目錄
公開時(shí)間：2020年9月3日
第一部分部門概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、基本職能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
第二部分2019年度部門決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、收入決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．．．．8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明．．．．．．10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．．．11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
第三部分名詞解釋．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
一、收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
二、收入總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
三、支出總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）．．．．29
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表．．．．．．．．．．．．．．．．29
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表．．．．．．．．．．．．29
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表．．．．．．．．．．．．29
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表．．．．．．．．．．．．29
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表．．．．29
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表．．．．．．．．29
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表29
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責(zé)是貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊(duì)伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理全區(qū)公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績(jī)效管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進(jìn)校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對(duì)外開放、黨委聯(lián)系服務(wù)專家工作，統(tǒng)籌實(shí)施重大人才工程和人才表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目的策劃、實(shí)施和管理，指導(dǎo)全區(qū)干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實(shí)干部監(jiān)督工作制度，組織開展對(duì)選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關(guān)問題舉報(bào)，組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)及抽查核實(shí)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)離休干部和實(shí)職副縣級(jí)以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作。歸口管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。承擔(dān)區(qū)委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。完成區(qū)委交辦的其他工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
2019年中共樂山市金口河區(qū)委組織部的重點(diǎn)工作主要包括：基層黨建工作，干部人才的培養(yǎng)、選拔和管理工作，“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，全區(qū)離退休干部的管理工作，黨員教育工作，以及牽頭開展“五個(gè)一駐村幫扶”、省市對(duì)口幫扶等工作。以上任務(wù)全部按要求完成。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委組織部掛靠單位6個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
無掛靠單位單獨(dú)納入2019年度部門決算編制范圍。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)775．30萬元，與2018年相比，減少18．43萬元，減少2．2％。
2019年度支出總計(jì)775．31萬元，與2018年相比，減少18．12萬元，減少2．2％。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)751．62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入751．62萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0．％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)691．92萬元，其中：基本支出312．53萬元，占45．16％；項(xiàng)目支出379．39萬元，占54．84％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)775．3萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少18．09萬元，減少2．2％。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)775．31萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少18．09萬元，減少2．2％。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出751．62萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少18．09萬元，減少2．3％。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出691．92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419．69萬元，占60．65％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87．47萬元，占12．64％；衛(wèi)生健康支出5．79萬元，占0．8％；農(nóng)林水支出153．12萬元，占22．12％；住房保障支出21．85萬元，占3．1％。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為691．92，完成預(yù)算86．14％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）：支出決算為419．69萬元，完成預(yù)算64．17％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）：支出決算為53．48萬元，完成預(yù)算163％，決算數(shù)略高于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出增加。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：支出決算為5．79萬元，完成預(yù)算86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出減少。
4．農(nóng)林水（類）：支出決算為153．12萬元，完成預(yù)算229％，決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出增加。
5．住房保障（類）：支出決算為21．85萬元，完成預(yù)算97．5％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312．52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)296．6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)15．93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9．94萬元，完成預(yù)算142％，超預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2．02萬元，占20．3％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7．92萬元，占79．7％。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2．02萬元，完成預(yù)算40．4％。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0．99萬元，下降96％。主要原因是實(shí)際支出增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2．02萬元。主要用于重要公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出7．92萬元，完成預(yù)算396％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1．28萬元，增加19．27％。主要原因是實(shí)際支出增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次，152人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7．92萬元，均是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。主要包含：接待川投集團(tuán)田灣河公司來金口河開展幫扶工作1210元，接待召開幫扶干部人才“喜迎新春·共謀脫貧”座談9400元，接待市委組織部考察全省優(yōu)秀黨務(wù)工作者、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員人選1300元，接待市中區(qū)委組織部來金調(diào)研考察基層黨建工作3500元，接待市直機(jī)關(guān)工委來金拍攝重大工程項(xiàng)目2900，接待市委考察組來金開展干部考察工作9270元，接待市精神病醫(yī)院來金為駐村干部作心理輔導(dǎo)1805元，接待市委巡回督導(dǎo)組3560元等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要任務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，自評(píng)得分95分。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1．“干部工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)43．9萬元，執(zhí)行數(shù)為43．9萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛老干部，促進(jìn)老干部積極發(fā)揮作用，增添正能量，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
2．“脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21．6萬元，執(zhí)行數(shù)為21．6萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障脫貧攻堅(jiān)工作開展相關(guān)保障，為全區(qū)順利退出貧困縣序列作出積極貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
3．“基層黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)69．2萬元，執(zhí)行數(shù)為69．2萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成全區(qū)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)，打造基層黨建特色亮點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
4．“離退休干部活動(dòng)特需費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21．4萬元，執(zhí)行數(shù)為21．4萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛老干部，促進(jìn)老干部積極發(fā)揮作用，增添正能量，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
5．“掛職外派干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛援彝干部和赴東部地區(qū)掛職干部，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提升財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱
組織工作
預(yù)算單位
中共樂山市金口河區(qū)委組織部
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
預(yù)算數(shù)：
592．1
執(zhí)行數(shù)：
592．1
其中－財(cái)政撥款：
592．1
其中－財(cái)政撥款：
592．1
其它資金：
0
其它資金：
年度目標(biāo)完成情況
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成目標(biāo)
統(tǒng)籌推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部人才隊(duì)伍建設(shè)、基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，聚焦主責(zé)主業(yè)、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，不斷推進(jìn)組織工作全面進(jìn)步、全面過硬，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、努力建設(shè)“兩區(qū)三地”提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障和人才支撐。
按照預(yù)期目標(biāo)完成任務(wù)。
績(jī)效指標(biāo)完成情況
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
黨員和干部教育培訓(xùn)
100％
100％
項(xiàng)目完成指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
完成相關(guān)人員走訪慰問工作
項(xiàng)目完成指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
引進(jìn)高層次及急需緊缺人才
15名
2名
項(xiàng)目完成指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
加強(qiáng)對(duì)各類領(lǐng)導(dǎo)班子的綜合分析研判和調(diào)整配備
加強(qiáng)對(duì)各類領(lǐng)導(dǎo)班子的綜合分析研判和調(diào)整配備
項(xiàng)目完成指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
完善選拔任用機(jī)制
完善領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制
完善領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制
項(xiàng)目完成指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
黨員和干部管理監(jiān)督考核
工作全覆蓋
工作全覆蓋
項(xiàng)目完成指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
基層黨組織建設(shè)質(zhì)量
全面進(jìn)步、全面過硬
全面進(jìn)步、全面過硬
項(xiàng)目完成指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo)
組織工作按期完成率
≥95％
100％
效益指標(biāo)
社會(huì)效益
指標(biāo)
“黨員精準(zhǔn)扶貧示范項(xiàng)目”計(jì)劃
消除集體經(jīng)濟(jì)“空殼村”
消除集體經(jīng)濟(jì)“空殼村”
效益指標(biāo)
社會(huì)效益
指標(biāo)
開辦“農(nóng)民夜校”
增強(qiáng)群眾感恩意識(shí)、內(nèi)生動(dòng)力和致富本領(lǐng)
增強(qiáng)群眾感恩意識(shí)、內(nèi)生動(dòng)力和致富本領(lǐng)
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
干部選任工作滿意度
≥90％
≥90％
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
群眾滿意度
≥95％
≥95％
（三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，自評(píng)得分95分。
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
得分
部門決策（25分）
目標(biāo)任務(wù)（15分）
相關(guān)性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預(yù)算編制（10分）
測(cè)算依據(jù)（5分）
5
目標(biāo)管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）
1
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）
1
中期評(píng)估（2分）
執(zhí)行中期評(píng)估（2分）
2
績(jī)效監(jiān)控（5分）
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）
2
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）
3
非稅收入執(zhí)收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1
非稅收入上繳情況（1分）
1
資產(chǎn)管理（6分）
資產(chǎn)管理信息化情況（2分）
2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）
2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）
2
內(nèi)控制度管理（2分）
內(nèi)部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預(yù)算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績(jī)效信息公開（2分）
2
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）
績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）
2
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）
3
部門績(jī)效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標(biāo)
20
可持續(xù)發(fā)展能力（15分）
重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）
4
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）
4
人才培養(yǎng)（5分）
3
滿意度（10分）
協(xié)作部門滿意度（3分）
3
管理對(duì)象滿意度（3分）
3
社會(huì)公眾滿意度（4分）
3
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，區(qū)委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207．42萬元，比2018年增加52．31萬元，增長(zhǎng)33．7％。主要原因是工作總量增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，政府采購(gòu)支出總額1．95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1．95萬元。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委組織部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1套。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務(wù)：2010399指遞進(jìn)培養(yǎng)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，2013201指人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)，2013202指一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)，2013250事業(yè)人員工資福利經(jīng)費(fèi)，2013299指其他組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)，2013699指全區(qū)黨員開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
6．教育：2050803指黨員干部日常培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
7．社會(huì)保障和就業(yè)：2080504指縣級(jí)離退休干部日常組織開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，2080599指離休干部年終獎(jiǎng)金，2080801指干部遺屬補(bǔ)貼，2082701指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，2082702指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，2089901指科級(jí)以上干部生病住院慰問、在外掛職干部慰問、縣級(jí)離退休干部春節(jié)、重陽等節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2101101指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)，2101102指事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
9．農(nóng)林水：2130152指對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助，2130599指縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)村幫扶工作經(jīng)費(fèi)。
10．住房保障：2210201指在職干部住房公積金。
11．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
區(qū)委組織部2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
中共樂山市金口河區(qū)委組織部預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
（1）貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全區(qū)干部工作的宏觀管理。
（2）對(duì)區(qū)委管理和區(qū)委委托管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理和區(qū)委委托管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦干部調(diào)動(dòng)事宜；組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和區(qū)管干部年度考核工作；負(fù)責(zé)部分干部的交流工作；辦理干部出國(guó)出境審批手續(xù)。
（3）制定全區(qū)干部隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)選拔年輕干部的指導(dǎo)、管理工作。
（4）貫徹落實(shí)黨的組織工作的路線、方針和政策；對(duì)全區(qū)各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。
（5）承辦區(qū)黨代會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)的有關(guān)工作及各級(jí)代表（委員）的推選考察工作。
（6）對(duì)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，對(duì)黨政干部和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、科技人員教育培訓(xùn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促和檢查，并具體組織領(lǐng)導(dǎo)干部和組織、人事干部的培訓(xùn)。
（7）指導(dǎo)全區(qū)知識(shí)分子工作，推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì)各類人才成長(zhǎng)、開發(fā)和合理配置，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)專家、專門人才和新世紀(jì)科技帶頭人。
（8）負(fù)責(zé)確定干部建國(guó)前參加革命工作時(shí)間、建國(guó)前黨員黨籍黨齡和落實(shí)干部政策的宏觀指導(dǎo)與案件審理。參與制定干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，督促檢查貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，受理群眾舉報(bào)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部政治、思想、作風(fēng)、廉政、品德等方面的問題。
（9）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨委、人大、政協(xié)、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》管理工作和全區(qū)參照管理工作的指導(dǎo)。
（10）負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。
（11）負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)區(qū)管干部的檔案管理，并指導(dǎo)全區(qū)干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨史資料的收集、編寫和出版工作。
（12）指導(dǎo)、檢查各級(jí)黨組織的工作，及時(shí)向區(qū)委和市委組織部報(bào)告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。
（13）負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理區(qū)管干部的離退休審批手續(xù)；管理區(qū)委老干部工作局。
（14）完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。
在編人數(shù)17人。其中行政編制15人（黨員教育中心3人，區(qū)直機(jī)關(guān)工委1人），事業(yè)編制2人（機(jī)關(guān)工勤1人，老干部活動(dòng)中心1人）。2019年末，實(shí)有人數(shù)16人，其中行政14人，事業(yè)2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)793．39萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加140．54萬元，增長(zhǎng)21．53％。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)793．39萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少154．62萬元，增長(zhǎng)24．21％。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，年初共編制預(yù)算資金705．7324萬元。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成較好。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。
加強(qiáng)對(duì)公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理。規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡(jiǎn)化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動(dòng)；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。
重視對(duì)項(xiàng)目支出的管理。牢固樹立＂先預(yù)算，后支出＂的觀念，項(xiàng)目支出嚴(yán)格納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用專項(xiàng)資金。
規(guī)范大宗商品的購(gòu)置管理。大宗商品購(gòu)置執(zhí)行預(yù)算管理制度，達(dá)到政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的商品購(gòu)置，按照政府采購(gòu)的要求和程序，依法實(shí)行政府采購(gòu)。我部的政府采購(gòu)項(xiàng)目均編制了政府采購(gòu)預(yù)算。
規(guī)范資金結(jié)算管理。各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷，杜絕不合理的開支。資金支付執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。
（二）存在問題。
決算收入比年初預(yù)算增加，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和上級(jí)專項(xiàng)增加等原因造成的。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
區(qū)委組織部2019年離退休干部重陽節(jié)慰問項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：根據(jù)離退休干部就近確定
評(píng)價(jià)指標(biāo)：離退休干部滿意度
評(píng)價(jià)方法：與離退休干部交流溝通
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：該項(xiàng)目運(yùn)行良好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2．2萬元，執(zhí)行數(shù)為2．2萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛了離退休老干部。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策
必要性和可行性分析：該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）：該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。
3、項(xiàng)目績(jī)效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）：通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步關(guān)心關(guān)愛老干部，促進(jìn)老干部積極發(fā)揮作用，增添正能量，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了一定貢獻(xiàn)。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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