目錄

公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

1、實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃》，提高全民科學(xué)素質(zhì)
    一是以“科技之春”等活動(dòng)為契機(jī)，廣泛開展科普“七進(jìn)”活動(dòng)。組織綱要成員單位共開展科普宣傳活動(dòng)15場(chǎng)次，新建了3個(gè)大型戶外科普宣傳欄，發(fā)放科普宣傳資料9000余份，參與群眾近萬(wàn)人次；二是繼續(xù)在金口河區(qū)電視臺(tái)晚上黃金時(shí)段每周播放“科普大篷車”科普節(jié)目2期4次。
    2、舉辦青創(chuàng)大賽，培養(yǎng)青少年科學(xué)素養(yǎng)
    一是舉辦青創(chuàng)大賽。舉辦第十六屆金口河區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽，選送32件優(yōu)秀作品參加了第十八屆樂山市青少年科技創(chuàng)新大賽，共獲20個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，組織召開了青少年科技創(chuàng)新大賽表彰會(huì)；二是組織參加第五屆樂山市機(jī)器人大賽通過大賽活動(dòng)，獲區(qū)科協(xié)榮獲優(yōu)秀組織單位榮譽(yù)稱號(hào)；三是組織參加全國(guó)航模比賽四川賽區(qū)選拔賽，獲得8個(gè)項(xiàng)目的冠軍，獲一等獎(jiǎng)14人次，二等獎(jiǎng)14人次，三等獎(jiǎng)3人次；2019年區(qū)科協(xié)分別榮獲第十八屆樂山市青少年科技創(chuàng)新大賽、第五屆樂山市機(jī)器人大賽優(yōu)秀組織單位。
    3、實(shí)施“架橋”服務(wù)，建合格“科技工作者之家”
    一是申報(bào)“金橋工程”項(xiàng)目1個(gè)，驗(yàn)收“金橋工程”項(xiàng)目1個(gè)；二是努力創(chuàng)新服務(wù)方式，竭誠(chéng)為科技工作者服好務(wù)，密切聯(lián)系科技工作者，指導(dǎo)9名優(yōu)秀科技工作者參加樂山市第十三屆優(yōu)秀科技學(xué)術(shù)論文評(píng)選。
    4、發(fā)揮智力優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作
    一是堅(jiān)持深入新華村開展對(duì)口幫扶工作，著力鞏固我區(qū)脫貧摘帽成果；二是廣泛動(dòng)員農(nóng)技協(xié)參與科技助力精準(zhǔn)扶貧，通過“會(huì)村合作”的形式，6個(gè)農(nóng)技協(xié)（合作社）與230余戶貧困戶結(jié)成了幫扶對(duì)子，帶動(dòng)發(fā)展種植業(yè)，幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，積極支持在金口河大瓦山食用菌農(nóng)技協(xié)新建農(nóng)村電商配送站1個(gè)，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道；三是爭(zhēng)取四川省科普專項(xiàng)項(xiàng)目資金15萬(wàn)元，用于開展818高山藤椒新品種、新技術(shù)推廣工作，帶動(dòng)農(nóng)戶近80戶；四是邀請(qǐng)省市區(qū)20余名種養(yǎng)業(yè)專家深入村組開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，近30場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)1000 余人次，其中貧困勞動(dòng)力100余人次，有效提高了群眾依靠科技致富的能力。五是組織參加省市第三屆農(nóng)村鄉(xiāng)土人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，并獲得獎(jiǎng)項(xiàng)。2019年區(qū)科協(xié)榮獲區(qū)委、區(qū)人民政府表彰的“金口河區(qū)脫貧摘帽（貢獻(xiàn)獎(jiǎng)）先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

2、

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)104.87萬(wàn)元，支出總計(jì)104.87萬(wàn)元。與2018年相比，收入增加30.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.81%；支出增加30.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.79%。主要變動(dòng)原因：一是追加脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)幫扶工作經(jīng)費(fèi)；二是對(duì)上爭(zhēng)取省級(jí)科普專項(xiàng)資金；三是財(cái)政供養(yǎng)人員增加；四是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)104.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)104.87萬(wàn)元，其中：基本支出71.05萬(wàn)元，占67.75%；項(xiàng)目支出33.82萬(wàn)元，占32.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)104.87萬(wàn)元，支出總計(jì)104.87萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加41.4增長(zhǎng)65.23%。主要變動(dòng)原因：一是追加脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)幫扶工作經(jīng)費(fèi)；二是對(duì)上爭(zhēng)取省級(jí)科普專項(xiàng)資金；三是財(cái)政供養(yǎng)人員增加；四是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加32.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.78%。主要變動(dòng)原因：一是脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)幫扶工作經(jīng)費(fèi)支出增加；二是新增項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加；三是財(cái)政供養(yǎng)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.87萬(wàn)元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出81.79萬(wàn)元，占77.99%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.93萬(wàn)元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出1.83萬(wàn)元，占1.75%；住房保障支出5.72萬(wàn)元，占5.45%；農(nóng)林水（類）支出7.60萬(wàn)元，占7.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為104.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為55.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）:支出決算為16.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為.2.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為5.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為7.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)63.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)7.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求，年初預(yù)算了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但單位無(wú)公務(wù)用車，實(shí)際支出為其他交通費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。主要原因是年初按照預(yù)算要求，部門預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，但是樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)公務(wù)用車，該經(jīng)費(fèi)用于其他交通費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算196%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)345%。主要原因：一是2019年區(qū)科協(xié)與沙灣科協(xié)結(jié)對(duì)幫扶，沙灣科協(xié)經(jīng)常來(lái)區(qū)交流指導(dǎo)工作；二是市科協(xié)來(lái)區(qū)開展調(diào)研次數(shù)較多。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次，139人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.98萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.51萬(wàn)元，比2018年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，區(qū)科協(xié)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)科協(xié)無(wú)車輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，區(qū)科協(xié)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)、科普活動(dòng)、科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2019年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照國(guó)家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2019年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2019年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步提高了我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營(yíng)造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論為良好。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”“科普活動(dòng)”“科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效提高了群眾的致富能力，幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，鞏固了脫貧成果，為新農(nóng)村建設(shè)提供了支撐，助推鄉(xiāng)村振興。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。

（2）“科普活動(dòng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：未健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。雖然針對(duì)科普設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)制定了相關(guān)制度、措施以及流程等，但相關(guān)制度不夠具體和完善。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制，也未建立防盜機(jī)制。下一步改進(jìn)措施：健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。后期加強(qiáng)對(duì)科普設(shè)施設(shè)備的規(guī)范化管理。

（3）“科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，建設(shè)科普中國(guó)社區(qū)、校園e站3個(gè)，依托科普e站積極面向社區(qū)居民和青少年開展科學(xué)宣傳普及；支持金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)協(xié)會(huì)開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，培育818高山藤椒苗優(yōu)良品種，在吉星鄉(xiāng)同心村的基地進(jìn)行規(guī)范化示范種植，并向全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行推廣種植，帶動(dòng)全區(qū)農(nóng)戶增收。發(fā)現(xiàn)的主要問題：科普e站使用率不高。由于人員少，科普e站投入使用后，為及時(shí)深入社區(qū)指導(dǎo)群眾操作使用，導(dǎo)致科普e站知曉率、使用率不高，未能充分發(fā)揮作用。下一步改進(jìn)措施：通過實(shí)地指導(dǎo)，qq、微信線上指導(dǎo)、制作操作手冊(cè)等多種形式教會(huì)相關(guān)人員使用科普e站，提高其知曉率和利用率，充分發(fā)揮科普宣傳的作用。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)系會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指單位的基本支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出；

11.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）: 指用于開展科普活動(dòng)的支出；

12.科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）:指其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:指其他用于科技方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

2019年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)核定參公編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中：公務(wù)員4人，參公人員0人，退休人員0人，遺屬0人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年收入合計(jì)104.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.87萬(wàn)元，占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年支出合計(jì)104.87萬(wàn)元，其中：基本支出71.05萬(wàn)元，占67.75%；項(xiàng)目支出33.82萬(wàn)元，占32.25%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

整體情況來(lái)看，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，規(guī)范各類經(jīng)費(fèi)使用程序。所有項(xiàng)目都嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格?？顚Ｓ茫错?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

一是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制結(jié)合。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，預(yù)算安排是給予支持和激勵(lì)；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果價(jià)差的，根據(jù)情況相應(yīng)減少項(xiàng)目預(yù)算。二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算管理結(jié)合。不斷探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞，作為本部門改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照國(guó)家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2019年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2018年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)在以后的工作中將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（二）存在問題

由于上級(jí)交辦任務(wù)的突發(fā)性，一些無(wú)法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

（三）改進(jìn)建議

加大對(duì)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提升資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

附件2

科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為提高全區(qū)群眾科學(xué)文化素質(zhì)，助力全區(qū)精準(zhǔn)扶貧工作，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)積極爭(zhēng)取四川省科普專項(xiàng)資金15萬(wàn)元。主要用于開展以下工作：（一）加強(qiáng)科普陣地建設(shè)。建設(shè)科普中國(guó)社區(qū)e站、校園e站共3個(gè)。（二）新品種推廣。支持樂山市金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)協(xié)會(huì)開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，開展高山藤椒新品種示范種植推廣。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

建設(shè)科普中國(guó)社區(qū)、校園e站3個(gè)，依托科普e站積極面向社區(qū)居民和青少年開展科學(xué)宣傳普及；支持金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)協(xié)會(huì)開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，培育818高山藤椒苗優(yōu)良品種，在吉星鄉(xiāng)同心村的基地進(jìn)行規(guī)范化示范種植，并向全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行推廣種植，帶動(dòng)全區(qū)農(nóng)戶增收。推廣種植的818優(yōu)質(zhì)藤椒苗四年即可進(jìn)入豐產(chǎn)期，每株產(chǎn)量可達(dá)15斤左右，每畝年產(chǎn)值逾萬(wàn)元，凈利潤(rùn)保守估計(jì)7000元以上。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

項(xiàng)目實(shí)施完成以后，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及時(shí)成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照，通過實(shí)地考察、查看相關(guān)工作資料和文件、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

根據(jù)當(dāng)年工作安排，區(qū)科協(xié)對(duì)上爭(zhēng)取2019年四川省科普專項(xiàng)15萬(wàn)元，已全部撥付到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，來(lái)源均為財(cái)政撥款。

2．資金到位。2019年該項(xiàng)目計(jì)劃投資額為15萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為15萬(wàn)元，實(shí)際支出15萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。

3．資金使用。（1）建設(shè)科普中國(guó)社區(qū)e站、校園e站共3個(gè)，支出5.4萬(wàn)元。（2）支持樂山市金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)協(xié)會(huì)開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，開展高山藤椒新品種示范種植推廣，支出9.6萬(wàn)元。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，制定了經(jīng)費(fèi)管理制度,制度對(duì)專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目實(shí)施過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無(wú)違反規(guī)定的行為發(fā)生。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

    項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付由專人經(jīng)辦、初審，再由領(lǐng)導(dǎo)班子集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后財(cái)務(wù)確認(rèn)支出。

（二）項(xiàng)目管理情況

對(duì)照《金口河區(qū)科普e站建設(shè)及科技助力精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目》備案書中的建設(shè)內(nèi)容和要求實(shí)施項(xiàng)目。按照《四川省科普資金管理辦法》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。主席辦公會(huì)定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可付款。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

建設(shè)科普中國(guó)社區(qū)e站、校園e站共3個(gè)。提高了科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大了科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高了全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。支持樂山市金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)協(xié)會(huì)開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，開展高山藤椒新品種示范種植推廣。培育818高山藤椒苗優(yōu)良品種，在吉星鄉(xiāng)同心村的基地進(jìn)行規(guī)范化示范種植，并向全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行推廣種植，帶動(dòng)全區(qū)農(nóng)戶增收。充分發(fā)揮科技示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成效提供科技智力支撐。所有項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，未超預(yù)算，資金撥付率100%。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施，拓寬了科普宣傳渠道，營(yíng)造了良好的科普氛圍，提高了科普工作的知曉率。818高山藤椒苗優(yōu)良品種得到進(jìn)一步推廣，促進(jìn)了藤椒產(chǎn)業(yè)增效，帶動(dòng)了農(nóng)戶增收。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步提高了我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營(yíng)造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。818高山藤椒苗優(yōu)良品種得到進(jìn)一步推廣，促進(jìn)了藤椒產(chǎn)業(yè)增效，帶動(dòng)了農(nóng)戶增收。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論為良好。

（二）存在的問題

一是未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。二是未健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。雖然針對(duì)科普e站顯示屏的日常維護(hù)和保養(yǎng)制定了相關(guān)制度、措施以及流程等，但相關(guān)制度不夠具體和完善。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制，也未建立防盜機(jī)制。

（三）相關(guān)建議

一是提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施的實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，優(yōu)化配置,保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。二是健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。后期加強(qiáng)對(duì)科普e站的規(guī)范化管理。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí)).XLS