2019年度

樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府決算

目錄

 

公開時間：2020年9月3日

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.加強社會管理，負責或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。

6.推進基層民主法制建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7.承擔轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責制定完善權(quán)力清單、責任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

【堅持黨建引領(lǐng)】充分發(fā)揮黨委決策“核心”作用，緊扣“追趕超越”發(fā)展定位，全面完成了各項目標任務(wù)。一是從主題教育入手，做好黨員思想教育。堅持第一時間安排部署，突出上下統(tǒng)籌推進，注重督促指導(dǎo)，提出“弄虛作假零容忍”、“脫離實際零容忍”、“形式主義零容忍”三條“紅線”。領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員共查找問題163個，逐一制定整改措施，明確整改責任及整改時限。結(jié)合“8.26”抗洪搶險，排練“情境黨課”——《堅守》，全區(qū)展演一等獎。二是以作風建設(shè)入手，抓人促事。建立“周一學(xué)習(xí)會”和“月黨建工作例會”制度，會上有人述、專人評、大家議，明確差距，對標補短。鎮(zhèn)紀委開展駐村工作隊履職情況、“三務(wù)”公開、“驗靶”反饋問題整改等工作督查，印發(fā)督查通報12期，約談2個駐村工作隊，組織處理17人次,精細化管理記23分；立案7件，黨紀處分5人次，政務(wù)處分1人次。三是從換屆“回頭看”入手，充實力量。以增強村級黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力為工作重點穩(wěn)步推進“一肩挑”，建立能上能下的用人機制，完成6個村“一肩挑”和1個村屆中調(diào)整工作。四是從農(nóng)民工回引培養(yǎng)入手，注入活力。嚴格落實“十五條措施”，回引21名優(yōu)秀農(nóng)民工，其中4名充實到村級干部隊伍，解決基層力量薄弱問題。此外，嚴把黨員“入口關(guān)”，發(fā)展黨員9名，建立后備干部“蓄水池”計劃，儲備后備干部29名。五是從先進地區(qū)入手，取真經(jīng)謀提升。組織鎮(zhèn)、村、組干部以走出去、學(xué)進來的方式，前往沙灣區(qū)嘉農(nóng)鎮(zhèn)、五通橋區(qū)楊柳鎮(zhèn)、犍為縣岷東鄉(xiāng)參觀學(xué)習(xí)借鑒我市鄰近鄉(xiāng)鎮(zhèn)在實施鄉(xiāng)村振興、基層黨建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的先進經(jīng)驗。六是從實干擔當入手，錘煉干部隊伍。在“8.26”特大洪災(zāi)面前，鎮(zhèn)村組三級干部身先士卒，三班倒堅守第一線，安置受災(zāi)群眾380余人，無村民死亡，錘煉了在難題面前敢闖敢試、敢為人先、敢于作為，決不在困難和挑戰(zhàn)面前畏首畏尾的“金河鐵軍”。

【鞏固脫貧摘帽成效】積極搶抓幫扶機遇，集全鎮(zhèn)之智，聚全鎮(zhèn)之財，舉全鎮(zhèn)之力，多層次、多形式、全方位鞏固脫貧摘帽成果。一是高質(zhì)量實現(xiàn)22戶44人脫貧，持續(xù)鞏固脫貧成效，貧困發(fā)生率降至0。同時，持續(xù)加強駐村幫扶工作，采取回頭看、回頭幫，已脫貧戶脫貧成果進一步得到鞏固。二是項目建設(shè)穩(wěn)步推進。茶坪村通組公路廖坪段安防工程、五星村1、2組道路提升等財政扶貧專項項目均已完工。三是以問題為導(dǎo)向，按照分線負責、條塊結(jié)合的原則，切實把“大排查”問題整改責任扛在肩上、把任務(wù)落實落地，著力解決一批突出問題，持續(xù)鞏固脫貧成效。

【農(nóng)村人居環(huán)境整治】以“1+3+1”模式穩(wěn)步推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，“1”是重點建設(shè)一個鎮(zhèn)級農(nóng)村人居環(huán)境整治試點村——廖坪村，“3”是統(tǒng)籌推進銅河村、五一村、曙光村3個村公路沿線綠化美化建設(shè)，“1”是創(chuàng)建一個省級鄉(xiāng)村振興示范村——曙光村。一是狠抓綠化造林，突出生態(tài)秀美。大力開展村莊綠化美化，實施大瓦山旅游環(huán)線“一帶一路”環(huán)境整治。加大銅河村、五一村、曙光村村莊綠化美化力度，在房前屋后、金永路、雙金路、桃金路、過境路、金桅路等地段栽滿栽足各類觀賞樹800余株、花卉2000余畝，做到應(yīng)栽盡栽，成片成景，將銅河村、五一村、曙光村3個村打造成為綠樹成蔭、鮮花盛開的農(nóng)村綠化示范點，讓村民體驗到開門見綠，散步聞香的舒適環(huán)境。推廣“明燈模式”，爭取項目資金、幫扶資金，在銅河村、五一村、曙光村、廖坪村、大杠村等村主干道、居住聚集區(qū)安裝路燈600余盞。二是狠抓環(huán)境整治，彰顯環(huán)境優(yōu)美。穩(wěn)步推進“四大”革命，不斷推進村莊整治。結(jié)合廖坪村“美麗庭院”創(chuàng)建行動，以“黨建+”農(nóng)村人居環(huán)境整治現(xiàn)場會為引領(lǐng)在全鎮(zhèn)范圍以內(nèi)開展房前屋后、院壩雜物清理大行動，拆除垃圾池37口，整治公路沿線亂堆亂放300余處，順利推進89戶農(nóng)戶廁所改造工作。曙光村順利通過省級鄉(xiāng)村振興示范村驗收工作。三是狠抓鄉(xiāng)風文明，促進社會和美。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，結(jié)合“農(nóng)民夜?！?、“道德銀行”、“五星文明戶”、“美麗庭院”創(chuàng)建、慶祝新中國成立70周年等活動，開展干群一家親、農(nóng)村壩壩宴等25場次，推進農(nóng)村文化建設(shè)。逐步轉(zhuǎn)變農(nóng)村大操大辦、封建迷信、酗酒賭博、薄養(yǎng)厚葬“四風”，引導(dǎo)廣大群眾走下牌桌，走出家門，走進新風。

【推進“三農(nóng)”工作】一是突出規(guī)模發(fā)展、龍頭引導(dǎo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。多渠道爭取資金，鞏固提升曙光村“1+6”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)群眾薪金+股金+租金增收。以“合作社+貧困戶”模式，建設(shè)黎明村連片農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，種植羊肚菌150畝，帶動40余戶戶均勞務(wù)增收1.2萬元；村集體收入18.51萬元，其中貧困戶分紅14.41萬元，人均增收1100元，成功舉辦羊肚菌種植技術(shù)現(xiàn)場會。采取“集體經(jīng)濟+專合社+貧困戶”生產(chǎn)經(jīng)營模式，在五一村發(fā)展藤椒247畝，成功建立烏骨雞、蜜蜂養(yǎng)殖基地，切實拓寬了集體經(jīng)濟發(fā)展路子。通過走出去、引進來的方式，在銅河村種植30余畝皇菊，舉辦銅河村第一屆皇菊觀賞節(jié)活動。二是突出農(nóng)旅結(jié)合，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。以花溪曙光、樂西故道為依托，境內(nèi)注冊農(nóng)家樂8戶，在建民宿1個，大力發(fā)展以休閑觀光、果蔬采摘、節(jié)慶活動為主要載體的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，利用企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)基地，積極探索以參觀、體驗等為主要內(nèi)容的“企業(yè)+旅游”新模式，形成一二三產(chǎn)良性互動。三是規(guī)范土地流轉(zhuǎn)，推進土地規(guī)?；?jīng)營。針對高山村組地多人少特點，引導(dǎo)鼓勵農(nóng)民（尤其是貧困戶）以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式加快土地流轉(zhuǎn)步伐，合理利用流轉(zhuǎn)土地，全面提升農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化水平。四是突出改革力度，激活內(nèi)生發(fā)展動力。強化統(tǒng)籌，壓實責任，扎實開展行政區(qū)劃調(diào)整宣講工作。12月26日，吉星鄉(xiāng)與金河鎮(zhèn)合并，成立新的金河鎮(zhèn)，并做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革“后半篇”文章。

【補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板】采取“雙組長”負責制，逗硬獎懲制度，穩(wěn)步推進第二批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點項目。完成8個村38.98公里通村公路提升及安防工程，總投資1763.03萬元，完成6個村30.98公里農(nóng)村“四好”公路建設(shè)，總投資1371.99萬元。完成3個村安全飲水改造提升工程，總投入83萬元。積極對上爭取800余萬元，對受“8.26”特大山洪泥石流災(zāi)害影響的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施進行災(zāi)后恢復(fù)工程。不斷改善人居環(huán)境，補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，夯實農(nóng)村共享發(fā)展基礎(chǔ)。

【民生工作】一是民政救助工作。切實做好低保核查工作，實行動態(tài)管理機制，累計發(fā)放農(nóng)村低保資金114.2457萬元；累計發(fā)放城鎮(zhèn)低保資金15.9385萬元。發(fā)放臨時救助、醫(yī)療救助資金6.9232萬元。發(fā)放散居特困資金12.29萬元。發(fā)放優(yōu)撫金18.929萬元。發(fā)放一、二級殘疾護理補貼資金17.496萬元，發(fā)放困難殘疾人補貼資金16.038萬元，舉辦2期殘疾人技能培訓(xùn)。發(fā)放孤兒生活救助資金1.026萬元。發(fā)放貧困戶居家救助資金11.6748萬元。發(fā)放高齡補貼資金24.34萬元。二是人勞社保工作。本年度參加新農(nóng)合人數(shù)3528人；購買養(yǎng)老保險896人，養(yǎng)老保險生存認證1216人，實施醫(yī)療救助28人次，化解群眾看病難和看病貴難題；成功舉辦刺繡培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)38人。農(nóng)村公益性崗位就業(yè)59人。三是計生工作。對102名計劃生育獎勵扶助政策對象發(fā)放獎勵扶助資金 9.792萬元；對93名獨生子女父母發(fā)放獎勵資金0.984萬元。對27例白內(nèi)障村民實施免費手術(shù)，計生工作水平和質(zhì)量不斷提升。四是農(nóng)林工作。狠抓11472畝退耕還林管護工作，對年限滿16年的11000畝退耕還林停止發(fā)放補助，剩余472畝正逐年發(fā)放中。完成植樹造林680畝，森林撫育1500畝。聘用生態(tài)護林員45名。完成曙光村、五星村林木采伐設(shè)計工作，擬采伐林木約131畝160立方米。收繳13963畝林木保險費1627.81元，完成大杠村、曙光村約80畝的林木保險受雪災(zāi)的設(shè)計工作，理賠工作正在進行中。完成收繳1557畝玉米保險費6663.96元，655.3畝玉米受災(zāi)理賠工作正在進行中。兌現(xiàn)371戶貧困戶“飛地分紅”款76.355萬元；兌現(xiàn)1200戶2261.45畝耕地地力保護補貼款52.92234萬元。

【社會綜合治理】一是安全生產(chǎn)工作。堅持“逢會必講安全”制度、“趕場天”檢查制度、“一把手”親自帶隊等工作制度，調(diào)整充實鎮(zhèn)安辦、交管辦成員，重點開展危險化學(xué)品和煙花爆竹、道路交通、非煤礦山、建筑施工、消防、地質(zhì)災(zāi)害等事故易發(fā)多發(fā)行業(yè)（領(lǐng)域）安全大檢查，扎實做好隱患整治工作，遏制安全事故的發(fā)生。累計開展各類安全專項檢查12次、農(nóng)村道路交通安全檢查40次，學(xué)校食品安全專項檢查2次。截至目前，全鎮(zhèn)4個地質(zhì)災(zāi)害隱患點已銷號，對五星村、茶坪村共2處危石進行應(yīng)急排險；全鎮(zhèn)開展防災(zāi)減災(zāi)綜合應(yīng)急演練13次，召開安全工作會議6次，全鎮(zhèn)安全形勢進一步好轉(zhuǎn)。二是社會管理促和諧穩(wěn)定。按照發(fā)展是第一要務(wù)，穩(wěn)定是第一責任要求，建立鎮(zhèn)、村、組三級“網(wǎng)格化”信息網(wǎng)絡(luò)，推行鎮(zhèn)班子成員蹲點包片工作制，形成“鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)總負責、分管領(lǐng)導(dǎo)和蹲點包片領(lǐng)導(dǎo)具體負責、村（社區(qū)）抓落實”的三級責任體系，確保將不穩(wěn)定因素控制、處理在苗頭階段。主持調(diào)處各類矛盾糾紛7件，成功調(diào)解6件，1件仍處于調(diào)解中，調(diào)解率達100%；來信來訪共14件，其中不予受理5件，已處理9件。三是掃黑除惡工作常抓不懈。成立以黨委書記為組長，班子成員任副組長的掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)小組。充分利用宣傳展板、標語、橫幅、村廣播、微信群等形式深入廣泛宣傳，對轄區(qū)內(nèi)的重點人群進行突擊檢查，堅決做到黑惡必除，除惡務(wù)盡，確保掃黑除惡專項行動取得實實在在的成效。

二、機構(gòu)設(shè)置

金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨立編制機構(gòu)5個,政府機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)4個（社會服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和宣傳文化服務(wù)中心、便民服務(wù)中心）。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本年度年末實有人數(shù)32人。較上年減少2人。

 

第二部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計1548.36萬元（其中本年收入1482萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.36萬元），本年支出1441.13萬元，與2018年收入1641.55萬元相比減少159.55萬元，下降9.72%。與2018年支出1644.12萬元相比減少202.99萬元，下降12.35%，主要變動原因是厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1482萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1481.62萬元，占99.97%；其他收入0.38萬元，占0.03%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1441.13萬元，其中：基本支出511.90萬元，占0.36%；項目支出929.23萬元，占0.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入1547.24萬元（其中本年收入1481.62萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.62萬元），與2018年收入1641.18萬元相比，財政撥款收入減少159.56萬元，下降9.72%。2019年財政撥款支出1441.13萬元（其中基本支出511.90萬元，項目支出929.23萬元）與2018年支出1644.12萬元相比，財政撥款支出減少202.99萬元，下降12.35%，主要變動原因是厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1441.13萬元，占本年支出合計的100%。與2018年一般公共預(yù)算財政撥款1604.08相比減少162.95萬元，下降10.16%。主要變動原因是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1441.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出379.24萬元，占26.32%；國防支出（類）4萬元，占0.28%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.29萬元，占0.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出289.95萬元，占20.12%；衛(wèi)生健康支出17.28萬元，占1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.21萬元，占3.69%；農(nóng)林水支出576.77萬元，占40.02%；交通運輸支出1.01萬元，占0.07%；住房保障支出52.90萬元，占3.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59.48萬元，占4.12%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1441.13，完成預(yù)算（1481.62）97.27%。其中：

1.201一般公共服務(wù)支出379.25萬元，其中：201（類）01（款）08（項）: 人大代表工作支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）01（項）行政運行支出決算為199.86萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務(wù)支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行支出決算為136.94萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算為6.68萬元，完成預(yù)算100%；201（類）10（款）99（項）其他人力資源事務(wù)支出決算為26.31萬元，完成預(yù)算100%。201（類）23（款）04（項）民族工作專項支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%。

2.203國防支出4萬元，其中203（類）06（款）07*（項）: 民兵支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

3.207文化旅游體育與傳媒支出7.29萬元，其中207（類）01（款）04（項）圖書館支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%；207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出2.99萬元，完成預(yù)算100%。

3.208社會保障和就業(yè)支出289.94萬元，其中208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為50.02萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為22.29萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）99（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為6.30萬元，完成預(yù)算100%；208（類）08（款）01（項）死亡撫恤決算為15.34萬元，完成預(yù)算100%；208（類）99（款）01（項）其他社會保障和就業(yè)支出決算為195.99萬元，完成預(yù)算100%；

4.210衛(wèi)生健康支出17.28萬元：其中210（類）11（款）01（項） 行政單位醫(yī)療支出決算為6.62萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為10.66萬元，完成預(yù)算100%。

5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.21萬元：其中212（類）01（款）05（項）工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算100%；212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算100%。212（類）99（款）01（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為45.50萬元，完成預(yù)算100%。

6.213農(nóng)林水支出576.77萬元：其中212（類）05（款）99（項）其他扶貧支出決算為258.38萬元，完成預(yù)算100%；213（類）07（款）01（項）對村級一事一議的補助支出決算為23.92萬元，完成預(yù)算100%；213（類）07（款）05（項）對村民委員會和村黨支部的補助支出決算為288.39萬元，完成預(yù)算100%；213（類）07（款）99（項）其他農(nóng)村綜合改革支出決算為6.08萬元，完成預(yù)算100%。

7.214交通運輸支出1.01萬元：其中214（類）01（款）99（項）其他公路水路運輸支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

8.221住房保障支出52.90萬元：其中221（類）02（款）01（項）住房公積金支出決算為52.90萬元，完成預(yù)算100%。

9. 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59.48萬元：其中224（類）01（款）08（項）應(yīng)急救援支出決算為27.48萬元，完成預(yù)算100%；224（類）06（款）99（項）其他自然災(zāi)害防治支出決算為32萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出511.90萬元，其中：

人員經(jīng)費449.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費62.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.57萬元，占96.82%；公務(wù)接待費支出決算0.15萬元，占3.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.57萬元,完成預(yù)算100%。

截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出4.57萬元。主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.15萬元。主要用于開展脫貧攻堅對口幫扶、脫貧攻堅驗收復(fù)核接待工作餐費，共計接待3批次，34人。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，金河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出62.14萬元，比2018年57.05萬元增加5.09萬元，增長8.92%。主要原因是辦公用品、電費等支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，金河鎮(zhèn)人民政府采購支出總額42.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出42.4萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于大瓦山旅游環(huán)線整治費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，金河鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對對村級一事一議的補助等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位積極協(xié)調(diào)政府和群眾之間的關(guān)系，取得了一定的經(jīng)濟和社會效益，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了3個項目績效評價，從評價情況來看項目實施嚴格按照實施方案執(zhí)行，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

1.項目績效目標完成情況。
   本部門在2019年度部門決算中反映“對村級一事一議的補助”、“對村級公共服務(wù)運行維護補助資金”、“村級辦公經(jīng)費”3個項目績效目標實際完成情況。

1.對村級一事一議的補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，促進該項目村的公益事業(yè)的發(fā)展，提高了村民的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目實施開展緩慢。下一步改進措施：督促項目村及時開展項目，保證本年度的項目及時完。

2.用于對村級公共服務(wù)運行維護補助資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)49.70萬元，執(zhí)行數(shù)為49.70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，重點開展基礎(chǔ)設(shè)施的管護和環(huán)境整治、治理臟亂差、改善農(nóng)民居住環(huán)境，建立責任制，保持村莊整治常態(tài)化。使便民惠民服務(wù)設(shè)施覆蓋面更廣，集體經(jīng)濟發(fā)展更快、實力更強，有序滾動建設(shè)的農(nóng)村新型農(nóng)村更多、更規(guī)范、鄉(xiāng)風更文明，鄰里更和諧，村貌更美麗。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目驗收滯后。下一步改進措施：督促項目保質(zhì)保量完成，保證本年度的項目能及時報賬支付。

3.對村級辦公經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障全鄉(xiāng)行政村正常工作正常運行。 

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《永勝鄉(xiāng)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對對村級一事一議的補助項目、對村級公共服務(wù)運行維護補助資金項目開展了績效評價，《對村級一事一議的補助項目2019年績效評價報告》見附件。

項目支出績效目標完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			對村級一事一議的補助
預(yù)算單位			金河鎮(zhèn)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		8	執(zhí)行數(shù):	8
	其中-財政撥款:		8	其中-財政撥款:	8
	其它資金:			其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	廖坪村6組7組公路路基堡坎寬約8米，高5米，長20米			廖坪村6組7組公路路基堡坎寬約8米，高5米，長20米
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	路基堡坎	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米
	項目完成指標	數(shù)量指標	路基堡坎	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米
	項目完成指標	數(shù)量指標	路基堡坎	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米	路基堡坎寬約8米，高5米，長20米
	項目完成指標	質(zhì)量指標	良好	符合驗收標準	驗收過關(guān)
	效益指標	社會效益指標	便于生產(chǎn)生活、安全出行	無人員傷亡發(fā)生	0傷亡
	效益指標	社會效益指標	便于生產(chǎn)生活、安全出行	無人員傷亡發(fā)生	0傷亡
	效益指標	社會效益指標	便于生產(chǎn)生活、安全出行	無人員傷亡發(fā)生	0傷亡
	滿意度指標	滿意度指標	覆蓋村民滿意	村民滿意度大于或等于95%	村民滿意度100%

 

項目支出績效目標完成情況表
(2019 年度)

項目支出績效目標完成情況表
(2019 年度)

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù).：指政府提供一般公共服務(wù)支出2010108人大代表工作經(jīng)費：反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運行經(jīng)費：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運行經(jīng)費：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：反映其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費：反映上述項目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2012304民族宗教事務(wù)：用于民族事務(wù)管理專項支出；2012902群團一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出；2030601國防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出：2070104圖書館：反映圖書館的支出；2070199其他文化和旅游支出。

11.社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；

12.衛(wèi)生健康支出。2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。

14.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130599其他扶貧支出:反映除上述項目外其它用于扶貧方面支出；2130701對村級一事一議的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出：反映其他農(nóng)村綜合改革支出。

15.交通運輸支出指反映交通運輸方面的支出；2140199指其他公路水路運輸支出。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240699指其他自然災(zāi)害防治支出。

17.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

 

金河鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

 

一、部門（單位）概況

金河鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算行政單位，下面有4個事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（一）機構(gòu)職能。

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財政、民政、司法行政、計劃生育、脫貧攻堅、農(nóng)林水等工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習(xí)慣；

5、及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況。

2019金河鎮(zhèn)人民政府在編在崗人員32人，其中行政編制15個，事業(yè)編制17個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年財政撥款收入1547.24萬元（其中本年收入1481.62萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.62萬元），與2018年收入1641.18萬元相比，財政撥款收入減少159.56萬元，下降9.72%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年財政撥款支出1441.13萬元（其中基本支出511.90萬元，項目支出929.23萬元）與2018年支出1644.12萬元相比，財政撥款支出減少202.99萬元，下降12.35%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標制定、目標實現(xiàn)、預(yù)算編制準確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本部門在2019年度部門決算中反映“對村級一事一議的補助”、“對村級公共服務(wù)運行維護補助資金”、“村級辦公經(jīng)費”3個項目共計90.7萬元的項目進行了績效目標自評。

（二）存在問題。

一是項目實施開展緩慢。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。

（三）改進建議。

一是督促項目村及時開展項目，保證本年度的項目及時完成，及時報賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進工作方法和工作經(jīng)驗，提高部門工作效率。

 

附件2

 

金河鎮(zhèn)人民政府2019年公共運行維護項目績效評價報告

 

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責基層組織活動和公共服務(wù)運行維護項目的議定立項、規(guī)范實施、資料審查、檢查驗收、公告公示、清算報賬等工作

2．根據(jù)金綜改辦〔2019〕1號文件批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況：由各村上報實施項目，鎮(zhèn)財政所負責匯總編寫本年度的資金使用方案，經(jīng)鎮(zhèn)人民政府批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴格實行村財鄉(xiāng)管制度。

4．資金分配的原則：一是按需申報、總量控制原則；二是優(yōu)先安排原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護；三是農(nóng)村文體活動設(shè)施管護；四是農(nóng)村綜合服務(wù)中心運行維護；五是基層組織活動；六是日常辦公

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標：堅持農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)示范與推進農(nóng)村“三集中”相集合，與村級“四有一責”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行（三）項目自評步驟及方法。

采取調(diào)查問卷和實地走訪群眾測評群眾滿意度。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

年初預(yù)算

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。按每個行政村5萬元/年補助。

2．資金到位。補助資金及時到位49.70萬  元。

3．資金使用。各村先報摸底表，鎮(zhèn)政府再討論分配方案及時將分配資金到賬。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。該項目管理嚴格堅持村民做主，堅持“三議五公開”及鄉(xiāng)政審批制度實施。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表