2019年度

中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦部門決算

目錄

公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理，中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，省委、市委和區(qū)委指示，市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。

2、圍繞省委、市委和區(qū)委工作部署，收集信息、反映熱點(diǎn)，綜合調(diào)研，為區(qū)委央策服務(wù)，承擔(dān)區(qū)委文件、文稿的起草、修改和校核工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印發(fā)和中央、省委、市委文件的分發(fā)、管理等工作。
    3、根據(jù)區(qū)委部署，圍繞中心大局，對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題以及全面深化改革方針政策性問(wèn)題的調(diào)查研究工作，提出供區(qū)委決策參考的意見和建議。組織、參與區(qū)委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。           

4、協(xié)助區(qū)委搞好上傳下達(dá)，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。
    5、協(xié)助區(qū)委組織籌備常委會(huì)、黨代會(huì)、全委會(huì)(擴(kuò)大會(huì))、工作會(huì)等重大會(huì)議。
    6、負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪，協(xié)助處理和辦理信訪案件。
    7、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)委重大決策部署、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、上級(jí)交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生領(lǐng)域、社會(huì)反映較多、人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題等落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施目標(biāo)績(jī)效管理，分解、下達(dá)區(qū)委年度工作目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標(biāo)責(zé)任單位擬定年度工作目標(biāo);對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核。負(fù)責(zé)書記信箱交辦落實(shí)情況的督辦。  

8、負(fù)責(zé)全區(qū)各涉密部門(部委)、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作;認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)保密部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù):扎實(shí)開展保密法制宣傳教育;加強(qiáng)對(duì)黨政要害部門與重點(diǎn)部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查;配合紀(jì)檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴(yán)厲打擊泄密犯罪活動(dòng)，及時(shí)通報(bào)重大泄密事件。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)密碼通訊設(shè)備隨時(shí)處于良好狀態(tài)，保證通訊暢通;負(fù)責(zé)明碼電報(bào)、 密碼電報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞;嚴(yán)格遵守機(jī)要工作制度和機(jī)關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持24小時(shí)值班;利用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真網(wǎng)絡(luò)管理。
    10、負(fù)責(zé)全區(qū)涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理.
    11、負(fù)責(zé)區(qū)委的印鑒管理和使用工作。
    12、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、區(qū)黨委政府關(guān)于檔案工作的指示;依法組織開展檔案工作計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、檢查、培訓(xùn)等工作，依法查處檔案違法行為;負(fù)責(zé)全區(qū)檔案工作規(guī)范化管理的認(rèn)定和復(fù)查工作;監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目的檔案工作，并參與工程項(xiàng)目竣工檔案單項(xiàng)驗(yàn)收工作。
    13、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)全區(qū)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛的處置、管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等工作;負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政務(wù)接待工作，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的政務(wù)接待工作。
    14、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等有關(guān)工作。海區(qū)哈城曹員繼農(nóng)分番味關(guān)陳柏探林常早

15、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、奮力“走在前列”，高質(zhì)量完成摘帽任務(wù)。脫貧攻堅(jiān)黨委和政府工作成效考核、省內(nèi)對(duì)口幫扶成效考核、“五個(gè)一”幫扶成效考核均位列省定貧困縣第一，成為大小涼山彝區(qū)首個(gè)高質(zhì)量摘帽縣。

2、確?！八膫€(gè)不摘”，持續(xù)提升脫貧質(zhì)效。制定鞏固提升三年行動(dòng)計(jì)劃，建立防止致貧返貧五項(xiàng)機(jī)制，確保已脫貧戶持續(xù)增收、無(wú)一返貧。

3、立足高質(zhì)量、高效率，服務(wù)水平持續(xù)提升

一是常委服務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)高效。精心做好常委調(diào)研、學(xué)習(xí)、工作等服務(wù)工作，認(rèn)真執(zhí)行《區(qū)委工作運(yùn)行規(guī)則》《區(qū)委常委會(huì)議事決策規(guī)則》等制度，恪守領(lǐng)導(dǎo)身邊人員管理監(jiān)督規(guī)定和保密紀(jì)律、行為規(guī)范，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)批示和要求，規(guī)范高效完成各項(xiàng)工作。二是文書工作嚴(yán)格把關(guān)。認(rèn)真落實(shí)精簡(jiǎn)發(fā)文，搞好文件校核，不斷提高發(fā)文質(zhì)量。認(rèn)真落實(shí)檔案管理，涉密文件、機(jī)要文件和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)由專人流轉(zhuǎn)、專柜留存，實(shí)行借閱、傳遞登記制度，按時(shí)按規(guī)定清退銷毀中央、省委文件，全年無(wú)失泄密事件發(fā)生。三是會(huì)議活動(dòng)精益求精。認(rèn)真做好黨委會(huì)議服務(wù)工作，規(guī)范各類會(huì)議資料準(zhǔn)備、人員聯(lián)系、會(huì)場(chǎng)管控等細(xì)節(jié)工作，提高會(huì)議實(shí)效，及時(shí)妥善處理好來(lái)信來(lái)訪、書記信箱等群眾訴求，樹立“第一窗口”形象。四是后勤服務(wù)保障有力。按照“有利公務(wù)、簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)儉”的原則服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。在符合接待標(biāo)準(zhǔn)前提下展現(xiàn)地方特色，既讓賓客充分體驗(yàn)金口河飲食文化，又間接推廣了本地品牌。

4、立足強(qiáng)管理、保安全，機(jī)要保密穩(wěn)定高效

狠抓標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)質(zhì)量管理，扎實(shí)開展培訓(xùn)、演練，提高技術(shù)保障水平，全年共完成70余次電視電話會(huì)議和100多場(chǎng)次重要會(huì)議的技術(shù)保障。切實(shí)加強(qiáng)政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)，指導(dǎo)督促部門及時(shí)更新完善內(nèi)網(wǎng)綜合應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，全年共發(fā)布政務(wù)信息500余條，超額完成市下目標(biāo)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)委辦下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入?yún)^(qū)委辦2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.   樂(lè)山市金口河區(qū)信息中心

2.   中共樂(lè)山市金口河區(qū)委保密機(jī)要局

3.   樂(lè)山市金口河區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1563.85萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少270.71萬(wàn)元，下降14.76%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1563.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.58萬(wàn)元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.15萬(wàn)元，占0.01%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1563.65萬(wàn)元，其中：基本支出408.23萬(wàn)元，占26.11%；項(xiàng)目支出1155.42萬(wàn)元，占73.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1563.58萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少270.8萬(wàn)元，下降14.76%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1563.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少270.8萬(wàn)元，下降14.76%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1563.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出756.36萬(wàn)元，占48.37%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出749.28萬(wàn)元，占47.92%；衛(wèi)生健康支出12.08萬(wàn)元，占0.77%；住房保障支出43.60萬(wàn)元，占2.79%；農(nóng)林水支出2.26萬(wàn)元，占0.15%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1563.58，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）01行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為253.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為163.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）05專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為308.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）50事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為30.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

3.科學(xué)技術(shù)（類）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

4.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為34.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為19.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）99其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）08撫恤（款）01死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）01其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為690.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6. 衛(wèi)生健康（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7．農(nóng)林水支出（類）05扶貧（款）99其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為2.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8. 住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為43.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)335.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)72.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為106萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算41.54萬(wàn)元，占39.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算64.45萬(wàn)元，占60.81%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年減少4.68萬(wàn)元，下降100%。主要原因是2019年未安排因公出境。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少17.44萬(wàn)元，下降29.57%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.54萬(wàn)元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、下鄉(xiāng)、執(zhí)行公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出64.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少33.52萬(wàn)元，下降34.21%。主要原因是財(cái)政資金緊張，部分接待費(fèi)未及時(shí)支付。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出64.45萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待97批次，1100人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出64.45萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市委書記一行赴金口河開展年度工作巡查督導(dǎo)調(diào)研16340元；接待市委常委、組織部長(zhǎng)一行赴金口河區(qū)開展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)專項(xiàng)調(diào)研7610元；接待電子科大教授一行赴金口河區(qū)調(diào)研鄉(xiāng)村振興規(guī)劃工作情況4510元；接待市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)一行赴金口河區(qū)開展走訪慰問(wèn)和督導(dǎo)民主生活會(huì)6595元；接待省級(jí)專項(xiàng)評(píng)估檢查組、專項(xiàng)考核組、省督導(dǎo)組、市級(jí)指導(dǎo)區(qū)檢查組一行，赴金口河區(qū)開展貧困縣退出專項(xiàng)評(píng)估檢查及脫貧攻堅(jiān)成效考核工作208325元；接待中梯集團(tuán)一行赴金口河區(qū)大峽谷、勝利村調(diào)研旅游開發(fā)相關(guān)事宜4120元；接待省紀(jì)委一行赴金口河區(qū)調(diào)研5745元；接待民革樂(lè)山市委、樂(lè)山市民族宗教委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)一行赴金口河區(qū)開展調(diào)研法律服務(wù)工作5740元；接待樂(lè)山市委書記一行赴金口河區(qū)對(duì)脫貧攻堅(jiān)有關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研24960元；接待省委組織部部長(zhǎng)一行赴金口河區(qū)調(diào)研脫貧攻堅(jiān)工作7160元；接待省市領(lǐng)導(dǎo)一行赴金口河區(qū)開展省管干部考核及調(diào)研工作11550元；接待省市領(lǐng)導(dǎo)一行赴金口河區(qū)對(duì)旅游扶貧項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研7450元；接待教育部督導(dǎo)局領(lǐng)導(dǎo)一行赴金口河區(qū)開展調(diào)研全面改薄及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作5665元；接待浦江縣委書記一行赴金口河區(qū)開展定點(diǎn)幫扶及東西協(xié)作工作11109元；接待省市領(lǐng)導(dǎo)一行赴金口河區(qū)出席鐵道部博物館四川省中共黨史教育基地授牌儀式15025元等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，區(qū)委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.81萬(wàn)元，比2018年增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%。主要原因是2019年工作量大，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本有所增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，區(qū)委辦政府采購(gòu)支出總額38.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于金口河區(qū)黨政高清視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造設(shè)備款35.37萬(wàn)元，區(qū)委重點(diǎn)工作督導(dǎo)組購(gòu)買辦公設(shè)備電腦6臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)合計(jì)3.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)委辦共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”“會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目”“公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.93%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，障了機(jī)關(guān)食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

（2）會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全區(qū)重大會(huì)議的順利舉行，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.38%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了區(qū)本級(jí)政務(wù)接待的順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算資金與實(shí)際使用資金相差較大，主要原因是支付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照規(guī)定使用專項(xiàng)資金，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

（4）信息中心及保密類專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。

（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.66%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了公務(wù)活動(dòng)順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：預(yù)算資金與實(shí)際使用資金相差較大，主要原因是支付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照規(guī)定使用專項(xiàng)資金，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《區(qū)委辦部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目、公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目、信息中心及保密類專項(xiàng)項(xiàng)目、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《區(qū)委辦項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）01行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）05事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

一般公共服務(wù)（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）50事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.外交（類）：無(wú)。

11.公共安全（類）：無(wú)。

12. 教育（類）：無(wú)

13.科學(xué)技術(shù)（類）：無(wú)。

14.文化體育與傳媒（類）：無(wú)。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）99其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）08撫恤（款）01死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）01其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）01行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）：無(wú)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：無(wú)。

19. 農(nóng)林水支出（類）05扶貧（款）99其他扶貧支出（項(xiàng)）: 指其他用于扶貧方面的支出。

20.交通運(yùn)輸（類）：無(wú)。

21.資源勘探信息等（類）：無(wú)。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）：無(wú)。

23.金融（類）：無(wú)。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）：無(wú)。

25. 住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）：無(wú)

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

區(qū)委辦2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

區(qū)委辦下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理，中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，省委、市委和區(qū)委指示，市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。

2、圍繞省委、市委和區(qū)委工作部署，收集信息、反映熱點(diǎn)，綜合調(diào)研，為區(qū)委央策服務(wù)，承擔(dān)區(qū)委文件、文稿的起草、修改和校核工作，負(fù)責(zé)區(qū)委文件的印發(fā)和中央、省委、市委文件的分發(fā)、管理等工作。
    3、根據(jù)區(qū)委部署，圍繞中心大局，對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題以及全面深化改革方針政策性問(wèn)題的調(diào)查研究工作，提出供區(qū)委決策參考的意見和建議。組織、參與區(qū)委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。           

4、協(xié)助區(qū)委搞好上傳下達(dá)，綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，密切與各方面的聯(lián)系。
    5、協(xié)助區(qū)委組織籌備常委會(huì)、黨代會(huì)、全委會(huì)(擴(kuò)大會(huì))、工作會(huì)等重大會(huì)議。
    6、負(fù)責(zé)受理和接待人民群眾對(duì)區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪，協(xié)助處理和辦理信訪案件。
    7、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)委重大決策部署、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、上級(jí)交辦任務(wù)、人大建議、政協(xié)提案、民生領(lǐng)域、社會(huì)反映較多、人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題等落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施目標(biāo)績(jī)效管理，分解、下達(dá)區(qū)委年度工作目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各目標(biāo)責(zé)任單位擬定年度工作目標(biāo);對(duì)目標(biāo)責(zé)任單位執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核。負(fù)責(zé)書記信箱交辦落實(shí)情況的督辦。  

8、負(fù)責(zé)全區(qū)各涉密部門(部委)、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作;認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)保密部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù):扎實(shí)開展保密法制宣傳教育;加強(qiáng)對(duì)黨政要害部門與重點(diǎn)部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施的保密監(jiān)督檢查;配合紀(jì)檢、政法部門依法查處失泄密事件，嚴(yán)厲打擊泄密犯罪活動(dòng)，及時(shí)通報(bào)重大泄密事件。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)密碼通訊設(shè)備隨時(shí)處于良好狀態(tài)，保證通訊暢通;負(fù)責(zé)明碼電報(bào)、 密碼電報(bào)的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞;嚴(yán)格遵守機(jī)要工作制度和機(jī)關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持24小時(shí)值班;利用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真網(wǎng)絡(luò)管理。
    10、負(fù)責(zé)全區(qū)涉密電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理.
    11、負(fù)責(zé)區(qū)委的印鑒管理和使用工作。
    12、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和省、市、區(qū)黨委政府關(guān)于檔案工作的指示;依法組織開展檔案工作計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、檢查、培訓(xùn)等工作，依法查處檔案違法行為;負(fù)責(zé)全區(qū)檔案工作規(guī)范化管理的認(rèn)定和復(fù)查工作;監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目的檔案工作，并參與工程項(xiàng)目竣工檔案單項(xiàng)驗(yàn)收工作。
    13、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度并組織實(shí)施;承擔(dān)全區(qū)辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)車輛的處置、管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等工作;負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政務(wù)接待工作，并指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的政務(wù)接待工作。
    14、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等有關(guān)工作。海區(qū)哈城曹員繼農(nóng)分番味關(guān)陳柏探林常早

15、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（三）人員概況。

區(qū)委辦2019年底實(shí)際在編在崗23人，其中共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)人員12人，事業(yè)人員5人，工勤人員6人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年財(cái)政撥款收入1563.58萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少270.8萬(wàn)元，下降14.76%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1563.58萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少270.8萬(wàn)元，下降14.76%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制：按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

2、執(zhí)行管理情況：按照區(qū)委的工作部署，結(jié)合工作職能，全面執(zhí)行2019年部門預(yù)算。

3、績(jī)效評(píng)估：根據(jù)區(qū)財(cái)政局的安排部署，我們及時(shí)進(jìn)行了中期評(píng)估，通過(guò)評(píng)估，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時(shí)間規(guī)定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開。我辦建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。我辦所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年，我辦按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算合理進(jìn)行項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我辦財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各科室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問(wèn)題。

缺乏前瞻性，個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。

附件2

2019年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是為職工提供優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全工作餐，區(qū)委辦負(fù)責(zé)食堂的日常管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：該項(xiàng)目為區(qū)委常委會(huì)審議通過(guò)項(xiàng)目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是為職工提供優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全工作餐，區(qū)委辦負(fù)責(zé)食堂的日常管理工作。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：為職工提供優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全工作餐。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.93%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為廣大職工提供了干凈衛(wèi)生的就餐環(huán)境，受益群體滿意度高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)食堂的正常運(yùn)行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

2019年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障全區(qū)重大會(huì)議的順利舉行。由區(qū)委辦負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目的管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，以實(shí)際工作需要為依據(jù)立項(xiàng)及申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是認(rèn)真做好會(huì)議服務(wù)工作，規(guī)范各類會(huì)議資料準(zhǔn)備、人員聯(lián)系、會(huì)場(chǎng)管控等細(xì)節(jié)工作，提高會(huì)議實(shí)效，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地籌備服務(wù)大小會(huì)議。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：保障重大會(huì)議的順利舉行。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了保障了全區(qū)重大會(huì)議的順利舉行，服務(wù)群體滿意度高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了全區(qū)重大會(huì)議的順利舉行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

2019年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室公務(wù)接待費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障區(qū)本級(jí)政務(wù)接待的順利開展。由區(qū)委辦負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目的管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，以實(shí)際工作需要為依據(jù)立項(xiàng)及申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是認(rèn)真做好區(qū)本級(jí)政務(wù)接待。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：保障區(qū)本級(jí)政務(wù)接待的順利開展

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.38%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了保障了區(qū)本級(jí)政務(wù)接待的順利開展，服務(wù)群體滿意度高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，保障了區(qū)本級(jí)政務(wù)接待的順利開展，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

2019年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室信息中心及

保密類專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：信息中心及保密類專項(xiàng)項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全。由區(qū)委辦負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目的管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，以實(shí)際工作需要為依據(jù)立項(xiàng)及申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：保障全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全，服務(wù)群體滿意度高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，保障了全區(qū)通信及網(wǎng)絡(luò)安全，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)。    

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

2019年中共樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障公務(wù)活動(dòng)順利開展。由區(qū)委辦負(fù)責(zé)會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目的管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，以實(shí)際工作需要為依據(jù)立項(xiàng)及申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為區(qū)委辦管理項(xiàng)目，主要職責(zé)是保障公務(wù)活動(dòng)順利開展。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：保障公務(wù)活動(dòng)順利開展。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.66%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求,該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了公務(wù)活動(dòng)順利開展，服務(wù)群體滿意度高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，保障了公務(wù)活動(dòng)順利開展，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問(wèn)題。無(wú)。

（三）相關(guān)建議。無(wú)

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

    四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委辦公室（本級(jí)）.XLS