目錄

公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分 部門概況 4

    一、基本職能及主要工作 4

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分度部門決算情況說明 6

    一、收入支出決算總體情況說明 6

    二、收入決算情況說明 6

    三、支出決算情況說明 6

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11

    九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 11

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 11

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 23

    附件1 23

第五部分 附表 28

    一、收入支出決算總表 28

    二、收入決算表 28

    三、支出決算表 28

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 28

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 28

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 28

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 28

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 28

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 28

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 28

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 28

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 28

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，不受任何行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。對(duì)于叛國(guó)、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大案件行使檢察權(quán)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)，實(shí)行監(jiān)督。對(duì)于刑事案件提起公訴，對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督。對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督等等。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年區(qū)檢察院繼續(xù)深入聯(lián)系幫扶吉星鄉(xiāng)金星村大力開展脫貧攻堅(jiān)工作，結(jié)對(duì)幫扶困難群眾99戶216人，聯(lián)系非困難群眾325戶1090人。走訪農(nóng)戶424戶3000余人次，捐贈(zèng)物資價(jià)值8萬元，協(xié)調(diào)解決問題500余個(gè)。認(rèn)真履行批捕起訴職能：批準(zhǔn)或決定逮捕各類犯罪，依法出庭支持公訴，提起公訴案件區(qū)法院均作有罪判決；加強(qiáng)控告申訴工作化解矛盾糾紛：受理各類案件群眾來信來訪6件，并要求全部回復(fù)，辦理司助案件2件11人，依法發(fā)放司法救助金3萬元。

在其他方面，進(jìn)一步強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督職能，全面開展公益訴訟工作。自覺接受外部監(jiān)督，樹牢檢察良好形象；大力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)檢察發(fā)展根基；穩(wěn)妥推進(jìn)司法改革，提升檢察工作活力。        

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

司法改革后我院分為綜合口和業(yè)務(wù)兩大口，綜合口包括：辦公室和政治部（包括司法警察大隊(duì)）。業(yè)務(wù)口分為：第一檢察部（包括未成年人刑事檢察部）、第二檢察部（包括公益訴訟檢察部）、第三檢察部。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)867.47萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加66.21萬元，增長(zhǎng)8.26%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)867.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入796.2萬元，占91.78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)71.27萬元，占8.22%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)719.53萬元，其中：基本支出536.11萬元，占74.51%；項(xiàng)目支出183.43萬元，占25.49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì).附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收支總計(jì)867.47萬元，與2018年財(cái)政撥款總收支801.26萬元收支各增加66.21萬元，增長(zhǎng)8.26%兩年總收支基本持平。其中本年收入796.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)71.2萬元，支出總計(jì)719.53萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年147.93萬元。2019年財(cái)政撥款與2018年的521.86相比，財(cái)政撥款收入增加274.34萬元，增長(zhǎng)52.57%，增長(zhǎng)的主要原因是去年下?lián)艽媪抠Y金較多。2019年總支出719.53萬元，比2018年的729.99萬元減少10.46萬元，下降1.43%，兩年基本持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少10.46萬元下降1.43%。兩年基本持平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719.53萬元，主要用于以下方面: 公共安全支出568.83萬元，占79.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.17萬元，占13.36%；衛(wèi)生健康支出11.15萬元 ，占1.55%；住房保障支出38.64萬元，占5.37%；農(nóng)林水支出4.24萬元，占0.59%，文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元，占0.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為719.53萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為434.39萬元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為40.83萬元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為93.61萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為31.96萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為16.34萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）： 2019年決算數(shù)為45.78萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 2019年決算數(shù)為11.15萬元，完成預(yù)算100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為38.64萬元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2019年決算數(shù)為4.24萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出536.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)481.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)54.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.64萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.49萬元，占99.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占0.76%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，全年無因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.49萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加9.49萬元，增長(zhǎng)94.9%。主要原因是2018年產(chǎn)生的車輛運(yùn)行費(fèi)未能及時(shí)撥付，在2019年支付。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，全年無車輛購(gòu)置。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛， 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**19.49萬元。主要用于業(yè)務(wù)部門辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.05萬元，下降87.5%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待次數(shù)降低接待標(biāo)準(zhǔn)和配餐人數(shù)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，13人次，共計(jì)支出0.15萬元，具體內(nèi)容包括：接待餐費(fèi)0.15萬元。

外事接待支出0萬元，全年無外事接待情況。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，檢察機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.54萬元，比2018年增加0.28萬元，增長(zhǎng)0.52%，基本與2018年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，金口河區(qū)檢察院政府采購(gòu)支出總額0萬元，全年無政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，金口河區(qū)檢察院共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)11項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我院預(yù)算執(zhí)行效果良好、整體支出規(guī)范透明、財(cái)務(wù)管理健全健康，項(xiàng)目資金使用規(guī)范達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“全覆蓋走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“ 勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)”“ 公共文化服務(wù)建設(shè)資金”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）全覆蓋走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.24萬元，執(zhí)行數(shù)為4.24萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障扶貧工作高效開展。暫未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)44.25萬元，執(zhí)行數(shù)為44.25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障檢察輔助工作高效完成，暫未發(fā)現(xiàn)問題。

（3）“兩房建設(shè)”后續(xù)經(jīng)費(fèi)及檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)93.61萬元，執(zhí)行數(shù)為93.61萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障檢察“兩房建設(shè)”經(jīng)費(fèi)，及檢察工作業(yè)務(wù)正常開展。暫未發(fā)現(xiàn)問題。

（4）公共文化服務(wù)建設(shè)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障檢察宣傳經(jīng)費(fèi)，發(fā)現(xiàn)的主要問題是：該項(xiàng)目是上年未能及時(shí)開展項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：每年應(yīng)及時(shí)推進(jìn)每一個(gè)項(xiàng)目的開展。

（5）民族工作專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障檢察工作有序開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題是：該項(xiàng)目未能及時(shí)開展撥付。下一步改進(jìn)措施：在下一年應(yīng)及時(shí)處理。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《樂山市金口河區(qū)人民檢察院部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門2019年未組織對(duì)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：指反應(yīng)用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指檢察機(jī)關(guān)的基本支出。

8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指檢察機(jī)關(guān)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）檢察（款）查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪（項(xiàng)）：指反應(yīng)查辦貪污賄賂、瀆職侵權(quán)等職務(wù)犯罪案件所發(fā)生的支出以及開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作的支出。

10.公共安全支出（類）檢察（款）公訴和審判監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映對(duì)刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對(duì)人民法院刑事、民事、行政審判活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的支出。

11.公共安全支出（類）檢察（款）控告申訴（項(xiàng)）：指反映受理舉報(bào)、控告、刑事申訴等方面的支出。

12.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：住房指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

19. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)人民檢察院部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)由辦公室、政治處、第一檢察部、第二檢察部和第三檢察部組成，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，不受任何行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。對(duì)于叛國(guó)、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大案件行使檢察權(quán)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)，實(shí)行監(jiān)督。對(duì)于刑事案件提起公訴，對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督。對(duì)于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動(dòng)改造機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督等等。

（三）人員概況。

區(qū)檢察院現(xiàn)有編制23個(gè)，均為行政編制，其中：政法編制21個(gè)，工勤編制2個(gè)。截止2019年末財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職23人，機(jī)關(guān)人員22人，工勤人員1人，退休5人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

全年財(cái)政決算總收入為867.47萬元，本年收入796.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)71.27萬元。本年收入中基本經(jīng)費(fèi)536.11萬元，占本年收入67.33%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)260.09萬元，占本年收入32.67%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719.53萬元，主要用于以下方面: 公共安全支出568.83萬元，占79.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.17萬元，占13.36%；衛(wèi)生健康支出11.15萬元 ，占1.55%；住房保障支出38.64萬元，占5.37%；農(nóng)林水支出4.24萬元，占0.59%，文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元，占0.07%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

結(jié)合單位運(yùn)行實(shí)際需要和預(yù)算情況，及時(shí)根據(jù)工作需要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也能通過預(yù)算大概估算我院本年支出情況，提前規(guī)劃用款計(jì)劃，確保預(yù)算管理效果。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年，金口河區(qū)檢察院按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我院2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評(píng)價(jià)得分96分。

（二）存在問題。

個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

區(qū)檢察院財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了檢察機(jī)關(guān)獨(dú)立行使檢察權(quán)，不受任何行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉，圓滿完成市院及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)檢察院（本級(jí)）.XLS