目錄

公開時間：2020年9月3日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

（注：請部門根據(jù)實際注明頁碼）

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．負(fù)責(zé)組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作。

2．負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3．負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

4．負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6．負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)校的德育、政治理論課教學(xué)和思想政治工作。

7．負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8．負(fù)責(zé)制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9．負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。

10．完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

一、圍繞學(xué)懂弄通，理論武裝持續(xù)加強

全區(qū)各級黨組織以中心組學(xué)習(xí)為龍頭，突出主題主線，創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，豐富學(xué)習(xí)載體，著力在學(xué)懂弄通、求新求效、學(xué)以致用上下功夫，有力推動了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深入人心。一是抓好理論學(xué)習(xí)。區(qū)委先后舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題讀書班2期，區(qū)委中心組圍繞媒體融合發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對、黨史學(xué)習(xí)教育等主題舉辦理論學(xué)習(xí)20次，邀請10名專家學(xué)者來區(qū)作專題講座。二是抓好基層理論宣講。常態(tài)化組織開展“心連心·鴿鴿講堂”和“學(xué)重要論述、強理論武裝、促鞏固提升”等基層理論宣講活動600余場次，覆蓋干部群眾近4萬人次。的莫鴿鴿被中宣部評為基層理論宣講先進個人，并將在中宣部舉辦的“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神研討班”上作發(fā)言。三是抓好“學(xué)習(xí)強國”平臺推廣使用。目前全區(qū)廣大黨員干部每天打卡“學(xué)習(xí)強國”，學(xué)時政、答題目、賽積分已成為黨員干部群眾的新風(fēng)尚，我區(qū)學(xué)員的參與度、人均積分等指標(biāo)均位居全市前列。

二、壓緊壓實責(zé)任，意識形態(tài)向上向好

認(rèn)真貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，組織開展了全區(qū)意識形態(tài)工作專項督查，及時督促有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門抓好問題整改，確保了全區(qū)上下意識形態(tài)領(lǐng)域形勢與全國、全省、全市整體形勢同步同向，基本面和總態(tài)勢積極健康向上。一是抓好陣地建設(shè)。以建好區(qū)融媒體中心為重點，加強意識形態(tài)陣地建設(shè)，整合區(qū)廣電宣傳中心、區(qū)新聞網(wǎng)站、區(qū)輿情中心、“兩微一端”等資源，組建區(qū)融媒體中心，推進傳統(tǒng)媒體和新興媒體從“相加”邁向“相融”，實現(xiàn)新老媒體資源共用、資訊共享、同步發(fā)聲。目前區(qū)融媒體中心建設(shè)已基本完成，即將正式投入使用。二是強化輿情監(jiān)管。區(qū)網(wǎng)信、政法、公安等部門建立聯(lián)絡(luò)機制，實行24小時值班制度，準(zhǔn)確把握輿情動態(tài)，對負(fù)面輿情切實做到第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間匯報、第一時間處置。今年以來，共發(fā)現(xiàn)并妥善處置涉金輿情17條。三是深入開展“掃黃打非”。以“清源”“固邊”“凈網(wǎng)”“秋風(fēng)”“護苗”五大專項行動為載體，深入開展“掃黃打非”。舉辦2019年侵權(quán)盜版及非法出版物集中銷毀暨“綠書簽行動”簽名活動，現(xiàn)場銷毀侵權(quán)盜版及非法出版物20余冊（張），向全區(qū)中小學(xué)生發(fā)出“拒絕盜版，從我做起”倡議，近千名師生在“拒絕盜版”倡議書上簽名。

三、壯大主流輿論，“金口河聲音”更加響亮

圍繞慶祝新中國成立70周年主線，在區(qū)內(nèi)主要媒體開設(shè)了“壯麗70年·奮斗新時代”等專欄，有效激發(fā)了全社會愛黨、愛國、愛社會主義的情感。圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推出了一批展示金口河經(jīng)濟社會發(fā)展的重點報道，全方位多角度講述金口河故事、傳播金口河聲音。今年以來，先后在中央和省市級媒體刊發(fā)各類新聞稿件400多篇，其中人民日報2篇、人民日報客戶端1篇、人民網(wǎng)1篇、光明日報2篇、光明網(wǎng)1篇、學(xué)習(xí)強國全國頻道2篇、中國青年報1篇、中國青年作家報1篇、四川日報2篇、四川新聞網(wǎng)首頁3篇，在中央和省級主流媒體上稿量再創(chuàng)新高。拍攝制作的專題片《鐵軍誓言》《從未遠(yuǎn)去的記憶》《流金溢彩金口河》及創(chuàng)衛(wèi)公益廣告《傳遞文明，共建美好家園》受到領(lǐng)導(dǎo)和群眾的一致好評，新聞系列報道《來自金口河區(qū)脫貧攻堅一線的報道》相繼被省市主流媒體轉(zhuǎn)載。

四、堅持立德鑄魂，精神文明拓展深化

堅持立德樹人、成風(fēng)化人，持續(xù)加強社會主義核心價值觀建設(shè)，不斷提高人們的思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)和文明程度。一是以踐行社會主義核心價值觀為抓手提升公民道德素質(zhì)。常態(tài)化開展公民道德建設(shè)、學(xué)習(xí)道德模范、社會文化環(huán)境凈化、學(xué)雷鋒等公民素質(zhì)提升踐行活動，組織開展了“感動金口河·最美奮斗者”評選表揚活動，讓幸福源自奮斗、成功在于奉獻、平凡造就偉大的價值理念深入人心。二以精神扶貧為抓手助力脫貧攻堅。圍繞實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧“摘帽”目標(biāo)，大力實施精神扶貧“六大行動”20條措施，組織開展“脫貧攻堅黨旗紅·奔康路上爭先鋒”演講比賽，圓滿完成脫貧攻堅“五個一”宣傳資料任務(wù)，精神扶貧和宣傳資料受到省督查組、省第三方評估考核組的充分肯定和高度評價。三是以“雙創(chuàng)”為抓手提升市民文明素養(yǎng)。創(chuàng)新宣傳方式，印發(fā)了市民文明公約、健康知識讀本、公民道德手冊、致市民朋友的一封信等“雙創(chuàng)”宣傳資料3000余份，組織開展了“雙創(chuàng)”文藝匯演、“雙創(chuàng)”知識問答等群眾喜聞樂見的活動，在微金口河公眾號和金口河電視臺均開設(shè)了“雙創(chuàng)曝光臺”，讓全社會形成了爭做文明市民、共建文明城市的良好氛圍。

五、突出厚植厚培，文化事業(yè)繁榮興盛

聚焦人民對美好生活的文化向往需要與不平衡不充分的文化發(fā)展之間的矛盾，著力提高公共文化服務(wù)水平，繁榮發(fā)展社會主義文藝，擴大金口河文化影響力。一是文化挖掘加速推進。認(rèn)真挖掘鐵道兵文化、“三線建設(shè)”文化、樂西抗戰(zhàn)公路文化等特色文化，全面啟動《樂西公路的歷史價值與保護利用》課題研究并取得初步成果，并生成了文旅融合重點項目“水墨順河·威爾遜小鎮(zhèn)”。二是文化活動豐富多彩。成功舉辦第二屆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游節(jié)、中國攝影報走進金口河、四川省八市州區(qū)縣攝影聯(lián)展、慶祝新中國成立70周年歌詠比賽等大型文化活動，組織開展文化下鄉(xiāng)、大瓦山講壇、文化扶貧巡演、文藝培訓(xùn)進基層等文化惠民活動80余場次，極大的豐富了人民群眾的精神文化生活。三是文藝作品創(chuàng)作成果豐碩。區(qū)作協(xié)會員在《人民日報》《光明日報》《詩刊》《中國青年作家報》等國家級主流報刊上發(fā)表文學(xué)作品6余篇，在省市縣級報刊雜志發(fā)表文學(xué)作品100余篇，1人在“我向新中國獻首詩”全國征文中獲二等獎。以我區(qū)“第一書記”開展脫貧攻堅的故事為原型的電影《大瓦山的笑聲》先后被中共四川省委組織部評為2018年全省文藝作品第一名，被四川省文聯(lián)給予2018年推優(yōu)工程表彰，2019年被中央宣傳部電影局評為電影精品支持項目。2019年，電影《大瓦山的笑聲》被譯成英文及泰國文字版本，由中共樂山市委宣傳部上報批準(zhǔn)2020年開始在“一帶一路”國家展演。

六、傾情幫扶，脫貧攻堅穩(wěn)步推進。

我們緊緊圍繞農(nóng)民致富增收，以鞏固脫貧成果為目標(biāo)，緊密結(jié)合工作實際，堅持扶貧開發(fā)與經(jīng)濟社會發(fā)展相互促進，統(tǒng)一思想，凝聚力量，周密部署，真抓實干，扎實推進扶貧攻堅各項工作。一是強化政策宣講。組織召開村組干部會、村民說事、基層夜話等形式，采取貼標(biāo)語、勤入戶、多宣講、樹榜樣和結(jié)合人居環(huán)境整治等方式，全覆蓋宣傳脫貧攻堅政策。先后邀請4名縣級領(lǐng)導(dǎo)、10余名政策專家深入村民小組宣傳脫貧攻堅工作內(nèi)容及政策背景，向群眾宣講十九大精神，向群眾作產(chǎn)業(yè)發(fā)展動員，宣講建檔立卡貧困戶的進入與退出程序，宣傳各項惠農(nóng)政策，動員群眾積極參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，不斷提高群眾政策知曉率，激發(fā)了群眾內(nèi)生動力。二是深入走訪解難題。扎實開展大走訪、大排查、農(nóng)村基層軟弱渙散黨組織整治等活動，全覆蓋走訪全村常住農(nóng)戶，反復(fù)走訪貧困戶、五保戶、困難黨員戶、村干部、致富能手，收集群眾意見建議，解決群眾合理訴求10余件。抓好“一帶一路”人居環(huán)境治理提升，流轉(zhuǎn)綠化公路沿線土地39戶25．064畝，高標(biāo)準(zhǔn)綠化，切實改善了人居環(huán)境，為打造美麗家居村莊打下良好基礎(chǔ)。三是發(fā)展產(chǎn)業(yè)促增收。把發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟作為脫貧攻堅、群眾增收致富的重要途徑，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)項目。發(fā)展高山錯季節(jié)枇杷500畝，重樓30畝，建設(shè)草莓種植基地1個；大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，提檔升級農(nóng)家樂4家，打造民宿4戶。積極招商引資，爭取東西扶貧協(xié)作資金300萬元，引資700萬元，打造“水墨順河—百年威爾遜小鎮(zhèn)”，帶動順河村鄉(xiāng)村旅游蓬勃發(fā)展。

七、狠抓自身建設(shè)，干部隊伍忠誠擔(dān)當(dāng)

狠抓宣傳思想文化干部隊伍建設(shè)，在宣傳文化系統(tǒng)深入開展懂理論、會宣講、能寫作、善攝影“四項技能提升工程”和“守初心、擔(dān)使命、強四力”教育實踐，先后選派8人次參加新媒體運用、“掃黃打非”、版權(quán)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織20余人次赴廣漢、威遠(yuǎn)、資中、瀘縣等地學(xué)習(xí)考察媒體融合發(fā)展先進經(jīng)驗，舉辦了全區(qū)新聞宣傳暨輿情應(yīng)對專題培訓(xùn)班，全區(qū)宣傳思想文化干部隊伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提升。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子、融媒體中心等牌子。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入496．73萬元，與2018年相比減少了95．78萬元，是因為財政2018年財政撥入了融媒體建設(shè)資金，并且在2019年形成了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。2019年支出總計655．06萬元，與2018年相比支出總計增加131．53萬元。主要變動原因是2019年度支付了融媒體建設(shè)資金。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計496．73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入484．73萬元，占97％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入12萬元，占3％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計655．06萬元，其中：基本支出253．03萬元，占38％；項目支出402．04萬元，占62％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入496．73萬元，與2018年相比減少了95．78萬元，是因為財政2018年財政撥入了融媒體建設(shè)資金，并且在2019年形成了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。2019年財政撥款支出總計655．06萬元，與2018年相比支出總計增加131．53萬元。主要變動原因是2019年度支付了融媒體建設(shè)資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出676．71萬元，占本年支出合計的97％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加156．4萬元，增長/30％。主要變動原因是本年度支付融媒體中心建設(shè)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出647．27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出339．79萬元，占52％；文化旅游體育與傳媒（類）支出258．49萬元，占39％；社會保障和就業(yè)（類）支出17．43萬元，占3％；衛(wèi)生健康支出3．82萬元，占1％；農(nóng)林水支出11．07萬元，占2％；住房保障支出14．67萬元，占3％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為655．06萬元，完成預(yù)算94％。其中：

1．一般公共服務(wù)：支出決算為339．78萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．教育支出：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．文化旅游體育與傳媒支出：支出決算為264．49萬元，完成預(yù)算90％，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是此項目為市級資金，本年度完成制播能力提升等項目，還有質(zhì)保金在2020年支付。

4．社會保障和就業(yè)：支出決算為17．43萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．衛(wèi)生健康：支出決算為3．82萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6．農(nóng)林水支出：支出決算為11．06萬元，完成預(yù)算數(shù)100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7．住房保障支出：支出決算數(shù)為14．67萬元，完成預(yù)算數(shù)100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8．其他支出：支出決算數(shù)為1．79萬元，完成預(yù)算數(shù)15％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因為形成資金作為財政應(yīng)返還在2020年度支付。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出252．99萬元，其中：

人員經(jīng)費227．07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經(jīng)費25．92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21．63萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府預(yù)算支出，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6．47萬元，占30％；公務(wù)接待費支出決算15．16萬元，占70％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出6．47萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1．81萬元，下降22％。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6．47萬元。主要用于記者外出采訪、外出拍攝、領(lǐng)導(dǎo)到樂山開會等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3．公務(wù)接待費支出15．16萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少11．04萬元，增長72％。主要原因是融媒體中心成立以后，成為樂山第一個完成建設(shè)的融媒體，區(qū)縣之間項目檢查學(xué)習(xí)較多；很多大型媒體機構(gòu)來我區(qū)采風(fēng)等其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出15．16萬元，主要用于采風(fēng)，交叉學(xué)習(xí)檢查等（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等）。國內(nèi)公務(wù)接待192批次，1523人次（不包括陪同人員），共計支出15．16萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出7．79萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出25．95萬元，比2018年減少11．32萬元，增長/下降30％，主要原因是厲行節(jié)約，有部分費用放在了接待費里面。

（二）政府采購支出情況

2019年，宣傳部政府采購支出總額180．12萬元，其中：政府采購貨物支出180．12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于融媒體中心一期、二期、裝修等工程，還有制播能力提升等工程。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，宣傳部共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于記者外出報道和領(lǐng)導(dǎo)出差等，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對新中國成立70周年暨主題歌詠大賽開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看所有項目完成情況比較良好，對宣傳工作的開展也是得到肯定的，提高了全區(qū)人民對生活的積極性。本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

1．項目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2019年度部門決算中反映新中國成立70周年暨主題歌詠大賽等1個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）新中國成立70周年暨主題歌詠大賽項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)34．9萬元，執(zhí)行數(shù)為34．9萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，提高了全區(qū)人民的愛國主義精神，凝聚了各個單位的凝聚力，全區(qū)人民對此次活動的滿意度達到了100％，

項目績效目標(biāo)完成情況表（2019年度）

項目名稱

新中國成立70周年暨主題歌詠大賽

預(yù)算單位

宣傳部

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

預(yù)算數(shù)：

34．9

執(zhí)行數(shù)：

34．9

其中－財政撥款：

34．9

其中－財政撥款：

34．9

其它資金：

其它資金：

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成目標(biāo)

慶祝新中國成立70周年，完成歌詠比賽

全面完成歌詠比賽，全區(qū)人民滿意度100％

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項目完成指標(biāo)

完成一場比賽

完成了一場比賽

100％

項目完成指標(biāo)

全區(qū)人民共慶新中國成立

在體育場進行比賽，全區(qū)人民共同觀賽

組織19個方隊和群眾觀看

項目完成指標(biāo)

項目完成指標(biāo)

項目完成指標(biāo)

……

效益指標(biāo)

提高全區(qū)人民的愛國意思

通過唱紅歌比賽的形式使群眾在觀看比賽中了解新中國已經(jīng)成立70周年

知曉率100％

效益指標(biāo)

……

滿意度指標(biāo)

讓全區(qū)群眾開心看比賽

群眾對此次活動很滿意

滿意度100％

2．部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《宣傳部部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對新中國成立70周年暨主題歌詠大賽項目開展了績效評價，《新中國成立70周年暨主題歌詠大賽項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的在“其他”項級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。反映上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

12．住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

14．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32．……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

宣傳部部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子、融媒體中心等牌子。

（二）機構(gòu)職能。

1．負(fù)責(zé)組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作。

2．負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。

3．負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

4．負(fù)責(zé)全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

6．負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)校的德育、政治理論課教學(xué)和思想政治工作。

7．負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。

8．負(fù)責(zé)制定全區(qū)宣傳干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

9．負(fù)責(zé)提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。

10．完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

本部門共有在編人員10人，其中行政人員3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員2人，事業(yè)人員5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

本部門2019年度財政收入496．73萬元

（二）部門財政資金支出情況。

本部門2019年度財政支出655．06萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

本部門嚴(yán)格按照相關(guān)項目的財評制定項目預(yù)算，嚴(yán)格實行政府采購工作，所有支出控制在項目預(yù)算之內(nèi)，在執(zhí)行過程中對項目的完成情況進行登記，所有項目都沒有出現(xiàn)違規(guī)等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

項目的所有采購結(jié)果在政府采購網(wǎng)進行公開，績效評價也是在財政和本部門進行公開，所有項目都未收到不良情況的反饋，嚴(yán)格按照項目目標(biāo)進行完成。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本部門嚴(yán)格按照項目預(yù)算和項目績效完成任務(wù)。

（二）存在問題。

無

（三）改進建議。

無

附件2

新中國成立70周年暨主題歌詠大賽項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．該項目由區(qū)委、區(qū)政府交由區(qū)委宣傳部主辦，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門自行組建方隊進行歌詠比賽。

2．根據(jù)金府復(fù)【2019】146號批復(fù)立項和批復(fù)資金。

3．合同中約定，資金在該活動圓滿完成時一次性支付全部資金。

4．此次活動為一次性活動，所以資金支付也一次性。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．區(qū)委書記講話，慶祝新中國成立70周年，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門抽簽進行歌詠比賽，比賽評委選出一等二等三等獲獎名單。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，讓全區(qū)人民一同慶祝新中國成立70周年，使全區(qū)人民過一個快樂的周末，使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門團結(jié)一心，提高單位凝聚力。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行，此次活動圓滿結(jié)束。

（三）項目自評步驟及方法。

項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

在比賽前期向區(qū)委、區(qū)政府打資金請示，同時對此項目請代理公司代理招標(biāo)，區(qū)政府批復(fù)后，與中標(biāo)單位進行協(xié)商活動細(xì)節(jié)，最后在規(guī)定日期圓滿完成此次活動。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。此項資金為區(qū)財政本級資金。

2．資金到位。在項目完成以后，資金及時到位，及時支付給活動中標(biāo)單位。

3．資金使用。此項資金為一次性資金，在活動圓滿結(jié)束以后轉(zhuǎn)賬支付給中標(biāo)單位。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。項目嚴(yán)格按照招投標(biāo)等相關(guān)程序進行，不存在違規(guī)操作。

（三）項目監(jiān)管情況。項目主管部門為加強項目管理采取了監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管，不存在多轉(zhuǎn)或是少轉(zhuǎn)的情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成了一場隆重的歌詠比賽，得到了區(qū)委、區(qū)政府的高度表揚，實現(xiàn)了初步執(zhí)行的預(yù)算目標(biāo)。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

此項活圓滿結(jié)束，得到了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的肯定，提高的群眾的幸福感。

（二）存在的問題。

活動內(nèi)容還不夠豐富。

（三）相關(guān)建議。

建議在以后的活動中多增設(shè)內(nèi)容，多和群眾互動。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)委宣傳部（本級）.xls