數(shù)民族生活補助，其中小學生300人、初中生150人，（小學生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：

通過對寄宿制少數(shù)民族學生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學率穩(wěn)步提高，該項目解決全區(qū)8所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎。

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設項目是上級經(jīng)費，納入財政預算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應資金并及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

少數(shù)民族教育十年行動計劃項目是上級經(jīng)費，樂山市民宗委全額下達到位時間是2019年3月，截至2019年12月，本級財政根據(jù)相關文件要求將30萬元全額調劑到樂山市金口河區(qū)教育科學技術局。

（三）項目財務管理情況

按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局財務管理內控辦法》，及相關的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結算。

三、項目實施及管理情況

該項目的主體實施單位是樂山市金口河區(qū)教育科學技術局，但我單位根據(jù)項目的內容及實施方案全程安排民族股負責管理監(jiān)督指導。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

2019年12月已將少數(shù)民族生活補助發(fā)放到每個學生名下，其中小學生300人、初中生150人，（小學生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。

（二）項目效益情況

通過對寄宿制少數(shù)民族學生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學率穩(wěn)步提高，該項目解決全區(qū)8所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

經(jīng)自查，少數(shù)民族教育十年行動計劃項目經(jīng)費預算合理，資金管理較好，?？顚Ｓ?、資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，社會效益明顯，達到預期目標。

（二）存在的問題

項目資金偏少還沒達到全覆蓋。

（三）相關建議

隨著生活水平的提高，積極向上爭取多點的項目資金。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局（本級）.XLS