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公開(kāi)時(shí)間：2020年9月3日
第一部分部門概況…………………………………………………4
一、基本職能及主要工作…………………………………………4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………6
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明……………………………7
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………7
二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………7
三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………9
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……………12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………14
第三部分名詞解釋…………………………………………………25
第四部分附件………………………………………………………28
附件1………………………………………………………………28
附件2………………………………………………………………31
第五部分附表………………………………………………………39
一、收入支出決算總表……………………………………………39
二、收入決算表……………………………………………………39
三、支出決算表……………………………………………………39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………………39
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………………39
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………………39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………39
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表……………………39
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表……………………39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………39
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………39
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……39
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………………39
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
2019年，區(qū)供銷社在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社的指導(dǎo)下，按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)和全市供銷工作會(huì)議的安排部署，以促進(jìn)農(nóng)民增收為中心，以強(qiáng)化目標(biāo)管理為抓手，緊緊圍繞深化供銷社綜合改革、加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社的規(guī)范化發(fā)展、努力提高為農(nóng)服務(wù)水平等方面開(kāi)展工作。
1、目標(biāo)任務(wù)完成情況：
（1）脫貧攻堅(jiān)工作：開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶工作，協(xié)助永勝鄉(xiāng)建設(shè)村村兩委搞好扶貧政策宣傳、脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作，完成省級(jí)脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收。
（2）持續(xù)開(kāi)展供銷社綜合改革：社會(huì)化服務(wù)工作：按照省社《關(guān)于印發(fā)<農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社建設(shè)和改造標(biāo)準(zhǔn)>（試行）和<莊稼醫(yī)院建設(shè)和改造標(biāo)準(zhǔn)>（試行）的通知》規(guī)定改造社區(qū)綜合服務(wù)社1個(gè)。在吉星鄉(xiāng)打造三星級(jí)綜合服務(wù)社1個(gè)。
（3）“四川扶貧”集體商標(biāo)申報(bào)和審核工作：經(jīng)過(guò)與省、市相關(guān)部門多次協(xié)商，成功為我區(qū)14家單位24個(gè)產(chǎn)品申報(bào)了“四川扶貧”集體商標(biāo)，分別為：樂(lè)山市金口河云上春芽茶業(yè)有限公司（峨圣牌瓦山佛芽茶葉），樂(lè)山市金口河區(qū)宏祥菌業(yè)有限公司（大瓦山珍、達(dá)瓦山珍杏鮑菇脆片、大瓦山珍猴菇餅干），樂(lè)山市金口河區(qū)森寶野生植物開(kāi)發(fā)有限公司（金口牌了然酒、金口河烏天麻粉、金口河烏天麻保鮮天麻）、樂(lè)山市金口河區(qū)板廠坪天麻種植專業(yè)合作社（板廠坪烏天麻片、板廠坪烏天麻鮮天麻、板廠坪天麻保鮮天麻、板廠坪烏天麻粉、板廠坪烏天麻干天麻、），樂(lè)山市金口河天池農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（牡丹籽油）、樂(lè)山市金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)合作社（云逸鮮香高山藤椒干品、云逸鮮香高山藤椒油、高山藤椒鮮品），樂(lè)山金口玉芽茶業(yè)有限公司（金口玉芽牌茶葉），樂(lè)山市金口河區(qū)山源茶葉專業(yè)合作社（茶葉），樂(lè)山市金口河區(qū)金豐核桃種植專業(yè)合作社（核桃），樂(lè)山市金口河區(qū)蜜源農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（蜂蜜），四川省椒源食品有限公司（調(diào)味料），樂(lè)山市金口河區(qū)大瓦山綠色食品有限責(zé)任公司（臘肉），樂(lè)山市金口河大瓦山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（茶葉），樂(lè)山市金口河區(qū)可口香臘肉店（臘肉）。
（4）為農(nóng)服務(wù)工作：一是為永勝鄉(xiāng)建設(shè)村村民追回拖欠多年的茶葉款3萬(wàn)余元；二是為破解我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品與市場(chǎng)對(duì)接不暢、流通成本高等瓶頸問(wèn)題，充分發(fā)揮供銷系統(tǒng)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合市供銷社和市供銷電商公司同板廠坪烏天麻、華躍藤椒、宏祥菌業(yè)、瓦山佛芽、蜜源農(nóng)業(yè)等十家公司和專合社簽訂了《“四川扶貧”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》，并積極推進(jìn)我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)和銷售布點(diǎn)。
（5）東西扶貧項(xiàng)目工作：督促華躍藤椒種植專業(yè)合作社完成100畝藤椒基地的品種置換和100畝新增基地的栽種，協(xié)助完成藤椒采摘作業(yè)房和60㎡藤椒冷藏恒溫庫(kù)建設(shè)。
（6）機(jī)關(guān)建設(shè)：切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)了全系統(tǒng)的綜治、維穩(wěn)、安全工作的檢查落實(shí)。2019年全系統(tǒng)安全穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)任何不安全責(zé)任事故和群體上訪事件，確保了一方平安。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我社屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)審計(jì)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)股等股室，機(jī)構(gòu)數(shù)和內(nèi)設(shè)股室數(shù)與去年相比沒(méi)有增加和減少。2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中在職人員4人，同上年持平，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員2人。
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收入總額78．05萬(wàn)元，比2018年314．1萬(wàn)元減少236．05萬(wàn)元，減少了75．15％，原因主要是項(xiàng)目建設(shè)資金收入減少。
2019年支出總額78．05萬(wàn)元，比2018年354．39萬(wàn)元減少276．34萬(wàn)元，減少了77．98％，主要是項(xiàng)目資金支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)78．05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78．05萬(wàn)元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0．003萬(wàn)元，占0．01％。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)78．05萬(wàn)元，其中：基本支出71．38萬(wàn)元，占91．45％；項(xiàng)目支出6．67萬(wàn)元，占8．55％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入總額78．05萬(wàn)元，比2018年314．1萬(wàn)元減少236．05萬(wàn)元，減少了75．15％，原因主要是項(xiàng)目建設(shè)資金收入減少。
2019年財(cái)政撥款支出總額78．05萬(wàn)元，比2018年354．39萬(wàn)元減少276．34萬(wàn)元，減少了77．98％，主要是項(xiàng)目資金支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78．05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少276．34萬(wàn)元，下降77．98％，主要是項(xiàng)目資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78．05萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9．88萬(wàn)元，占12．66％；衛(wèi)生健康支出1．91萬(wàn)元，占2．45％；農(nóng)林水支出2．40萬(wàn)元，占3．07％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出57．70萬(wàn)元，占73．93％；住房保障支出6．16萬(wàn)元，占7．89％；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為78．05萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。其中：
1．2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為5．51萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
2．2080506－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為2．55萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
3．2080599－其他行政事業(yè)單位離退休支出：支出決算為1．57萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
4．2089901－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出決算為0．25萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
5．2101101－行政單位醫(yī)療支出：支出決算為1．91萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
6．2130599－其他扶貧支出：支出決算為2．4萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
7．2160201－行政運(yùn)行：支出決算為55．00萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
8．2160299－其他商業(yè)流通事務(wù)支出：支出決算為2．70萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
9、2210201－住房公積金：支出決算為6．16萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71．38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)62．51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)8．87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0．085萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．085萬(wàn)元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．085萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0．265萬(wàn)元，下降75．71％。主要原因是原因是公務(wù)接待減少和厲行節(jié)約。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0．085萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，12人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．085萬(wàn)元，主要用于市供銷社來(lái)區(qū)檢查指導(dǎo)工作。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，金口河區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8．87萬(wàn)元，比2018年增加3．19萬(wàn)元，增長(zhǎng)56．16％。主要原因是借用到區(qū)脫貧辦的兩名工作人員基本回到本單位開(kāi)展工作。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，金口河區(qū)供銷社機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額0．558萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0．558萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0．558萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0．558萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，金口河區(qū)供銷社機(jī)關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)4項(xiàng)目（退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、退休人員生活補(bǔ)助、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（一）1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“退休人員春節(jié)慰問(wèn)金”、“退休人員生活補(bǔ)助”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。
（1）“退休人員春節(jié)慰問(wèn)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0．53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0．53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，退休人員視單位為娘家，經(jīng)?；貋?lái)傳經(jīng)送寶，單位工作開(kāi)展未出現(xiàn)斷層現(xiàn)象，工作開(kāi)展成效良好。
（2）“退休人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1．04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員生活水平不低于同期正常退休人員，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。
（3）“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1．4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1．4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，確保了我社聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧退出。
（4）“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2．7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2．7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供銷，確保了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱退休人員春節(jié)慰問(wèn)
預(yù)算單位樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：0．53萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)：0．53萬(wàn)元
其中－財(cái)政撥款：0．53萬(wàn)元其中－財(cái)政撥款：0．53萬(wàn)元
其它資金：0其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
提高退休人員春節(jié)愉悅心情，增強(qiáng)退休人員發(fā)揮“長(zhǎng)青樹(shù)”意識(shí)。
退休人員視單位為娘家，經(jīng)?；貋?lái)傳經(jīng)送寶。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)退休人員自覺(jué)發(fā)揮“長(zhǎng)青樹(shù)”作用制度優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，老幫幼，老帶新風(fēng)氣蔚然成風(fēng)。
增老幫幼，老帶新風(fēng)氣逐步形成。
效益指標(biāo)通過(guò)老幫幼，老帶新，新同志盡快獨(dú)當(dāng)一面。
通過(guò)老幫幼，老帶新，新同志迅速獨(dú)當(dāng)一面。
滿意度指標(biāo)單位工作開(kāi)展?fàn)顩r單位工作開(kāi)展?fàn)顩r良好單位工作開(kāi)展未出現(xiàn)斷層現(xiàn)象
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱退休人員生活補(bǔ)助
預(yù)算單位樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：1．04萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)：1．04萬(wàn)元
其中－財(cái)政撥款：1．04萬(wàn)元其中－財(cái)政撥款：1．04萬(wàn)元
其它資金：0其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
確保體制改革時(shí)退休人員生活水平不低于同期正常退休人員。
保障了體制改革時(shí)退休人員的生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)保障退休人員生活水平保障生活，彰顯體制社會(huì)優(yōu)越性。
保障了退休人員生活，彰顯了體制社會(huì)優(yōu)越性。
效益指標(biāo)退休人員支持改革，改革事業(yè)順利推進(jìn)。
各項(xiàng)改革事業(yè)推進(jìn)順利。
滿意度指標(biāo)退休人員滿意度退休人員滿意非常滿意
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：2．4萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)：2．4萬(wàn)元
其中－財(cái)政撥款：2．4萬(wàn)元其中－財(cái)政撥款：2．4萬(wàn)元
其它資金：0其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)鞏固脫貧成效增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
效益指標(biāo)增進(jìn)干群關(guān)系，鞏固聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果。
滿意度指標(biāo)脫貧奔康聯(lián)系村群眾非常滿意
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：2．7萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)：2．7萬(wàn)元
其中－財(cái)政撥款：2．7萬(wàn)元其中－財(cái)政撥款：2．7萬(wàn)元
其它資金：0其它資金：
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
通過(guò)宣傳幫助，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平。
通過(guò)不懈工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上得到了提升。
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)提升系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)水平鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上要有所提升。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)的為農(nóng)服務(wù)水平在一定程度上有所提升。
。
效益指標(biāo)服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為全區(qū)農(nóng)產(chǎn)生產(chǎn)對(duì)象提供服務(wù)，確保農(nóng)資供應(yīng)不脫銷。
通過(guò)努力，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)象提供了足夠的農(nóng)資供應(yīng)，確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)豐收。
滿意度指標(biāo)群眾滿意群眾滿意度要有所提升群眾滿意度有所提升
2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。（附件1）。
本部門自行組織對(duì)“退休人員春節(jié)慰問(wèn)”、“退休人員生活補(bǔ)助”、“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《退休人員春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《退休人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、見(jiàn)附件（附件2）
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11．其他行政事業(yè)單位離退休支出（2080599）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
12．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．行政單位醫(yī)療支出（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14．其他扶貧支出（2130599）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
15．行政運(yùn)行（2160201）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16．其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
17．住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、在財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
21．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我社屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)審計(jì)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)股等股室
（二）機(jī)構(gòu)職能。
樂(lè)山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。
（三）人員概況。
2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中在職人員4人，同上年持平，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年財(cái)政資金收入總額為78．05萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年財(cái)政資金支出總額78．05萬(wàn)元。其中基本支出71．38萬(wàn)元，占總支出的91．45％，基本支出中人員支出62．51萬(wàn)元，公用支出8．87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6．67萬(wàn)元，占總支出的8．55％。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
我社預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
單位專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成、?？顚Ｓ?、無(wú)任何違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。我單位嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
本單位總體運(yùn)行良好，對(duì)市社以及區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)完成良好。
（二）存在問(wèn)題。
一是內(nèi)部控制支部不夠完善，二是工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進(jìn)建議。
一是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。二是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門工作效率。
附件2
2019年“退休人員春節(jié)慰問(wèn)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)供銷社。
評(píng)價(jià)指標(biāo)：退休人員自覺(jué)發(fā)揮“長(zhǎng)青樹(shù)”作用程度。
評(píng)價(jià)方法：退休人員滿意度。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，退休人員視單位為娘家，通過(guò)老幫幼，老帶新，新同志迅速獨(dú)當(dāng)一面，單位各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。自評(píng)得分10分。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
人人都有退休時(shí)候，如何關(guān)心退休人員，如何讓退休人員更好發(fā)揮常青樹(shù)作用，如何做到老幫幼，老帶新，是新時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)們都在深深思考的問(wèn)題。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增退休人員自愿視單位為娘家，毫無(wú)保留地通過(guò)老幫幼，老帶新，新同志迅速獨(dú)擋起了一面，單位各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
三、存在主要問(wèn)題
無(wú)
四、相關(guān)措施建議
加大慰問(wèn)力度。
2019年“退休人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)供銷社。
評(píng)價(jià)指標(biāo)：體制改革時(shí)退休人員生活水平。
評(píng)價(jià)方法：退休人員滿意度。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯。自評(píng)得分10分。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
如何保障體制改革時(shí)退休人員的生活水平，既是體現(xiàn)老有所依、老有所養(yǎng)的需要，也是推進(jìn)改革進(jìn)一步深入的需要。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了體制改革時(shí)退休人員的生活水平，社會(huì)制度優(yōu)越性得以彰顯，確保了改革的進(jìn)一步深入。社會(huì)群眾及退休人員滿意度非常高。
五、存在主要問(wèn)題
無(wú)
六、相關(guān)措施建議
無(wú)。
2019年“脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)建設(shè)村。
評(píng)價(jià)指標(biāo)：脫貧幫扶。
評(píng)價(jià)方法：建設(shè)村群眾滿意度。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果，自評(píng)得分10分。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
脫貧攻堅(jiān)是當(dāng)前最大的政治任務(wù)，最大的民生工程，最大的發(fā)展機(jī)遇。2019年是我區(qū)鞏固提升高質(zhì)量脫貧成效的關(guān)鍵、沖刺之年，全力投入脫貧攻堅(jiān)，助民奔康是我單位每一位職工的最大工作職責(zé)。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增進(jìn)了干群關(guān)系，確保了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧退出，群眾滿意度非常高。
七、存在主要問(wèn)題
無(wú)
八、相關(guān)措施建議
無(wú)。
2019年“農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)。
評(píng)價(jià)指標(biāo)：為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)象提供農(nóng)資供銷。
評(píng)價(jià)方法：群眾滿意度。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷點(diǎn)農(nóng)資供銷服務(wù)水平，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連續(xù)豐收，群眾滿意度非常好。自評(píng)得分9分。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
金口河區(qū)雖不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)縣，但農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系全區(qū)僅4萬(wàn)農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資供銷點(diǎn)建設(shè)，更好服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是供銷人義不容辭之責(zé)任。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項(xiàng)目績(jī)效
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了供銷服務(wù)水平，確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)增收，群眾滿意度非常高。
九、存在主要問(wèn)題
區(qū)社工作人員職數(shù)有限，加之忙于聯(lián)系村脫貧成效鞏固提升，抓農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)力度還應(yīng)進(jìn)一步加大。
十、相關(guān)措施建議
建議地方財(cái)政加大投入。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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