 四川省樂(lè)山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局（本級(jí)）2019.xls
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2020年9月3日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
樂(lè)山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局的主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、按照國(guó)家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
8、按照上級(jí)相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
13、承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。
15、承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。
16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
17、開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
18、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
19、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
22、職能轉(zhuǎn)變。
加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
自今年3月成立以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市應(yīng)急局的有力指導(dǎo)下，著力強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)，不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)，持續(xù)加強(qiáng)隱患排查治理，嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法；加強(qiáng)防范工作，完善應(yīng)急措施，全力以赴搶險(xiǎn)救援救災(zāi)，各項(xiàng)工作成效明顯。
1、發(fā)揮安辦職能作用，壓實(shí)各方責(zé)任主體。定期研究部署安全生產(chǎn)工作，層層分解任務(wù)，每季度召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)，對(duì)季度重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行安排部署，全年累計(jì)召開(kāi)安全研判會(huì)和專題會(huì)17次。明確全年安全生產(chǎn)工作26項(xiàng)要點(diǎn)和18項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。狠抓工作落實(shí)，在節(jié)假日、全國(guó)兩會(huì)、汛期、慶祝新中國(guó)成立70周年等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織召開(kāi)例會(huì)13次，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查43次。
2、開(kāi)展隱患排查治理，筑牢安全生產(chǎn)屏障。采取企業(yè)全面自查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面檢查、行業(yè)部門專項(xiàng)檢查、區(qū)安委會(huì)重點(diǎn)督查的方式，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)對(duì)象、重點(diǎn)內(nèi)容、重點(diǎn)行業(yè)，深入排查整治安全生產(chǎn)隱患。1－11月，組織檢查組86個(gè)、暗訪組15個(gè)，檢查企事業(yè)單位1034家次，查出一般隱患380個(gè)，整改380個(gè)。對(duì)非煤礦山和?；髽I(yè)開(kāi)展專家會(huì)診2次，查出、整改一般隱患115項(xiàng)。
3、加強(qiáng)職能體系建設(shè)，提升應(yīng)急救援能力。修訂完善總體應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，開(kāi)展專項(xiàng)應(yīng)急演練170余場(chǎng)次。成功承辦樂(lè)山市2019年地震應(yīng)急避險(xiǎn)疏散和桌面推演活動(dòng)。對(duì)全區(qū)應(yīng)急隊(duì)伍、物資、救援裝備等實(shí)行臺(tái)賬管理。明確各部門工作職責(zé)，建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，切實(shí)做好了“8．3”“8．6”“8．26”因強(qiáng)降雨引發(fā)的自然災(zāi)害搶險(xiǎn)救援救災(zāi)工作。
4、強(qiáng)化宣傳教育培訓(xùn)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。加強(qiáng)企業(yè)管理人員、班組長(zhǎng)和特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。舉辦了非煤礦山、尾礦洗選、冶煉、水電等行業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)班9期，550名一線員工參加培訓(xùn)，取得合格證書(shū)。開(kāi)展大型宣傳活動(dòng)8次，發(fā)放各類安全知識(shí)手冊(cè)1．8萬(wàn)余冊(cè)，編發(fā)短信、微信2萬(wàn)余條。廣泛發(fā)動(dòng)市民、機(jī)關(guān)干部、企業(yè)管理人員、員工等下載“安你會(huì)”APP、“鏈工寶”APP參與學(xué)習(xí)答題。營(yíng)造了人人關(guān)注安全、重視安全、參與安全的良好氛圍。
5、加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)懲非法違法行為。1－11月，打擊違法違規(guī)違章行為8065起，下發(fā)行政處罰決定書(shū)47份，責(zé)令停產(chǎn)整頓3家，責(zé)令立即停止使用或停止作業(yè)10起，行政處罰罰款88．1萬(wàn)元，“三違”行為得到有效遏制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年區(qū)應(yīng)急管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：（1）安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（2）應(yīng)急預(yù)警救援指揮中心。
第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)458．02萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加223．97萬(wàn)元，增長(zhǎng)95％。主要變動(dòng)原因是增加了中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)458．02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入458．02萬(wàn)元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)306．92萬(wàn)元，其中：基本支出187．33萬(wàn)元，占61．04％；項(xiàng)目支出119．59萬(wàn)元，占38．96％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)458．02萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加223．97萬(wàn)元，增長(zhǎng)95％。主要變動(dòng)原因是增加了中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度收、支總計(jì)458．02萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加223．97萬(wàn)元，增長(zhǎng)95％。主要變動(dòng)原因是增加了中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306．92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0％；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18．65萬(wàn)元，占6．09％；衛(wèi)生健康支出4．28萬(wàn)元，占1．39％；住房保障支出14．17萬(wàn)元，占4．62％；農(nóng)林水（類）支出2．25萬(wàn)元，占0．73％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出267．57萬(wàn)元，占87．17％。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為306．92，完成預(yù)算67．01％。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：支出決算為12．33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）208（款）05（項(xiàng)）06：決算為5．71萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）208（款）99（項(xiàng)）01：支出決算為0．62萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項(xiàng)）01：支出決算為4．28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：支出決算為14．17萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．農(nóng)林水（類）213（款）05（項(xiàng)）99：支出決算為2．25萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）224（款）01（項(xiàng)）01：支出決算為150．23萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）01（項(xiàng)）06：支出決算為63．91萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）01（項(xiàng)）09：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。（類）224（款）07（項(xiàng)）01：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算2．58％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187．33萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)162．54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)24．79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4．02萬(wàn)元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3．49萬(wàn)元，占86．82％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．53萬(wàn)元，占13．18％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．49萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0．99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0．39％。主要原因是脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)次數(shù)增加，自然災(zāi)害事故增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3．49萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)，災(zāi)害事故現(xiàn)場(chǎng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．53萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0．15萬(wàn)元，下降0．22％。主要原因是減少接待。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0．53萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，178人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．53萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：專家會(huì)診項(xiàng)目、中央自認(rèn)災(zāi)害生活補(bǔ)助項(xiàng)目、地震桌面演練。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24．79萬(wàn)元，比2018年增加1．5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6．44％主要原因是脫貧攻堅(jiān)，辦公費(fèi)增加
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，區(qū)應(yīng)急管理局政府采購(gòu)支出總額162．9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162．9萬(wàn)元。主要用于消防車輛裝備器材采購(gòu)。占政府采購(gòu)支出總額的100％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)應(yīng)急局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于安全生產(chǎn)檢查、脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)等。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門按要求對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金234．05萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“專家會(huì)診”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1．專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作的正常開(kāi)展。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（2019年度）
項(xiàng)目名稱專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目
預(yù)算單位樂(lè)山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：20執(zhí)行數(shù)：20
其中－財(cái)政撥款：20其中－財(cái)政撥款：20
其它資金：0其它資金：0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
保障了各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作的正常開(kāi)展保障了各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作的正常開(kāi)展
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
完成指標(biāo)標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)開(kāi)展專家會(huì)診工作2次，全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控信息平臺(tái)日常維護(hù)48萬(wàn)48萬(wàn)
質(zhì)量指標(biāo)專家“會(huì)診”工作完成企業(yè)管理制度、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、企業(yè)隱患排查、制定整治建議措施、風(fēng)險(xiǎn)平估、整改復(fù)查，制作“會(huì)診”報(bào)告、復(fù)查報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并監(jiān)督整改完成。全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控信息平臺(tái)建成投入使用加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，提高全區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，
切實(shí)提高安全生產(chǎn)科技支撐能力加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，提高全區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，
切實(shí)提高安全生產(chǎn)科技支撐能力
時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目按期完成率≥100％≥100％
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)安全生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)服務(wù)，
安全監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施
每年開(kāi)展2次“專家會(huì)診”工作，對(duì)全區(qū)非煤礦山、重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了全面“會(huì)診”，根據(jù)專家會(huì)診報(bào)告，實(shí)行專人跟蹤督辦，直至整改完成，形成閉環(huán)執(zhí)法每年開(kāi)展2次“專家會(huì)診”工作，對(duì)全區(qū)非煤礦山、重點(diǎn)工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了全面“會(huì)診”，根據(jù)專家會(huì)診報(bào)告，實(shí)行專人跟蹤督辦，直至整改完成，形成閉環(huán)執(zhí)法
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)公眾滿意度，企業(yè)滿意度≥100％≥100％
（二）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《樂(lè)山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
本部門自行組織對(duì)專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項(xiàng)）01：行政運(yùn)行指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出；（類）201（款）29（項(xiàng)）02：一般行政管理事務(wù)反映項(xiàng)目支出。（類）201（款）29（項(xiàng)）99：其他群眾團(tuán)體事務(wù)反映為彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的支出。。
10．教育（類）205（款）08（項(xiàng)）03：培訓(xùn)支出指區(qū)婦聯(lián)用于各種婦女培訓(xùn)事務(wù)支出。。
11．社會(huì)保障和就業(yè)社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指區(qū)婦聯(lián)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）01行政單位醫(yī)療：指實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13．農(nóng)林水（類）213（款）05（項(xiàng)）99：指用于脫貧攻堅(jiān)工作支出。
14．住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：住房保障支出住房改革支出住房公積金指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
15．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
區(qū)應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2019年區(qū)應(yīng)急管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：（1）安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)（2）應(yīng)急預(yù)警救援指揮中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
樂(lè)山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局的主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、按照國(guó)家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
8、按照上級(jí)相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
13、承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理與利用，推進(jìn)煤炭體制改革。
15、承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。
16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
17、開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
18、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
19、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
22、職能轉(zhuǎn)變。
加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
（三）人員概況。
2019年末，實(shí)有人數(shù)12人，在編人數(shù)10人。其中行政編制5人，參照公務(wù)員法管理4人，機(jī)關(guān)工勤1人，編外2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年本年收入合計(jì)458．02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入458．02萬(wàn)元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年本年支出合計(jì)306．92萬(wàn)元，其中：基本支出187．33萬(wàn)元，占61．04％；項(xiàng)目支出119．59萬(wàn)元，占38．96％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開(kāi)展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年，區(qū)應(yīng)急管理局按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹(shù)立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
2019年專家會(huì)診專項(xiàng)項(xiàng)目專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展，按照“全覆蓋、細(xì)排查、嚴(yán)督辦求實(shí)效”的原則，著力構(gòu)建專家查隱患、部門嚴(yán)執(zhí)法、企業(yè)抓整改的安全監(jiān)管常態(tài)化工作機(jī)制。充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家?guī)斓膶I(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，組織專家開(kāi)展非煤礦山、冶煉、危化、紡織等企業(yè)安全生產(chǎn)“會(huì)診”檢查，從嚴(yán)查處違法、違規(guī)行為，跟蹤督辦隱患整改直至銷號(hào)，確保我區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家?guī)斓膶I(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，組織專家開(kāi)展非煤礦山、冶煉、?；⒓徔椀绕髽I(yè)安全生產(chǎn)“會(huì)診”檢查項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）
2、項(xiàng)目管理
采取政府購(gòu)買服務(wù)方式，確定專家組，專家組由2名專家組成。專家組負(fù)責(zé)對(duì)我區(qū)非煤礦山、冶金、危化、紡織等高危企業(yè)進(jìn)行全面“會(huì)診”檢查，并對(duì)“會(huì)診”檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。目前，我市其他區(qū)縣主要采取2種方式開(kāi)展專家“會(huì)診”工作：一是通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性比選確定專業(yè)中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)組成專家組（馬邊縣）；二是每次開(kāi)展會(huì)診工作時(shí)，在樂(lè)山本地專家?guī)熘信R時(shí)性選擇專家，支付一定的報(bào)酬（峨眉山市、峨邊縣）。由于樂(lè)山本地專家?guī)鞂＜覍I(yè)類別不全（沒(méi)有尾礦庫(kù)專家），無(wú)法對(duì)我區(qū)企業(yè)安全狀況進(jìn)行全面會(huì)診，建議采用馬邊模式，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性比選確定專業(yè)中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)組成專家組。
3、項(xiàng)目績(jī)效
（1）、經(jīng)費(fèi)保障
區(qū)人民政府每年安排專家“會(huì)診”工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，并列入財(cái)政預(yù)算。我區(qū)現(xiàn)有礦山企業(yè)18家（含2家洗選廠和2家尾礦庫(kù)企業(yè)），冶煉企業(yè)9家（含鑫河3家冶煉廠），?；a(chǎn)企業(yè)2家，紡織1家，共計(jì)30家。目前，其他區(qū)縣聘請(qǐng)專家支付的費(fèi)用為每人每天（次）1500——2000元。經(jīng)咨詢，我區(qū)路途較遠(yuǎn)，途中產(chǎn)生的費(fèi)用較高，專家費(fèi)用也相對(duì)偏高，按每人1800元/天．次專家費(fèi)用計(jì)算，需專家“會(huì)診”工作經(jīng)費(fèi)32．4萬(wàn)元。專家經(jīng)費(fèi)實(shí)行?？顚Ｓ?，按實(shí)際“會(huì)診”企業(yè)的情況支付，如有結(jié)余經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)入下一年度。
（2）、技術(shù)保障簽訂專家“會(huì)診”合同文本，明確技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)（專家）的責(zé)任。專家“會(huì)診”檢查嚴(yán)格按照省安監(jiān)局制定的“會(huì)診”檢查表的內(nèi)容，采取查閱資料、勘查現(xiàn)場(chǎng)、考試演練、談話提問(wèn)等方法相結(jié)合，確保全面掌握企業(yè)安全生產(chǎn)真實(shí)狀況。專家要深入一線，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和重點(diǎn)部位實(shí)地檢查診斷，做到不留盲區(qū)，不留死角。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在的隱患和問(wèn)題，按照“一企一策”要求，形成“會(huì)診”報(bào)告和整改建議，送達(dá)“會(huì)診”企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有直接監(jiān)管責(zé)任的安全監(jiān)管部門?！皶?huì)診”不到位引發(fā)事故的，依法倒查責(zé)任。
（3）、監(jiān)管保障安全監(jiān)管部門接到“會(huì)診”報(bào)告后邊，對(duì)存在的重大隱患要及時(shí)調(diào)查取證，嚴(yán)格按照新《安全生產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，依法落實(shí)“四個(gè)一律”要求，嚴(yán)格逗硬處罰。即或是一般性的安全隱患或問(wèn)題，也要依法給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰，做到“應(yīng)懲必罰”。加大隱患整改的跟蹤督辦，直至整改銷號(hào)，形成閉環(huán)執(zhí)法。
（4）、檔案管理。每個(gè)“會(huì)診”企業(yè)都要建立會(huì)診檔案，包括專家“會(huì)診”報(bào)告、整治方案、隱患治理以及處罰執(zhí)法文書(shū)等。安監(jiān)局負(fù)責(zé)專家“會(huì)診”檔案的統(tǒng)一管理，將專家“會(huì)診”檢查發(fā)現(xiàn)的隱患錄入全省隱患排查管理系統(tǒng)。
三、存在主要問(wèn)題
四、相關(guān)措施建議
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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