 四川省樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)局（本級(jí)）.XLS
目錄
公開時(shí)間：2020年9月3日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
2．?dāng)M訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。
4．會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
5．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評(píng)估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
6．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、強(qiáng)化震情監(jiān)視，加強(qiáng)群測群防。
一是堅(jiān)持震情第一，加強(qiáng)震情跟蹤。緊緊圍繞省地震局和全國、省、市應(yīng)急管理工作會(huì)議的總體部署，制定了《2019年度金口河區(qū)震情跟蹤工作方案》，強(qiáng)化春節(jié)、全國“兩會(huì)”、五一、國慶等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)時(shí)段震情跟蹤監(jiān)視，扎實(shí)做好震情監(jiān)測、地震信息服務(wù)、值班值守等工作，完成重要節(jié)點(diǎn)期間地震安全保障任務(wù)。
二是加強(qiáng)地震監(jiān)測設(shè)施及觀測環(huán)境的巡查保護(hù)。定期開展監(jiān)測設(shè)備及觀測環(huán)境檢查，及時(shí)排除儀器故障，確保監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行，觀測數(shù)據(jù)真實(shí)有效。恢復(fù)了“水氡”監(jiān)測，開展前兆分析，努力提升地震監(jiān)測能力。
三是狠抓“三網(wǎng)一員”和宏觀觀測點(diǎn)建設(shè)。及時(shí)調(diào)整完善“三網(wǎng)一員”隊(duì)伍并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震宏觀觀測點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行宏微觀異常核實(shí)報(bào)送制度，全年未發(fā)現(xiàn)宏觀異?，F(xiàn)象。
2、突出抓好地震預(yù)警信息服務(wù)能力建設(shè)。
協(xié)調(diào)成都高新減災(zāi)研究所免費(fèi)為我區(qū)安裝2臺(tái)地震預(yù)警終端（區(qū)政府辦公樓、延風(fēng)中學(xué)），并在6月17日晚四川長寧6．0級(jí)地震發(fā)生前實(shí)現(xiàn)成功預(yù)警。會(huì)同金口河廣電網(wǎng)絡(luò)公司開展了地震預(yù)警信息服務(wù)技術(shù)專題宣傳，電視預(yù)警服務(wù)和手機(jī)預(yù)警軟件受到社區(qū)居民歡迎，得到廣泛應(yīng)用。
3、強(qiáng)化宣傳，開展應(yīng)急演練。
一是加強(qiáng)科普宣傳。組織開展了“科技之春”、“5．12”、“7．28”、“全國科普日”防震減災(zāi)專題宣傳，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校等開展防震減災(zāi)法律知識(shí)普講座，發(fā)放宣傳單、手提袋共4000余份，增強(qiáng)了社會(huì)公眾和農(nóng)村群眾防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，廣泛普及突發(fā)災(zāi)害的應(yīng)急避險(xiǎn)和逃生常識(shí)。
二是開展應(yīng)急演練。5月13日，會(huì)同應(yīng)急管理、消防等職能部門在和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)開展了2019年“防災(zāi)減災(zāi)”應(yīng)急疏散演練，該校1200余名師生參與，鍛煉和提升了學(xué)生避險(xiǎn)逃生基本技能。
三是加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防管理。積極配合發(fā)改、住建、扶貧開發(fā)等部門開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理，抓好易地扶貧搬遷新建住房和農(nóng)村危舊房改造抗震設(shè)防要求達(dá)標(biāo)監(jiān)督，努力增強(qiáng)全區(qū)各類建筑抗震設(shè)防能力。
4、加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，著力化解風(fēng)險(xiǎn)。
一是制定了《防范化解重大地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)工作方案》，落實(shí)各成員單位工作任務(wù)，努力做到科學(xué)有效預(yù)防地震重大自然災(zāi)害，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；二是針對(duì)震情形勢，及時(shí)對(duì)全區(qū)防震減災(zāi)工作進(jìn)行再動(dòng)員再部署，突出震害防御和應(yīng)急準(zhǔn)備重點(diǎn)，壓實(shí)工作責(zé)任，開展專項(xiàng)檢查，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)成員單位認(rèn)真履行職責(zé)，著力化解地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；三是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學(xué)校、醫(yī)院等基層單位修訂完善地震專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，推動(dòng)開展防震減災(zāi)綜合應(yīng)急演練，提高廣大群眾應(yīng)對(duì)災(zāi)害的自救互救能力；四是加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，協(xié)同區(qū)應(yīng)急管理局完成地震應(yīng)急救援相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)74．03萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加18．25萬元，增長32．71％。主要變動(dòng)原因是調(diào)入1人，基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加6．01萬元。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)74．03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74．03萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)74．03萬元，其中：基本支出57．03萬元，占77．04％；項(xiàng)目支出17萬元，占22．96％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)74．03萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18．25萬元，增長32．71％。主要變動(dòng)原因是調(diào)入1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74．03萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加18．25萬元，增長32．71％。主要變動(dòng)原因是調(diào)入1人，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74．03萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9．92萬元，占13．40％；衛(wèi)生健康支出1．56萬元，占2．1％；農(nóng)林水支出3．6萬元，住房保障支出4．76萬元，占6．42％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54．19萬元，占73．20％．
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為74．03萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2．教育（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3．科學(xué)技術(shù)（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4．文化旅游體育與傳媒（類）＊＊＊（款）＊＊＊（項(xiàng)）：支出決算為＊＊萬元，完成預(yù)算＊＊％，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、支出決算為4．82萬元，完成預(yù)算100％，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為1．79萬元，完成預(yù)算100％．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3．31萬元，完成預(yù)算100％。
6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為1．56萬元，完成預(yù)算100％。
7．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為3．6萬元，完成預(yù)算100％。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為4．76萬元，完成預(yù)算100％。
9．（1）．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：支出決算為0．82萬元，完成預(yù)算100％。
（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為43．89萬元，完成預(yù)算100％。
（3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項(xiàng)）：支出決算為2．50萬元，完成預(yù)算100％。
（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項(xiàng)）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100％。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1．98萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出57．3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)48．62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)8．41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1．28萬元，完成預(yù)算100％。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬元，占1．35％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0．28萬元，占0．37％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是…
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加持平。
其中：公務(wù)用車購置支出1萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，公務(wù)費(fèi)1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。主要用于開展強(qiáng)化震情監(jiān)視，加強(qiáng)群測群防和脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0．28萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0．04萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出0．28萬元，主要用于用于開展強(qiáng)化震情監(jiān)視，加強(qiáng)群測群防（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等）。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，30人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0．28萬元，具體內(nèi)容包括：加強(qiáng)群測群防6次0．28萬元、
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8．41萬元，比2018年減少2．39萬元，減少28％，主要原因是力行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年，我局無政府采購，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出＊＊萬元、政府采購工程支出＊＊萬元、政府采購服務(wù)支出＊＊萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額＊＊萬元，占政府采購支出總額的＊＊％，其中：授予小微企業(yè)合同金額＊＊萬元，占政府采購支出總額的＊＊％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，我局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車＊＊輛、機(jī)要通信用車＊＊輛、應(yīng)急保障用車＊＊輛、其他用車＊＊輛，公務(wù)用車1輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備＊＊臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備＊＊臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看該項(xiàng)目所產(chǎn)生的社會(huì)效益較好，使人民群眾進(jìn)一步了解了防震知識(shí)以及災(zāi)害的防護(hù)，不斷降低自然災(zāi)害對(duì)人民群眾的迫害。本部門還自行組織了對(duì)該項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看在減少各項(xiàng)自然災(zāi)害損失的情況下，保障人民群眾的生命及財(cái)產(chǎn)安全，不斷提高人民群眾的生活質(zhì)量。
1．項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項(xiàng)目實(shí)施，使人民群眾對(duì)自然災(zāi)害的防御能力增強(qiáng)了，保障了人民群眾的生命及財(cái)產(chǎn)安全，提高了人民群眾的生活質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)的主要問題：還需要進(jìn)一步加大力度對(duì)人民群眾宣傳防御知識(shí)。下一步改進(jìn)措施：增加宣傳次數(shù)，擴(kuò)大宣傳范圍。
2．部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《金口河區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17．節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19．農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20．交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21．資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23．金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24．國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25．住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26．糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32．……。
第四部分附件
附件1
金口河區(qū)防震減災(zāi)局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。金口河區(qū)防震減災(zāi)局為一級(jí)行政單位，無下屬單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1．貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
2．?dāng)M訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。
4．會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
5．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評(píng)估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
6．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
7．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。2019年末，共有財(cái)政供養(yǎng)人員為3人，其中行政人員3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為74．03萬元，其中本年收入74．03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中基本經(jīng)費(fèi)57．03萬元，占本年總收入77．04％，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17萬元，占本年總收入22．96％。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出74．03萬元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括績效自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年，我局按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題
一是人員少、經(jīng)費(fèi)短缺，地震監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、日常業(yè)務(wù)開展受到較大限制和影響；二是專業(yè)技術(shù)力量薄弱，地震監(jiān)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)開展困難；三是與相關(guān)職能部門工作協(xié)調(diào)配合還需加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
金口河區(qū)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳以及宣講指導(dǎo)等日常工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
納入年初同級(jí)財(cái)政預(yù)算。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
用于防震減災(zāi)知識(shí)宣傳等相關(guān)支付。資金發(fā)生時(shí)經(jīng)審核屬實(shí)，按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)支付。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金由辦公室統(tǒng)籌安排，按工作進(jìn)度安排相應(yīng)資金。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
防震減災(zāi)防御知識(shí)宣傳和培訓(xùn)。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
增強(qiáng)人民群眾對(duì)自然災(zāi)害的防御技能培訓(xùn)和知識(shí)的積累。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
從必要性分析：有力于人民群眾對(duì)自己的生命和財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)。
從可行性分析：根據(jù)金口河區(qū)作為山區(qū)的地形地貌實(shí)際出發(fā)，該筆資金量小，卻可以使得人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)得到有效的保護(hù)，同時(shí)對(duì)財(cái)政的影響不大，是可行的。同時(shí)我局嚴(yán)格根據(jù)自身實(shí)際情況，精準(zhǔn)編制預(yù)算，及時(shí)進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況，支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。
績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)年度主要項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，編制了績效目標(biāo)。根據(jù)工作實(shí)際，我單位有征對(duì)性的自行組織對(duì)該項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，通過評(píng)價(jià)打分的方式，對(duì)項(xiàng)目支出績效的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行打分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
該項(xiàng)目資金年初納入預(yù)算，財(cái)政審核批復(fù)，單位按預(yù)算執(zhí)行資金的支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。
該項(xiàng)目縣（市、區(qū)）財(cái)政資金5萬元。
2．資金到位。
縣（市、區(qū)）財(cái)政資金5萬元已全部到位。
3．資金使用。
5萬元資金已全部支付完畢，資金使用安全、規(guī)范、有效。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等否合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目由綜合股人員具體實(shí)施，具體工作人員擬定相關(guān)事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，局長同意進(jìn)行上報(bào)。產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度進(jìn)行申報(bào)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，按規(guī)定的程度執(zhí)行，按規(guī)定的程序公開。
該項(xiàng)目2019年度收、支總計(jì)5萬元。收支及時(shí)，分配合理，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的管理。對(duì)資金按財(cái)政政策、法律法規(guī)進(jìn)行管理，資金支出合規(guī)。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
按照程序加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)管，落實(shí)層層審批。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
認(rèn)真完成了項(xiàng)目各項(xiàng)工作，保證數(shù)量和質(zhì)量，按進(jìn)度實(shí)施，嚴(yán)格控制成本
（二）項(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項(xiàng)目的收支，該項(xiàng)目總得分100分，具體得分如下：
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理項(xiàng)目2019年支出績效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/
項(xiàng)目名稱
一級(jí)
指標(biāo)二級(jí)
指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分
（20分）
項(xiàng)目決策（10分）
科學(xué)決策必要性
（政策依據(jù)）5
可行性
（政策完善）5
（10）
績效目標(biāo)明確性5
合理性5
（10分）
項(xiàng)目管理（7分）
資金管理資金分配3
資金使用4
（3分）
項(xiàng)目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范3
（特性指標(biāo)70分）
項(xiàng)目績效（20）
項(xiàng)目完成完成數(shù)量5
完成質(zhì)量5
完成時(shí)效5
完成成本5
（50分）
項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）40
社會(huì)效益（可選項(xiàng)）
生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
公平效率（可選項(xiàng)）
使用效率（可選項(xiàng)）
服務(wù)對(duì)象滿意度10
總分100
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理
預(yù)算單位樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：5萬元執(zhí)行數(shù)：5萬元
其中－財(cái)政撥款：5萬元其中－財(cái)政撥款：5萬元
其它資金：無其它資金：無
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
通過各類形式和媒體對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)的大力宣傳，比如：進(jìn)入校園和社區(qū)宣傳等，增強(qiáng)了人民群眾對(duì)災(zāi)害的防御100％
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成指標(biāo)通過各類形式和媒體對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)的大力宣傳，不斷降低人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)的損失100％
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
項(xiàng)目完成指標(biāo)
……
效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益，增強(qiáng)了群眾對(duì)防震知識(shí)的了解，降低災(zāi)害對(duì)群眾生命和財(cái)產(chǎn)的損失。100％
效益指標(biāo)
……
滿意度指標(biāo)100％
認(rèn)真完成各項(xiàng)目工作，達(dá)到預(yù)定績效目標(biāo)。
（二）存在的問題。
工作缺乏前瞻性，政策解讀指導(dǎo)不夠。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正；加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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