四川省樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門決算編制說明

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草貫徹實(shí)施的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展和改革計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報(bào)告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。

7、貫徹實(shí)施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家、省基本藥物目錄，執(zhí)行省基本藥物采購、配送、使用政策，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動(dòng)。

8、組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

15、負(fù)責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。

16、承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)公民無償獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)重大疾病防控指揮部的日常工作。

17、承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、2019年重點(diǎn)工作完成情況

1、爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)資金215萬元，維修改造5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，新建8個(gè)、改建17個(gè)村衛(wèi)生室，為41個(gè)村衛(wèi)生室購置必備設(shè)施、設(shè)備，有效解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備和能力不足問題。

2、10月25日，舉辦了“不忘初心、牢記使命”主題教育之“健康中國行動(dòng)”金口河區(qū)啟動(dòng)儀式。

3、區(qū)人民醫(yī)院開設(shè)了檢驗(yàn)“直通車”、體檢中心、中醫(yī)針灸康復(fù)中心，分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了領(lǐng)辦協(xié)議，采取“在線”和“在位”幫扶的方式來提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，讓患者享受到高水平、高效率的專家服務(wù)，切實(shí)提升群眾的幸福感、獲得感。同時(shí)，選派60名醫(yī)務(wù)人員前往成都醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí)技能操作和理論知識(shí)，全部取得了結(jié)業(yè)證書，在全國職稱考試中取得執(zhí)業(yè)資格12人、中級(jí)職稱以上13人；結(jié)合東西扶貧、對(duì)口支援“傳幫帶”項(xiàng)目作，選派75名業(yè)務(wù)骨干分別赴樂山市人民醫(yī)院、沙灣區(qū)、浦江縣等地開展交流學(xué)習(xí)，有力提升了衛(wèi)生健康隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。成功舉辦了“護(hù)士節(jié)”、“醫(yī)師節(jié)”表彰大會(huì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)了10名“優(yōu)秀護(hù)士”和20名愛崗敬業(yè)“好醫(yī)生”，永和鎮(zhèn)新樂村家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)被市衛(wèi)健委表彰為樂山市首屆“優(yōu)秀家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”；組織技術(shù)骨干參加全省民族地區(qū)基層衛(wèi)生技能競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)2個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)2個(gè)的好成績，樹立了敬業(yè)奉獻(xiàn)的良好導(dǎo)向。

4、區(qū)衛(wèi)生健康局開展重溫入黨誓詞、重問初心、重讀志愿書、重憶入黨經(jīng)歷，黨組織亮黨旗、黨員亮黨徽、黨員窗口亮承諾、黨內(nèi)稱呼亮規(guī)矩活動(dòng)，以“四重四亮”活動(dòng)為載體，淬煉黨員干部黨性，不斷把主題教育引向深入。

5、區(qū)人民醫(yī)院黨總支創(chuàng)新工作思路，設(shè)立了黨史+院史樓道文化、與成都醫(yī)學(xué)院、省交通廳公路局醫(yī)院開展了“健康中國行”、“守初心解難題 助扶貧 慶豐收”等主題的大型義診活動(dòng)，滿足了群眾在家門口享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的需求，主題教育彰顯“鐵道兵”味、“健康金口河”味，有力推動(dòng)全系統(tǒng)干部職工學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想往深里走、往心里走、往實(shí)里走。

二、部門概況

衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)單位11個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2019年度收入總計(jì)7675.99萬元，支出總計(jì)7546.7萬元。與2018年相比，收入總計(jì)減少703.97萬元，減少8.4%，主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)及項(xiàng)目資金減少；支出總計(jì)增加817.63萬元，增長12.15%，主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支付。

二、收入決算情況

2019年衛(wèi)生健康系統(tǒng)本年收入合計(jì)7675.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5439.49萬元，占70.86%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2235.74萬元，占29.13%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.76萬元，占0.01%。

三、支出決算情況

2019年衛(wèi)生健康系統(tǒng)本年支出合計(jì)7546.7萬元，其中：基本支出4431.65萬元，占59%；項(xiàng)目支出3115.05萬元，占41%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度財(cái)政撥款收入5439.49萬元，財(cái)政撥款支出5413.41萬元。與2018年相比財(cái)政撥款收入增加84.35萬元，增加1.5%，財(cái)政撥款支出增加1042.79萬元，增長23.8%。主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)及上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5413.41萬元，占本年支出合計(jì)的72%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1042.79萬元，增加23.8%。主要變動(dòng)原因是調(diào)資變動(dòng)及上年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

衛(wèi)生健康部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5413.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出25.11萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出735.8萬元，占13.6%；衛(wèi)生健康支出4396.53萬元，占81.2%；農(nóng)林水支出38.11萬元，占0.7%；住房保障支出209.74萬元，占3.9%；其他支出8.11，占0.1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)2011099:2019年決算數(shù)為25.11萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)2080505：2019年決算數(shù)為216.78萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080506：2019年決算數(shù)為101.35萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080599：2019年決算數(shù)為19.13萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2080801：2019年決算數(shù)為7.55萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2081002：2019年決算數(shù)為89.22萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2081601：2019年決算數(shù)為23.77萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2082699：2019年決算數(shù)為1.96萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)2089901：2019年決算數(shù)為276.04萬元，完成預(yù)算98%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

3.衛(wèi)生健康2100101:2019年決算數(shù)為192.87萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100102：2019年決算數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100199：2019年決算數(shù)為847.32萬元，完成預(yù)算77%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100201：2019年決算數(shù)為738.26萬元，完成預(yù)算91%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100299：2019年決算數(shù)為50.16萬元，完成預(yù)算92%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100302：2019年決算數(shù)為315.74萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100399：2019年決算數(shù)為204.63萬元，完成預(yù)算86%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100401：2019年決算數(shù)為189.86萬元，完成預(yù)算96%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100402：2019年決算數(shù)為49.87萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100403：2019年決算數(shù)為104.41萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100408：2019年決算數(shù)為326.33萬元，完成預(yù)算73%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100409：2019年決算數(shù)為311.76萬元，完成預(yù)算72%，主要原因是重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100499：2019年決算數(shù)為3.23萬元，完成預(yù)算12%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100601：2019年決算數(shù)為0.54萬元，完成預(yù)算3.6%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100699：2019年決算數(shù)為22萬元，完成預(yù)算100%，

衛(wèi)生健康2100716：2019年決算數(shù)為0.75萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2100717：2019年決算數(shù)為20.14萬元，完成預(yù)算93%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2100799：2019年決算數(shù)為93.5萬元，完成預(yù)算95%，主要原因是經(jīng)費(fèi)到位時(shí)間晚，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

衛(wèi)生健康2101101：2019年決算數(shù)為4.81萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2101102：2019年決算數(shù)為70.55萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2101299：2019年決算數(shù)為41.85萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康2109901：2019年決算數(shù)為802.46萬元，完成預(yù)算51%，主要原因是經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)下達(dá)時(shí)間晚，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

4.農(nóng)林水支出2130599：2019年決算數(shù)為38.11萬元，完成預(yù)算87%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

5.住房保障支出2210201:2019年決算數(shù)為209.74萬元，完成預(yù)算100%。

6.其他支出2299901：2019年決算數(shù)為8.11萬元，完成預(yù)算0.8%，主要原因是資金款項(xiàng)還未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2298.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2235.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)63.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為48.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因公務(wù)接待厲行節(jié)約，合理安排公務(wù)車輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37.61萬元，占76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.9萬元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.61萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加5.42萬元，增長14%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2019年12月底，衛(wèi)計(jì)部門（含二級(jí)機(jī)構(gòu)單位）共有公務(wù)用車15輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.61萬元。主要用于衛(wèi)健工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.9萬元。完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加3.15萬元，增長29%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中的科目預(yù)算金額。

國內(nèi)公務(wù)接待支出10.9萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待82批次，919人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10.9萬元，具體內(nèi)容包括：開展衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)事業(yè)工作、衛(wèi)計(jì)局部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，以及開展各項(xiàng)相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督工作。其中：

外事接待0批次，0人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

衛(wèi)生健康部門2019年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，衛(wèi)生健康系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.36萬元，比2018年減2.72萬元，下降10%，主要原因是厲行節(jié)約，合理安排支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購支出總額768.05萬元，其中：政府采購貨物支出102.65萬元、政府采購工程支出665.41萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，主要用于婦女兒童醫(yī)院的新建設(shè)備采購和修建工程項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，衛(wèi)生健康系統(tǒng)共有車輛15輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看存在的問題：個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進(jìn)措施：一是有序推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)工作的開展, 定期對(duì)工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率，二是在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測(cè)算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。    

本部門在2019年度部門決算中反映“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”“基本藥物制度”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.32萬元，執(zhí)行數(shù)為20.32萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利進(jìn)行，提高其可及性和普惠性，各項(xiàng)服務(wù)得到普遍開展，廣大老百姓普遍受益。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本公共衛(wèi)生牽涉服務(wù)內(nèi)容較多，支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金使用安全、高效、透明。

（2）基本藥物制度項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24.15萬元，執(zhí)行數(shù)為24.15萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了實(shí)施基本藥物制度在落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金方面，全程監(jiān)管，使每一筆補(bǔ)助資金都處于社會(huì)各界和群眾的監(jiān)督中，為實(shí)施基本藥物制度提供了長效支撐。發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本藥物制度項(xiàng)目資金支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金使用安全、高效、透明。

（3）衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35.8萬元，執(zhí)行數(shù)為35.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，醫(yī)務(wù)工作者拓寬了思璐、開闊了視野、學(xué)到了先進(jìn)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、找到自己的差距，感受深刻、收獲很大。

（4）計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率，為農(nóng)村被告計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，落實(shí)自主知情選擇，有效引導(dǎo)和激勵(lì)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，提高免費(fèi)計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

（5）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.04萬元，執(zhí)行數(shù)為15.04萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障部門醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用及醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、政府采購、數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了工作效率和信息透明度。

（一）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《衛(wèi)生健康部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基本藥物制度、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080599、2080801、2080802、2081601、2082699、2089901）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出。

2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助。

2080802機(jī)關(guān)事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2081601紅十字會(huì)事業(yè)單位的基本支出。

2082699機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助支出。

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

6.衛(wèi)生健康（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100601、2100699、2100716、2100717、2100799、2101101、2101102、2101299、2109901、2130599）：指反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。

2100101行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2100102行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。

2100299其他公立醫(yī)院方面的支出。

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2100409重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。

2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

2100699除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

2100716衛(wèi)計(jì)部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出。

2100799用于其他計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

2101101行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2101299對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

2109901用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

2130599 用于其他扶貧支出。

7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.其他支出（2299901）：其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                         第四部分 附件

附件1

樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局

2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

    樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局是金口河區(qū)行政機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)由綜合股、衛(wèi)生健康股2個(gè)股室組成，下屬事業(yè)單位10個(gè),參公單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

    貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署；貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化；貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃與重大疾病發(fā)防治規(guī)劃與策略；貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的安全監(jiān)督管理；貫徹實(shí)施國家基本藥物制度，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動(dòng)；組織擬定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)；監(jiān)督檢查衛(wèi)生計(jì)生管理法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，完善綜合監(jiān)督與技法體系；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管等工作。

（三）人員概況

    樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)行政編制人員6名。其中，局長1名、副局長2名，工作人員3名；機(jī)關(guān)事業(yè)人員編制3名，事業(yè)工勤編制1名，工勤機(jī)關(guān)工勤編制1名。

    區(qū)衛(wèi)生健康局下屬二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有11個(gè)（其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6個(gè)、區(qū)人民醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、紅十字會(huì)、衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)和婦幼保健計(jì)劃生育指導(dǎo)中心）。

二、部門財(cái)政資金收支情況

2019年區(qū)衛(wèi)生健康局收入總額為1716.03萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1476萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)240.03萬元。當(dāng)年財(cái)政撥款支出898.73萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出119.34萬元，衛(wèi)生健康支出729.69萬元（含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），農(nóng)林水支出32.31萬元，住房保障支出17.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余817.3萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1、預(yù)算編制。

按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我局財(cái)務(wù)賬核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

2019年區(qū)衛(wèi)生健康局決算總收入為1716.03萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1476萬元，上年財(cái)政應(yīng)返還收入240.03萬元。決算總支出898.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政應(yīng)返還額度817.3萬元。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

區(qū)衛(wèi)生健康局專項(xiàng)預(yù)算資金嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)度進(jìn)行分配與支付，并按時(shí)效進(jìn)行，杜絕了超預(yù)算、超范圍支付，在資金支付過程中，以厲行節(jié)約為原則，節(jié)約能源降低消耗，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2019年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局無任何出國（境）計(jì)劃，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2019年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局安排公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬元，接待26批次，接待382人次，較2018年支出增長17%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年金口河區(qū)衛(wèi)生健康局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元，較2018年支出下降45%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。

（三）綜合管理情況

1.政府采購實(shí)施計(jì)劃：嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定來采購。

2.資產(chǎn)管理：根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號(hào)）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)）和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報(bào)告制度》等有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整，并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。我單位通過行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)地做到資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，做到資產(chǎn)一目了然。

3.信息公開：預(yù)決算信息在規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)準(zhǔn)確公開。

4.依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督：嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定認(rèn)真使用每筆資金，按財(cái)政部門要求上報(bào)相關(guān)的材料，做到?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度，依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督。

（四）結(jié)果應(yīng)用情況

包括部門職責(zé)履行結(jié)果、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果和服務(wù)對(duì)象滿意度等。在工作中，區(qū)衛(wèi)生健康局全體干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，凡事講規(guī)矩、講程序、講制度，嚴(yán)格按規(guī)矩、程序和制度辦事，形成了一支作風(fēng)正、風(fēng)氣正的廉潔自律隊(duì)伍。在全局支付項(xiàng)目中，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物補(bǔ)助、衛(wèi)生扶貧救助資金、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、獎(jiǎng)扶特扶、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助、基層信息化建設(shè)、疾病預(yù)防控制等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均做到專款專用，因此在申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)過程中嚴(yán)格審批程序。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，金口河區(qū)衛(wèi)生健康局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。      

（二）存在問題

區(qū)衛(wèi)生健康局因涉及工作范圍廣，業(yè)務(wù)過多過雜，持續(xù)時(shí)間較長，主要問題在于個(gè)別專項(xiàng)資金需要業(yè)務(wù)完成后第二年進(jìn)行支付。

（三）改進(jìn)建議

為了有序推進(jìn)我區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)工作的開展, 定期對(duì)工作人員加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率。同時(shí)在作年初預(yù)算及資金撥付時(shí)，將各項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)測(cè)算及分配更詳細(xì)、更精準(zhǔn)，確保我局各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

附件2

2019年衛(wèi)生健康局項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

區(qū)衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

圍繞國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求，不斷加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，鞏固和完善居民健康檔案清理和重點(diǎn)人群規(guī)范化管理為重點(diǎn)，堅(jiān)持以人為本的理念，服務(wù)為民，切實(shí)提高我區(qū)城鄉(xiāng)居民的健康水平。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2019年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目是黨和政府的一項(xiàng)惠民工程、民心工程。為了使各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)區(qū)指導(dǎo)中心對(duì)照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）》的要求，制定印發(fā)了《金口河區(qū)2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核細(xì)則及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，明確了項(xiàng)目實(shí)施單位各項(xiàng)工作的進(jìn)度和質(zhì)量要求。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)20.32萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，針對(duì)這一重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)財(cái)政局于2013年聯(lián)合行文下發(fā)了《金口河區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》，明確了經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理、決算管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬管理、財(cái)務(wù)溝通與監(jiān)督管理等內(nèi)容，供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)參考執(zhí)行。計(jì)財(cái)股在為各項(xiàng)目實(shí)施單位做賬的同時(shí)嚴(yán)格審核賬目，要求財(cái)務(wù)開支必須與業(yè)務(wù)工作同步，對(duì)于使用上不合要求，不規(guī)范的經(jīng)費(fèi)開支打回去從新核實(shí)填報(bào)，確保資金安全、規(guī)范使用。

3、項(xiàng)目績效

我區(qū)自啟動(dòng)基本公共衛(wèi)生工作情況以來，各項(xiàng)管理制度逐步完善，經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制基本建立，各項(xiàng)服務(wù)得到普遍開展，廣大老百姓普遍受益。

四、存在主要問題

無

五、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局基本藥物制度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

全面實(shí)施國家基本藥物制度，緊緊圍繞國家醫(yī)改政策和上級(jí)部署要求，立足先行先試，一手抓基本藥物制度政策執(zhí)行，一手抓實(shí)施過程督導(dǎo)檢查，通過完善體制機(jī)制，實(shí)施配套改革，突出積極穩(wěn)妥，著力創(chuàng)新發(fā)展，取得了一定成效。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2019年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基本藥物制度地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，開始向強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理、開源節(jié)流轉(zhuǎn)變，開始向改善醫(yī)療服務(wù)設(shè)施、提高醫(yī)療服務(wù)能力上轉(zhuǎn)變，開始向強(qiáng)化質(zhì)量管理、提升服務(wù)檔次轉(zhuǎn)變。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的管理意識(shí)明顯增強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度顯著改善。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)24.15萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。實(shí)施基本藥物制度后，藥品種類由國家、省統(tǒng)一規(guī)定，供藥公司由集中招標(biāo)統(tǒng)一確定，統(tǒng)一配送，這樣客觀上切斷了藥品亂、價(jià)格亂、配送亂的根源，有利于建立良好的醫(yī)患關(guān)系，杜絕腐敗的產(chǎn)生。

3、項(xiàng)目績效

根據(jù)省衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于完善藥品配備政策支持分級(jí)診療制度的通知》（川衛(wèi)辦發(fā)〔2014〕292號(hào)）和市衛(wèi)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)2015年縣（市、區(qū)）衛(wèi)生計(jì)生績效管理指標(biāo)的通知》（樂衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2015〕38號(hào)）文件精神，區(qū)衛(wèi)計(jì)局立足本區(qū)實(shí)際，印發(fā)了《金口河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度績效考核辦法》，對(duì)全區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度做了進(jìn)一步具體要求，并層層分解責(zé)任，逐項(xiàng)加以落實(shí)，增強(qiáng)了實(shí)施基本藥物制度的可操作性。根據(jù)新政策的規(guī)定，現(xiàn)我區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室嚴(yán)格做到3個(gè)100%：即100%實(shí)行零差率銷售，100%網(wǎng)上采購中標(biāo)藥品，100%由專戶統(tǒng)一回款。區(qū)衛(wèi)計(jì)局對(duì)各單位實(shí)施基藥的績效考核堅(jiān)持年終考核與日常督導(dǎo)相結(jié)合，考核結(jié)果與財(cái)政補(bǔ)助掛鉤，按其完成國家基本藥物制度工作任務(wù)比例，作為年終部分財(cái)政補(bǔ)助資金的獎(jiǎng)懲依據(jù)。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局衛(wèi)生人才培養(yǎng)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

為進(jìn)一步組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員培訓(xùn)，使醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有大的提高，適應(yīng)新形勢(shì)下醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求，選用一些可塑性較強(qiáng)的醫(yī)技人才外出進(jìn)修，拓展醫(yī)技檢查業(yè)務(wù)，最大限度滿足臨床需要。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2019年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)衛(wèi)生人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

按照全面提高及重點(diǎn)培養(yǎng)相結(jié)合，結(jié)構(gòu)調(diào)整和合理配置相結(jié)合的工作思想，切實(shí)搞好醫(yī)院人才的培養(yǎng)，教育和使用，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)院人才的積極性，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保障。?

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)35.8萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，醫(yī)務(wù)工作者拓寬了思璐、開闊了視野、學(xué)到了先進(jìn)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、找到自己的差距，感受深刻、收獲很大。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

提高免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率，為農(nóng)村被告計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，落實(shí)自主知情選擇，有效引導(dǎo)和激勵(lì)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，提高免費(fèi)計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2019年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

加強(qiáng)生育秩序整治，開展計(jì)劃生育正常宣傳，提高政策知曉率，引導(dǎo)群眾按照政策生育，激勵(lì)自覺落實(shí)長效節(jié)育措施。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)20萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目人群覆蓋率及計(jì)劃生育基本技術(shù)服務(wù)落實(shí)率。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

區(qū)衛(wèi)生健康局基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

進(jìn)一步完善和擴(kuò)展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)的功能，保障數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)及工作效率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理水平。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)自查，2019年區(qū)財(cái)政專項(xiàng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)地方配套資金項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

遵循標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，信息共享的衛(wèi)生信息化建設(shè)基本原則，支撐基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)和新型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)模式，建成互聯(lián)互通、資源共享的基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化體系，以信息化支持推動(dòng)醫(yī)改和綜合改革。

2、項(xiàng)目管理

該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)15.02萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。

3、項(xiàng)目績效

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障數(shù)字化辦公平臺(tái)等信息系統(tǒng)正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)及工作效率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理水平，提高了工作效率和信息透明度。

三、存在主要問題

無

四、相關(guān)措施建議

無

 衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年決算公開表.xls