目錄

公開時間：2020年9月2日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共樂山市金口河區(qū)委黨校是中共樂山市金口河區(qū)委直屬參公事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

①根據(jù)區(qū)委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪培訓(xùn)部分科級干部和全區(qū)副科級以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書記，培訓(xùn)區(qū)副科級后備干部和理論骨干。

②根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。

③協(xié)同組織、人事部門對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。

④學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，結(jié)合實際開展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。

⑤完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

一是突出政治建設(shè)，黨建工作全面加強(qiáng)

1、強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，打牢思想基礎(chǔ)。

2、強(qiáng)化組織建設(shè)，提升黨建水平。

3、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，堅持正風(fēng)肅紀(jì)。

4、加強(qiáng)駐村幫扶，持續(xù)推進(jìn)抓黨建促脫貧。

二是突出主業(yè)主課，堅持黨校姓黨原則

 1、堅持黨校姓黨，明確工作方向。

2、從嚴(yán)治校治教，加強(qiáng)校風(fēng)建設(shè)。

3、開展主題教育，踐行初心使命。

三是突出服務(wù)大局，發(fā)揮教研職能作用

 1、強(qiáng)化教學(xué)管理，提高培訓(xùn)質(zhì)量。

2、改進(jìn)教學(xué)方法，探索培訓(xùn)模式。

3、明確工作目標(biāo)，落實培訓(xùn)任務(wù)。

4、服務(wù)基層干部，開展理論宣講。

5、堅持問題導(dǎo)向，推進(jìn)科研服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個：行政辦公室、教務(wù)股、科研股。參公事業(yè)編制數(shù)：7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名（區(qū)委分管領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副校長1名。

我校無納入2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計146.95萬元。與2018年相比，收、支總計各減少4.36萬元，下降2.88%。主要變動原因是加強(qiáng)管理，壓減支出。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計145.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入145.36萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元0；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計145.38萬元，其中：基本支出135.87萬元，占93.46%；項目支出9.51萬元，占6.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入支出總計145.36萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少5.67萬元，下降3.75%。支出總計減少4.37萬元，下降2.92%。主要變動原因加強(qiáng)預(yù)算和管理，收入支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出145.36萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少4.37萬元，下降2.92%。主要變動原因是加強(qiáng)管理，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出145.36萬元，完成預(yù)算的主要用于以下方面:教育（類）支出：109.13萬元，占總支出的75.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.24萬元，占11.17總支出的%；衛(wèi)生健康（類）支出3.18萬元，占總支出的2.19%；農(nóng)林水（類）支出：6.92萬元，占總支出的4.76%；住房保障支出（類）支出：9.89萬元，占總支出的6.80%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為145.36萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（205）進(jìn)修與培訓(xùn)（08）干部教育支出（02）: 支出決算為106.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．教育（205）進(jìn)修與培訓(xùn)（08）其他教育支出（99）:支出決算數(shù)2.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）:支出決算為9.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（06）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（05）:支出決算為4.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休指出（99）:支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧指出（99）：支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為:9.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出135.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)122.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)13.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.19萬元，下降100%。主要原因是2019年沒有公務(wù)接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.15萬元，比2018年增加1.23萬元，增長10.32%。主要原因是人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，我校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我校共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本校在年初預(yù)算編制階段，組織對5項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

我校按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項目績效目標(biāo)編制明確、量化。按規(guī)定按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時公開預(yù)算、決算等信息。按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費(fèi)”“教學(xué)圖書影像資料費(fèi)”“教師培訓(xùn)費(fèi)”“教學(xué)科研費(fèi)”“社會調(diào)研、教師對外交流費(fèi)”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。。

⑴脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費(fèi)項目，主要用于脫貧攻堅工作。項目全年預(yù)算數(shù)7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為6.92萬元，完成預(yù)算的96.11%。通過項目實施，加強(qiáng)駐村幫扶，持續(xù)推進(jìn)抓黨建促脫貧。堅持把脫貧攻堅作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，深入貫徹落實中央、省市區(qū)委關(guān)于脫貧攻堅的決策部署，持續(xù)推進(jìn)抓黨建促脫貧工作。針對扶貧領(lǐng)域“四個意識”不強(qiáng)、責(zé)任落實不到位、工作作風(fēng)不扎實等對照檢視問題，全力整治脫貧摘帽后工作“休眠癥”，選派1名干部脫產(chǎn)駐村，全體干部常態(tài)化開展貧困戶結(jié)對幫扶、非貧困戶結(jié)對聯(lián)系和“干群一家親”活動，縣級領(lǐng)導(dǎo)、幫扶部門籌集資金37000余元，在端午、中秋、國慶節(jié)等節(jié)假日期間開展慰問，干群關(guān)系進(jìn)一步融洽，確保摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管，鞏固高質(zhì)量脫貧成效。

⑵教學(xué)圖書影像資料費(fèi)項目主要用于購買教學(xué)專用書籍和影像資料。項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.87萬元，完成預(yù)算的87%。通過項目實施，更好地服務(wù)于教學(xué)科研工作和黨員干部政治理論學(xué)習(xí)。

⑶教師培訓(xùn)費(fèi)項目主要用于黨校的教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)。項目全年預(yù)算3萬元，執(zhí)行數(shù)0.58萬元，完成預(yù)算的19.33%。通過項目實施，采取引進(jìn)來和帶出去的方式，邀請省市委黨校專家學(xué)者赴金口河區(qū)講課，先后選派3名教師到上級黨校進(jìn)行專題培訓(xùn)，開闊眼界，增長知識，提高能力。

⑷教學(xué)科研費(fèi)項目主要用于教學(xué)科研工作。項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的32%。通過項目實施，圍繞全區(qū)中心工作和重大工作部署，突出脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興重點，全年舉辦“鄉(xiāng)村振興專題培訓(xùn)班”、“領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班”、“入黨積極分子專題培訓(xùn)班”、“村（社區(qū)）干部素能提升專題培訓(xùn)班”、“千名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)班、“駐村工作隊培訓(xùn)班”等班次10期，受訓(xùn)學(xué)員3200人次。

⑸社會調(diào)研、教師對外交流費(fèi)項目主要用于教師社會調(diào)研和對外交流。項目全年預(yù)算數(shù)0.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，堅持科研課題與上級有關(guān)部門下達(dá)的科研課題相結(jié)合，認(rèn)真貫徹落實區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，緊緊圍繞區(qū)委“11357”發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣“綠色崛起、美麗發(fā)展”主題，堅持“生態(tài)立區(qū)、旅游興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”主線，圍繞建設(shè)“兩區(qū)三地”目標(biāo)，組織開展專題調(diào)研10次，開展調(diào)研“課題”1個，全年黨員干部撰寫學(xué)習(xí)心得體會16篇、調(diào)研文章5篇，其中在《樂山市委黨校系統(tǒng)“慶祝新中國70周年”暨“樂山全域開放、高質(zhì)量發(fā)展”理論研討會文集》刊載3篇，榮獲二等獎2篇、三等獎1篇。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《中共樂山市金口河區(qū)委黨校2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對5個項目、5個項目開展了績效評價，《5個項目2019年績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.教育（205）進(jìn)修及培訓(xùn)（08）干部教育（02）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

6.教育（205）進(jìn)修及培訓(xùn)（08）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（99）：反映除上述項目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

8.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）其他行政事業(yè)單位退休支出（99）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.農(nóng)林水（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中共樂山市金口河區(qū)委黨校部門

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個：行政辦公室、教務(wù)股、科研股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、根據(jù)區(qū)委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪培訓(xùn)部分科級干部和全區(qū)副科級以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書記，培訓(xùn)區(qū)副科級后備干部和理論骨干。

2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。

3、協(xié)同組織、人事部門對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。

4、學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，結(jié)合實際開展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。

5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

2019年區(qū)委黨校在職人員8人，較2018年編制數(shù)增加1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年財政撥款收入145.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入145.36萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年財政撥款支出145.38萬元，其中：基本支出135.88萬元，占支出的93.46%；項目支出9.51萬元，占支出的6.54%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校以“部門職責(zé)—工作活動”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我校2019年度以改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)、規(guī)范行政行為為抓手，提高行政效能，認(rèn)真查找突出問題，積極制定整改措施，認(rèn)真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問題，全面提高部門行政管理和服務(wù)水平，為推動金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我校認(rèn)真自評，2019年度部門整體績效評價得分為98分。按照區(qū)級部門預(yù)算編制相關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作。預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項目績效目標(biāo)編制明確、量化。按規(guī)定按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時公開預(yù)算、決算等信息。按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險。

（二）存在問題。

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及相關(guān)實施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。

2、嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。二是加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高會計人員業(yè)務(wù)水平。

附件2

中共樂山市金口河區(qū)委黨校

2019年關(guān)于項目支出績效評價報告

（脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本單位在該項目管理中的職能：做好脫貧攻堅工作。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)：脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費(fèi)項目保障脫貧工作的順利開展。按照區(qū)委區(qū)政府通知，要求全區(qū)各單位扎實開展脫貧攻堅工作，保障全區(qū)扶貧工作高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。

4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容

緊緊圍繞脫貧攻堅工作，做好脫貧攻堅工作。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費(fèi)項目保障全區(qū)扶貧工作高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。

3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費(fèi)到位7.2萬元，支出6.92萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進(jìn)度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

有效保障脫貧工作的有序開展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧并鞏固脫貧成果。

（二）項目效益情況

幫扶覆蓋時間為2019全年，幫扶對象全部脫貧，脫貧率達(dá)100%，幫扶對象滿意度達(dá)100%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

希望上級及財政部門加強(qiáng)對財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識。

中共樂山市金口河區(qū)委黨校

2019年關(guān)于項目支出績效評價報告

（教學(xué)圖書影像資料費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本單位在該項目管理中的職能：訂購黨委報刊。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)：依據(jù)每年的干部黨員培訓(xùn)任務(wù)，按需申報。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。

4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容

圍繞提高黨員干部素質(zhì)，訂購相關(guān)書刊。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

提高黨員干部素質(zhì)，提升教學(xué)科研質(zhì)量。

3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

經(jīng)費(fèi)到位1萬元，支出0.87萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進(jìn)度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

開設(shè)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)黨員干部3200人。

（二）項目效益情況

有效保障教學(xué)科研和黨員干部培訓(xùn)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

希望上級及財政部門加強(qiáng)對財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識。

中共樂山市金口河區(qū)委黨校

2019年關(guān)于項目支出績效評價報告

（教師培訓(xùn)費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本單位在該項目管理中的職能：培訓(xùn)教師。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)：按每年外派教師學(xué)習(xí)計劃，申報資金。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。

4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容

提高教師教學(xué)水平。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

提高教師教學(xué)水平，提升教學(xué)科研質(zhì)量。

3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

經(jīng)費(fèi)到位3萬元，支出0.58萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進(jìn)度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

培訓(xùn)教師3人。

（二）項目效益情況

提高教師教師水平。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

希望上級及財政部門加強(qiáng)對財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識。

中共樂山市金口河區(qū)委黨校

2019年關(guān)于項目支出績效評價報告

（教學(xué)科研費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本單位在該項目管理中的職能：教學(xué)科研。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)：按每年教學(xué)科研任務(wù)，申報資金。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。

4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容

提高教學(xué)科研水平。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

提升教學(xué)科研質(zhì)量。

3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

經(jīng)費(fèi)到位2萬元，支出0.64萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進(jìn)度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

開設(shè)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)黨員干部3200人。

（二）項目效益情況

有效保障教學(xué)科研和黨員干部培訓(xùn)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

希望上級及財政部門加強(qiáng)對財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識。

中共樂山市金口河區(qū)委黨校

2019年關(guān)于項目支出績效評價報告

（社會調(diào)研、教師對外交流費(fèi)）

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.本單位在該項目管理中的職能：社會調(diào)研、教師對外交流。

2. 項目立項、資金申報的依據(jù)：按每年社會調(diào)研、教師對外交流任務(wù)，申報資金。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，規(guī)范管理該資金。

4.資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容

提高教學(xué)科研水平和教師教學(xué)素質(zhì)。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

提高教學(xué)科研水平和教師教學(xué)素質(zhì)。

3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

經(jīng)費(fèi)到位0.5萬元，支出0.5萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《中共樂山市金口河區(qū)委黨校內(nèi)控制度》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進(jìn)度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

完成社會調(diào)研10次，調(diào)研課題1個，文章5篇，在市級刊物發(fā)表理論文章3篇。

（二）項目效益情況

提高教師調(diào)研、教學(xué)能力，加強(qiáng)理論聯(lián)系實際。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，該費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題

由于預(yù)算與實際仍在一定差異，項目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）相關(guān)建議

希望上級及財政部門加強(qiáng)對財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省中共樂山市金口河區(qū)委黨校（本級）.XLS