目錄

公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和樂山市中級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

（1）審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政案件。

（2）審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。

（3）依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。

（4）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件；執(zhí)行死刑案件。
    （5）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（6）對(duì)區(qū)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助區(qū)機(jī)構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作。

（7）管理區(qū)人民法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

（8）參與社會(huì)治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和社會(huì)公德。

（9）承辦其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年，金口河區(qū)法院在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會(huì)有力監(jiān)督、區(qū)政府大力支持、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和上級(jí)法院精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”目標(biāo)，緊扣“11357”發(fā)展戰(zhàn)略，全面實(shí)施 “四大戰(zhàn)役”和“實(shí)質(zhì)化攻堅(jiān)戰(zhàn)”，各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展、新突破。2019年，全院受理各類案件687件（其中舊存48件），結(jié)案667件，結(jié)案率為97.08% ，結(jié)收比104.38%，同比上升6.52%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)法院成立于1978年，現(xiàn)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括綜合辦公室、政治部、綜合審判庭、立案庭、執(zhí)行局；法警隊(duì)1個(gè)，基層派出法庭1個(gè):金河人民法庭。2019年機(jī)構(gòu)施行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1002.48萬(wàn)元、支出865.48萬(wàn)元。與2018年相比，收入較上年增加163.46萬(wàn)元，主要原因是19年中央轉(zhuǎn)移支付的辦案費(fèi)、裝備費(fèi)等上級(jí)?？钶^2018年增加。支出較上年減少209.56萬(wàn)元，主要原因是2019年辦案、裝備采購(gòu)支出減少。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1002.48萬(wàn)元，全部是為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)865.48萬(wàn)元，其中：其中基本支出698.49萬(wàn)元，占總支出80.7%，項(xiàng)目支出167萬(wàn)元，占總支出19.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1002.48萬(wàn)元、支出865.48萬(wàn)元。與2018年相比，收入較上年增加163.46萬(wàn)元，主要原因是19年中央轉(zhuǎn)移支付的辦案費(fèi)、裝備費(fèi)等上級(jí)?？钶^2018年增加。支出較上年減少209.56萬(wàn)元，主要原因是2019年辦案、裝備采購(gòu)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出865.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少209.56萬(wàn)元，下降19%。主要原因是2019年辦案、裝備采購(gòu)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出865.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，占0.1%；公共安全（類）659.78萬(wàn)元，占76.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出138.95萬(wàn)元，占16.05%；衛(wèi)生健康支出13.99萬(wàn)元，占1.62%；農(nóng)林水支出3.95萬(wàn)元，占0.46%；住房保障支出47.81萬(wàn)元，占5.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為865.48，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）民族事業(yè)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為497.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為141.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）: 支出決算為9.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為39.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就支出（款）其他社會(huì)保障和就支出（項(xiàng)）: 支出決算為76.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為47.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出698.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)561萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)137.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100*%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.05萬(wàn)元，占10.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.72萬(wàn)元，占89.1%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少55.73萬(wàn)元，下降79.86%。主要原因是2018年購(gòu)置新車2臺(tái)，2019年未購(gòu)置新車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.05萬(wàn)元。主要用于審判案件、下鄉(xiāng)扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.76萬(wàn)元，下降30.65%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.72萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，180人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.72萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)法院督查工作、同級(jí)法院交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.48萬(wàn)元，比2018年增加59.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)43**%。主要原因是機(jī)關(guān)維修維護(hù)等費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，法院政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。-+

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，法院共有車輛7輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我院績(jī)效評(píng)價(jià)考核自查情況總體良好，各部門認(rèn)真履職，項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)，群眾滿意度高。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看總體良好，各部門認(rèn)真履職，項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)，群眾滿意度高。存在問題是轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)、裝備費(fèi)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)”、“ 轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“審判運(yùn)行綜合管理經(jīng)費(fèi)”、“實(shí)質(zhì)化工作經(jīng)費(fèi)”、“走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)58.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%。該項(xiàng)目未能按期實(shí)施完成，不能保障我院審判信息化需求。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政等相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通，細(xì)化措施，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度。

（2）轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)104.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.61%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我院2019年度的各類案件審判工作，讓人民充分感受到法院的公平正義發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)執(zhí)行較慢。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政等相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通，細(xì)化措施，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度

（3）審判運(yùn)行綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了立、審、執(zhí)業(yè)務(wù)工作有序開展。

（4）實(shí)質(zhì)化工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了立、審、執(zhí)業(yè)務(wù)工作有序開展。

（5）走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶村的建設(shè)，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)工作有序開展提高了群眾滿意度。暫未發(fā)現(xiàn)問題。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《金口河區(qū)法院2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)：2012304民族工作專項(xiàng)指反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

8.公共安全支出：2040501行政運(yùn)行:反映單位的基本支出。2040502一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。2040504案件審判：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。2040505案件執(zhí)行：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。2040506兩庭建設(shè)：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。2040599其他法院支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)6。2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
　  10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2100501行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.住房改革支出：2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)法院2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)法院成立于1978年，現(xiàn)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括綜合辦公室、政治部、綜合審判庭、立案庭、執(zhí)行局；發(fā)警隊(duì)1個(gè)，基層派出法庭1個(gè):金河人民法庭。2019年機(jī)構(gòu)施行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和樂山市中級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

（1）審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政案件。

（2）審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。

（3）依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。

（4）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件；執(zhí)行死刑案件。
    （5）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

（6）對(duì)區(qū)人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)助區(qū)機(jī)構(gòu)編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)編制工作。

（7）管理區(qū)人民法院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

（8）參與社會(huì)治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律、法規(guī)和社會(huì)公德。

（9）承辦其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（三）人員概況。

區(qū)人民法院現(xiàn)有編制33人，截止2018年末財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職人員29人，退休2人。2018年新招錄3人，辭職1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

全年財(cái)政撥款總收入為1002.48萬(wàn)元，其中基本經(jīng)費(fèi)698.49萬(wàn)元，占總收入69.68%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)303.99萬(wàn)元，占總收入30.32%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

全年財(cái)政撥款總支出865.49萬(wàn)元，其中基本支出698.49萬(wàn)元，占總支出80.7%，項(xiàng)目支出167 萬(wàn)元，占總支出19.03%。                         

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，嚴(yán)格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，支付有依據(jù)，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)。無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我院2019年績(jī)效評(píng)價(jià)考核自查情況總體良好，部門認(rèn)真履職，項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)，效果明顯，群眾滿意度高，評(píng)價(jià)好。財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我院2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

上級(jí)撥付資金的使用效率不夠高，實(shí)施進(jìn)度慢。造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，對(duì)上級(jí)撥付資金及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃和采購(gòu)安排，做到合理使用，提高部門效率。

附件2

審判運(yùn)行工作管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

審判運(yùn)行工作管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了法院司法救助、人民陪審員業(yè)務(wù)順利開展，順利推進(jìn)了我院司法救助金及時(shí)發(fā)到被救助人手中。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，審判運(yùn)行工作管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

從必要性分析：及時(shí)救助司法案件中需要救助對(duì)象，提高社會(huì)滿意度，維護(hù)社會(huì)治安。

從可行性分析：這部分資金根據(jù)實(shí)際出發(fā)，資金量小社會(huì)影響大。

2、項(xiàng)目管理

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)經(jīng)管理制度》等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

項(xiàng)目預(yù)算資金9.8萬(wàn)元，到位資金9.8萬(wàn)元，支出9.8萬(wàn)元，完成項(xiàng)目的100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效

審判運(yùn)行工作管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目強(qiáng)力保障了司法救助的開展2019年成功辦理司法救助案件12件18人，有力推動(dòng)了陪審員工作的開展2019年陪審員補(bǔ)助支出1.5萬(wàn)元。

三、存在主要問題

相關(guān)的法律知識(shí)還不夠。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

走基層送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶村金河鎮(zhèn)五一村的脫貧工作，順利推進(jìn)全區(qū)我院脫貧工作的有序開展并順利通過驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)全區(qū)高質(zhì)量脫貧。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，此項(xiàng)目資金預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

從必要性分析：按照區(qū)委區(qū)政府通知，要求全區(qū)各單位扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作，高質(zhì)量通過脫貧驗(yàn)收。

從可行性分析：這部分資金根據(jù)實(shí)際出發(fā)，資金量小社會(huì)影響大。

2、項(xiàng)目管理

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)經(jīng)管理制度》等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

項(xiàng)目預(yù)算資金3.95萬(wàn)元，到位資金3.95萬(wàn)元，支出3.95萬(wàn)元，完成項(xiàng)目的100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效

此項(xiàng)目強(qiáng)力保障了我院脫貧攻堅(jiān)的開展，為全面脫貧驗(yàn)收打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、存在主要問題

創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。

四、相關(guān)措施建議

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)人民法院（本級(jí)）.XLS