 信訪局2019年部門決算．xls
2019年度
樂山市金口河區(qū)信訪局部門決算
目錄
公開時間：2020年9月2日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
1．主要職能。
（一）負責處理區(qū)內(nèi)外群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議。
（二）承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其所屬部門、單位和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪指示的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門轉(zhuǎn)交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
（三）協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”（跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離）的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門黨政機關(guān)的信訪工作。
（四）研究起草相關(guān)信訪工作的方案，分析信訪情況，開展調(diào)查研究；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強全區(qū)信訪工作的建議；通報重大信訪問題和信訪事件。
（五）負責收集人民群眾提出的建議意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供參考；對帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議。
（六）了解掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。
（七）負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的對外交流和聯(lián)絡(luò)。
（八）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2．人員情況。區(qū)信訪局行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。截止2019年底，在職11人，退休2人。
（二）2019年重點工作完成情況。
（一）抓初信初訪，把準脈。
一是規(guī)范辦理程序。立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，按照信訪工作責任制要求，規(guī)范部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在信訪事項受理、告知、辦理、答復(fù)的各個環(huán)節(jié)，確保做到程序規(guī)范。截至目前，全區(qū)沒有一件因程序問題被省市退辦的信訪事項。二是提高辦理質(zhì)量。把“解決問題、化解矛盾、找出路”作為工作出發(fā)點。三是壓實承辦部門責任。落實《四川省信訪工作責任制實施細則》和我區(qū)信訪維穩(wěn)綜治大調(diào)解考核辦法的要求，把初信初訪一次性辦結(jié)率作為信訪業(yè)務(wù)考核指標，促進信訪問題及時就地解決，從源頭上預(yù)防和減少越級訪和進京非正常接待場所上訪的發(fā)生。
（二）抓工作落實，出實招。
一是深入基層，強化排查化解。今年下發(fā)了《關(guān)于做好縣級領(lǐng)導(dǎo)下訪化解信訪維穩(wěn)突出問題的通知》，全區(qū)各個行政村在各聯(lián)系村縣級領(lǐng)導(dǎo)的率領(lǐng)下，區(qū)級脫貧攻堅幫扶部門與各聯(lián)系村積極配合，對轄區(qū)開展全方位矛盾糾紛排查化解，共排查出各類矛盾糾紛124個。通過縣級領(lǐng)導(dǎo)基層接訪，村級組織、幫扶單位共同努力，目前還有5件信訪突出問題正在化解中。二是抓實接訪下訪，推動問題解決。嚴格落實市委市政府要求，除制定縣級領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪計劃，確保每日均有1名領(lǐng)導(dǎo)干部坐班接待來訪群眾外，區(qū)信聯(lián)辦還分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展縣級領(lǐng)導(dǎo)干部接訪日活動，將接訪平臺前移至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與群眾零距離溝通、面對面服務(wù)。今年縣級領(lǐng)導(dǎo)參與接訪125人次，共接待群眾50批127人次。三是深入開展?jié)M意度評價工作。今年共有18件可評價滿意度件，對信訪部門評價14件，超期未評價1件，待評價3件，參評率93．33％，群眾滿意度達93．33％；對責任單位評價10件，超期未評價4件，待評價4件，參評率71．43％，群眾滿意度達85．71％。四是立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)、關(guān)口前移，主動擔當，建立區(qū)信訪局班子成員聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度。
（三）抓法規(guī)宣傳，轉(zhuǎn)觀念。
由保穩(wěn)定向創(chuàng)穩(wěn)定轉(zhuǎn)變。一是在接訪中對可能到市上省進京的信訪人開展《國家信訪局關(guān)于進一步規(guī)范信訪事項受理辦理程序引導(dǎo)信訪人依法逐級走訪的辦法》的宣傳，引導(dǎo)信訪人樹立信訪規(guī)則意識。二是加大網(wǎng)上信訪工作宣傳，引導(dǎo)信訪人走網(wǎng)上信訪。
（四）抓脫貧攻堅，提站位。
1、是開展幫扶村永勝鄉(xiāng)和平村全覆蓋走訪工作，走訪調(diào)查入戶率達到100％，擬定了貧困戶發(fā)展規(guī)劃。
2、積極協(xié)調(diào)川投水務(wù)局捐贈8．5萬元作為和平村“亮化工程”資金，為村民出行提供便利。
3、積極調(diào)研修建和平村中藥材基地產(chǎn)業(yè)路，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動貧困戶脫貧、非貧困戶增收。
4、積極幫扶發(fā)展一村一業(yè)。和平村以種植傳統(tǒng)中藥材（川牛膝）和高山蔬菜（蓮花白）為主。2019年全村中藥材保存種植面積約3600畝、蔬菜種植面積達500余畝。今年，順利完成和平村1戶5人的脫貧任務(wù)，迎接省市區(qū)各類督查督導(dǎo)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
信訪局無下屬二級單位，屬行政單位。區(qū)信訪局設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、信訪股。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計260．88萬元。與2018年相比，收入減少23．79萬元，下降8．36％。2019年度支出總計260．88萬元。與2018年相比，支出減少23．79萬元，下降8．36％。主要變動原因是2019年退休1人，相應(yīng)人員經(jīng)費減少13萬元，特殊疑難信訪資金比上年減少14萬元。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計260．88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入260．88萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．0027萬元，占0％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計260．88萬元，其中：基本支出226．31萬元，占86．75％；項目支出34．57萬元，占13．25％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計260．88萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計各減少23．79萬元，下降8．36％。2019年財政撥款支出總計260．88萬元。與2018年相比，財政撥款支出總計各減少23．79萬元，下降8．36％。主要變動原因是2019年退休1人，相應(yīng)人員經(jīng)費減少13萬元，特殊疑難信訪資金比上年減少14萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出260．88萬元，占本年支出合計的100％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少23．79萬元，下降8．36％。主要變動原因是2019年退休1人，相應(yīng)人員經(jīng)費減少13萬元，特殊疑難信訪資金比上年減少14萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出260．88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出201．05萬元，占77．07％；社會保障和就業(yè)（類）支出26．76萬元，占10．26％；衛(wèi)生健康支出5．39萬元，占2．07％；農(nóng)林水支出9．23萬元，占3．54％；住房保障支出18．45萬元，占7．03％。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為260．88，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）：2010301行政運行科目支出決算為76．41萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；2010308科目支出決算數(shù)為25．34萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；2010350科目支出決算數(shù)為99．30萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2．社會保障和就業(yè)（類）：2080505科目支出決算為15．63萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；2080506科目支出決算數(shù)為9．76萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；2080599科目支出決算數(shù)為0．4萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；2089901科目支出決算數(shù)為0．97萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3．衛(wèi)生健康（類）：2101101科目支出決算為2．91萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；2101102科目支出決算數(shù)為2．48萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4．農(nóng)林水支出類：2130599科目支出決算數(shù)為9．23萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平．
5．住房保障支出類：2210201科目支出決算數(shù)為18．45萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226．31萬元，其中：
人員經(jīng)費207．33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費18．98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5．76萬元，完成預(yù)算96％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費等支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4．49萬元，占77．95％；公務(wù)接待費支出決算1．27萬元，占22．05％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出4．49萬元，完成預(yù)算95．53％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加4．49萬元，增長100％。主要原因是2018年無公用車保有量，公務(wù)用車運行維護費放其他交通費用，不納入三公經(jīng)費統(tǒng)計。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛．
公務(wù)用車運行維護費支出4．49萬元。主要用于脫貧攻堅下鄉(xiāng)、機要文件交換、開展信訪業(yè)務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出1．27萬元，完成預(yù)算97．69％。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0．51萬元，增長68．89％。主要原因是2020年脫貧攻堅成果鞏固，接待次數(shù)較多。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1．27萬元，主要用于上級部門來檢查，開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，83人次（不包括陪同人員），共計支出1．27萬元，具體內(nèi)容包括：支2018年接待費0．42萬元，共6批次24人次；開展信訪工作接待0．83萬元，共21批次59人次。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出18．98萬元，比2018年減少0．8萬元，增長/下降4．06％。主要原因是今年退休一人，相應(yīng)經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，信訪局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。0授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，信訪局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛．單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對人員信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費、疑難信訪專項經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費、疑難信訪專項經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對以上3個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1．項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”“疑難信訪問題專項經(jīng)費”“脫貧攻堅幫扶工作”3個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費專項資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19．44萬元，執(zhí)行數(shù)為19．44萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目的實施，實現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進京越級訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進京”。項目經(jīng)費使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
（2）疑難信訪問題專項資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5．9萬元，執(zhí)行數(shù)為5．9萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，化解了重大活動期間，敏感時段信訪維穩(wěn)個案穩(wěn)控和化解，解決了部分長期積累久而不絕的維穩(wěn)信訪個案，特別是事關(guān)穩(wěn)定、民生的“無頭案、釘子案、骨頭案”等特殊疑難維穩(wěn)信訪案件的化解、穩(wěn)控。解決了全區(qū)疑難信訪問題。項目經(jīng)費使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
（3）脫貧攻堅幫扶工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9．23萬元，執(zhí)行數(shù)為9．23萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了2019年脫貧攻堅工作的順利推進，完成了永勝鄉(xiāng)和平村脫貧摘帽工作。項目經(jīng)費使用中未發(fā)現(xiàn)問題。
項目績效目標完成情況表
（2019年度）
項目名稱信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費
預(yù)算單位金口河區(qū)信訪局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：19．44執(zhí)行數(shù)：19．44
其中－財政撥款：19．44其中－財政撥款：19．44
其它資金：0其它資金：0
年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標
進一步暢通信訪渠道，規(guī)范初信初訪辦理，化解信訪積案難案，繼續(xù)創(chuàng)新開展“基層巡訪”、“人大代表參與接訪”、“律師參與信訪”等活動，促進信訪工作有效開展。全力做好全國“兩會”等重要時期的信訪工作，維護我區(qū)社會和諧穩(wěn)定實現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進京越級訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進京”
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標數(shù)量指標信訪維穩(wěn)工作取得成效信訪渠道進一步暢通，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷規(guī)范，化解一批積案難案，不發(fā)生大規(guī)模到省進京集訪和信訪惡性事件信訪渠道進一步暢通，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷規(guī)范，全年無進京越級訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進京
項目完成指標社會效益指標信訪渠道暢通，信訪秩序良好，社會和諧穩(wěn)定。初信初訪辦結(jié)率不斷提高，到省進京上訪量逐步下降。規(guī)范初信初訪辦理程序全區(qū)沒有一件因程序問題被省市退辦的信訪事項。全年零到市、零到省、零進京。
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
……
效益指標
效益指標
……
滿意度指標滿意度指標納入滿意度評價的信訪件群眾滿意度逐步提高大于50％大于50％
項目支出績效目標完成情況表
（2019年度）
項目名稱疑難信訪問題專項資金經(jīng)費
預(yù)算單位金口河區(qū)委群眾工作局（信訪局）
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：5．9萬元執(zhí)行數(shù)：5．9萬元
其中－財政撥款：其中－財政撥款：
其它資金：0其它資金：0
年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標
解決長期積累，久而不決、難以劃分責任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時段的穩(wěn)定工作。解決長期積累，久而不決、難以劃分責任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時段的穩(wěn)定工作。
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標數(shù)量指標信訪維穩(wěn)工作取得成效解決長期積累，久而不決、難以劃分責任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題和重要時段的穩(wěn)定工作。解決18件次
效益指標社會效益指標信訪渠道暢通，信訪秩序良好，社會和諧穩(wěn)定。信訪秩序良好，社會和諧穩(wěn)定。信訪秩序良好，社會和諧穩(wěn)定。
質(zhì)量指標質(zhì)量指標久而不決問題得以解決，社會穩(wěn)定久而不決問題得以解決，社會穩(wěn)定久而不決問題得以解決，社會穩(wěn)定
項目支出績效目標完成情況表
（2019年度）
項目名稱脫貧攻堅工作經(jīng)費
預(yù)算單位金口河區(qū)信訪局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：9．23執(zhí)行數(shù)：9．23
其中－財政撥款：其中－財政撥款：
其它資金：0其它資金：0
年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標
積極開展對口幫扶，全力推進永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅工作。順利完成和平村的脫貧任務(wù)，迎接省市區(qū)各類督查督導(dǎo)工作。
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標數(shù)量指標駐村幫扶工作取得成效按時完成2019年計劃減貧目標，實現(xiàn)脫貧3戶7人實現(xiàn)脫貧3戶7人
效益指標質(zhì)量指標脫貧摘帽。高質(zhì)量脫貧摘帽。高質(zhì)量脫貧摘帽
滿意度指標滿意度指標幫扶滿意度100％100％
2．部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《金口河區(qū)信訪局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對項目、“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”、“疑難信訪問題專項資金經(jīng)費”、“脫貧攻堅工作經(jīng)費開展了績效評價，績效評價報告見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項）：行政運行指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10．一般公共服務(wù)201（類）03（款）08（項）：信訪事項指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
11．一般公共服務(wù)201（類）03（款）99（項）：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
12．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：其他行政事業(yè)單位離退休支出指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15．社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項）：其他社會保障和就業(yè)支出指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）02（項）：事業(yè)單位醫(yī)療指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18．住房保障221（類）02（款）01（項）：住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的信訪公積金。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
19．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
22．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
金口河區(qū)信訪局2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
樂山市金口河區(qū)信訪局（簡稱區(qū)信訪局）屬獨立核算單位，是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。行政編制5名，受區(qū)委、區(qū)政府共同領(lǐng)導(dǎo)，負責全區(qū)群眾和信訪工作，下設(shè)辦公室、信訪股。下屬事業(yè)單位群眾來訪接待中心。（事業(yè)編制6名，財政全額撥款股級事業(yè)單位）
（二）機構(gòu)職能。
1．負責處理區(qū)內(nèi)外群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信、來電、網(wǎng)上信訪，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出有關(guān)建議。
2．承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其所屬部門、單位和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項。督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪指示的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門轉(zhuǎn)交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3．協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”（跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離）的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市到省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門黨政機關(guān)的信訪工作。
4．研究起草相關(guān)信訪工作的方案，分析信訪情況，開展調(diào)查研究；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗，提出改進和加強全區(qū)信訪工作的建議；通報重大信訪問題和信訪事件。
5．負責收集人民群眾提出的建議意見，為區(qū)委、區(qū)政府提供參考；對帶全局性的或涉及面較大的重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議。
6．了解掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。
7．負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的對外交流和聯(lián)絡(luò)。
8．負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
區(qū)信訪局行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。截止2019年底，在職11人，退休2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年本年收入合計260．88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入260．88萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．0027萬元，占0％。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本年支出合計260．88萬元，其中：基本支出226．31萬元，占86．75％；項目支出34．57萬元，占13．25％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財政部門有關(guān)管理的規(guī)定及本單位實際工需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，各項收支均納入預(yù)算管理，2019年初預(yù)算數(shù)為285萬元，為本單位增加一名退休人員和一名工作人員調(diào)出，人員經(jīng)費減少。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我局按照上級主管部門下達的年初目標任務(wù)，結(jié)合單位實際，進一步完善了財務(wù)管理制度，嚴格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進度申請支付資金，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實施效果。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5．76萬元，完成預(yù)算96％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費等支出。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2019年，我局按政策采購實施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督嚴格按各級文件要求執(zhí)行。
（二）存在問題。
由于我局工作特殊性，有些項目支出具有不可預(yù)見性，年初預(yù)算時超前謀劃意識不夠，中途追加收入，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
（三）改進建議。
由于我局工作特殊性，有些項目支出具有不可預(yù)見性，年初預(yù)算時超前謀劃意識不夠，中途追加收入，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異。
2019年信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目全年預(yù)算數(shù)19．44萬元，批復(fù)資金為19．44萬元。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
該項目達到了預(yù)期的績效目標，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，做好了全區(qū)信訪維穩(wěn)工作，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
該項目為年初預(yù)算項目，可行性論證充分，項目預(yù)期提供的效益可衡量，目標績效設(shè)定符合實際需求。
2、項目管理
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，嚴格開支標準，嚴格審核報銷流程，符合財經(jīng)紀律要求。
3、項目績效
通過項目實施，實現(xiàn)了全區(qū)信訪工作“一好轉(zhuǎn)兩提高三個無”即：信訪秩序好轉(zhuǎn)，信訪辦結(jié)率、案件了解率提高，無進京越級訪、無到省集訪、無到市重復(fù)訪。零到市、零上省、零進京”。
三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無
2019年疑難信訪問題專項資金經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目全年預(yù)算數(shù)5．9萬元，批復(fù)資金為5．9萬元。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
該項目達到了預(yù)期的績效目標，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，做好了全區(qū)疑難信訪問題工作，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
該項目為年初預(yù)算項目，可行性論證充分，項目預(yù)期提供的效益可衡量，目標績效設(shè)定符合實際需求。
2、項目管理
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ?，嚴格開支標準，嚴格審核報銷流程，符合財經(jīng)紀律要求。
3、項目績效
通過項目實施，推動解決長期積累，久而不決、難以劃分責任主體的疑難維穩(wěn)、信訪問題，特別是事關(guān)穩(wěn)定、民生的“無頭案、釘子案、骨頭案”等特殊疑難維穩(wěn)信訪案件的化解、穩(wěn)控。
五、存在主要問題
無
六、相關(guān)措施建議
無
2019年脫貧攻堅工作經(jīng)費項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算：9．23萬元，批復(fù)資金9．23萬元，完成預(yù)算100％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
該項目達到了預(yù)期的績效目標，支出做到了使用規(guī)范、程序透明，全力推進永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅工作，助力全區(qū)脫貧攻堅高質(zhì)量摘帽。
（二）績效分析
1、項目決策
2019年是金口河區(qū)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的關(guān)鍵之年，脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目按照預(yù)算編制要求，準確編制預(yù)算，預(yù)期內(nèi)完成績效目標。保障了2019年脫貧攻堅工作的順利推進，完成了永勝鄉(xiāng)和平村脫貧摘帽工作。
2、項目管理
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍專款專用，嚴格開支標準，嚴格審核報銷流程，符合財經(jīng)紀律要求。
3、項目績效
通過項目實施，積極開展對口幫扶，全力推進永勝鄉(xiāng)和平村脫貧攻堅工作。一是對于幫扶村永勝鄉(xiāng)和平村全覆蓋走訪工作，走訪調(diào)查入戶率達到100％；二是結(jié)合“主題黨日”、“七一”、“重陽節(jié)”等開展政策宣講、環(huán)境整治、志愿服務(wù)等活動，拉近了干群關(guān)系，為提高群眾滿意度打下了基礎(chǔ)，三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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