吉星鄉(xiāng)2019年部門決算公開

目錄

公開時間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。

6.推進基層民主法制建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

農(nóng)業(yè)發(fā)展增收強勁。發(fā)展高山蔬菜種植2000畝，黃果柑種植200畝，藤椒種植450畝，魔芋種植500畝，老鷹茶種植130畝，玉米、大豆、土豆等傳統(tǒng)作物種植5470畝。實現(xiàn)肉牛養(yǎng)殖1072頭，生豬養(yǎng)殖11234頭，山羊養(yǎng)殖1422頭，土雞養(yǎng)殖22957羽。扶持農(nóng)民專業(yè)合作社34個，銷售收入突破2000萬元。

脫貧攻堅成效顯著。吉星鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶2019年還初有17戶63人未脫貧，2019年來，全鄉(xiāng)干部在區(qū)級各部門的大力指導(dǎo)和幫助下，緊盯“一超六有”，對照目標(biāo)加強補短，投入到戶增收產(chǎn)業(yè)資金36.543萬，投入住房保障資金66.1萬，投入組道硬化建設(shè)資金702.494萬，投入廁所革命資金30萬，農(nóng)村污水治理220萬，東西協(xié)作高山蔬菜基地建設(shè)投入150萬元，進一步提升了產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，17戶63人貧困戶高標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)脫貧，截至目前，我鄉(xiāng)253戶596人全部實現(xiàn)脫貧，我鄉(xiāng)貧困發(fā)生率降為“0”。

依法治理卓有成效。加強以黨委書記任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長、股室負(fù)責(zé)人、村兩委負(fù)責(zé)人為成員的依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常業(yè)務(wù)運作。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育創(chuàng)新宣傳教育，采取農(nóng)民夜校集中講、夜訪夜學(xué)大家談、進村入戶嘮家常等方式，借助微信、微博、廣播、橫幅、宣傳欄等平臺，宣傳黨政方針、法律法規(guī)、移風(fēng)易俗等法治內(nèi)容，貫之以脫貧攻堅感恩教育，引導(dǎo)群眾參與法治實踐，樹立法治意識，提高法治信仰。組織機關(guān)干部、村組干部參加法治培訓(xùn)7場217人次法治教育和移風(fēng)易俗深入人心。逗硬考核獎懲辦法，依法治理工作表現(xiàn)突出的單位和個人予以獎勵褒揚，沒有完成任務(wù)的予以通報批評并嚴(yán)肅追責(zé)。

重大項目順利推進。順利完成金星村、柏香村道路拓寬硬化工程、柏香村6組通組路硬化工程、聯(lián)合村3組皮膚院、櫻桃坪道路硬化工程、同心村高山綠色蔬菜基地建設(shè)等項目建設(shè)，有效促進了全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

民生實事不斷改善。抓技能培訓(xùn)，促進就業(yè)。全年來開展技能培訓(xùn)3期，培訓(xùn)150人，大力提升了全鄉(xiāng)群眾養(yǎng)殖、種植業(yè)專業(yè)技術(shù)，有效促進了外出務(wù)工就業(yè)本領(lǐng) ；開展掃黑除惡、防邪禁毒和防艾專項治理活動，利用農(nóng)民夜校、三會一課、干部大講堂和夜訪夜學(xué)夜談平臺，開展防邪、禁毒、防艾、掃黑除惡教育43場。落實禁毒鏟種責(zé)任，拉網(wǎng)式排查制毒窩點、吸販毒人員，走村入戶探查邪教組織滲透影響。狠抓少數(shù)民族無序流動搬遷管理，倡導(dǎo)彝區(qū)婚喪嫁娶、生老病死移風(fēng)易俗，連續(xù)四年無社區(qū)矯正人員，無重大治安事件；開展全民社會保險登記和代扣代繳，完成2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費代扣代繳安排部署，辦結(jié)農(nóng)村“三無”人員、五保對象、低保對象、一二級重度殘疾人和建檔立卡貧困戶免繳入保；抓好計劃生育管理，全年登記出生14人，上報死亡32人，登記人口4328人，組織孕前優(yōu)生健康檢查23對。核定獨生子女父母39人，發(fā)放獎勵金3600元；核定獎勵扶助55人，發(fā)放獎勵金52800元；核定計劃生育手術(shù)并發(fā)癥4人，發(fā)放補助金9600元;全年做白內(nèi)障手術(shù)37人，全年未發(fā)生超生、非婚生子等違反計劃生育行為。

信訪維穩(wěn)有條不紊。接獲信訪件4批，累計接訪5人次。其中，初訪2批2人次，重訪3批4人次。接獲網(wǎng)絡(luò)信訪件1件1人次，案件悉數(shù)結(jié)案，結(jié)案率100%，敏感時期未發(fā)生信訪人到區(qū)進市、赴省進京纏訪鬧訪行為，赴區(qū)級部門個訪案件得到及時化解。

安全監(jiān)管不斷強化。狠抓重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理，道路交通、群體性聚餐、建筑施工、非煤礦山等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管，任務(wù)落實到人，形成長效機制，切實做到有人管安全，有錢化解安全。全年累計組織企業(yè)安全生產(chǎn)檢查10次，建筑施工檢查35次，道路交通協(xié)管檢查2000多次，安全生產(chǎn)監(jiān)管實現(xiàn)零死亡。

環(huán)境保護效果顯著。強化“河長制”責(zé)任，有效形成鄉(xiāng)、村、組三級聯(lián)防，及時召開環(huán)境綜合治理專題會議4次，將城鄉(xiāng)村風(fēng)貌革命、廁所革命、污水革命、垃圾革命作為環(huán)境保護工作的重點內(nèi)容。將聯(lián)合村、金星村作為四大革命示范村，在同心村實施農(nóng)村污水治理整村推進，及時召開四大革命現(xiàn)場交流會，同時將秸稈焚燒、養(yǎng)殖污染，河道清理等納入各村年終目標(biāo)考核，全鄉(xiāng)環(huán)境保護工作推進順利，空氣清新，水質(zhì)良好，環(huán)境宜居宜業(yè)。

便民服務(wù)快捷高效。組織中心工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)意識、紀(jì)律作風(fēng)培訓(xùn)6次。簡化便民服務(wù)辦事流程，推行“一窗式”受理，累計辦理各類群眾事務(wù)752件次，群眾滿意度顯著提高，未遭遇服務(wù)對象投訴、服務(wù)人員吃拿卡要、侵占群眾利益等情況，堅決剎住了門難進、臉難看、話難聽、事難辦的歪風(fēng)邪氣。

特色亮點工作

傾力招商引資助力“產(chǎn)業(yè)強”。一是盤活閑置國有資產(chǎn)。通過多方推薦宣傳、招商引資，引進四川西府中藥科技有限公司，預(yù)計投資8000余萬元，盤活閑置國有土地1800余畝，建設(shè)高山藥材示范種植基地，全鄉(xiāng)每年收入土地租金4萬余元，增加聯(lián)合村集體經(jīng)濟2.5萬元。二是奮力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。引導(dǎo)業(yè)主實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，最大限度挖掘吉星鄉(xiāng)土地肥沃、氣候獨特優(yōu)勢，2019年發(fā)展高山藥材500畝，帶動全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是幫助群眾務(wù)工增收。藥材種植基地每天吸納群眾務(wù)工30余人，全鄉(xiāng)每年實現(xiàn)勞務(wù)收入40余萬元，參與群眾不僅人均增收1.5萬元，還學(xué)習(xí)了高山藥材種植技術(shù)，帶動群眾發(fā)展高山中藥材種植500畝，為脫貧增收、鄉(xiāng)村振興打下堅實基礎(chǔ)。

打造返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園引得“雁歸來”。繼去年民政村農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園打造試點成功，今年又在金星村11組建立了“農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中心”。組建宣講小組到各村開展返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策宣講13余次；通過請進來、送出去的方式集中開展返鄉(xiāng)農(nóng)民工培訓(xùn)5期；幫一名返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工申請無息貸款10萬元，并將其培養(yǎng)入黨，該農(nóng)民工事跡《“培養(yǎng)+回引”優(yōu)秀農(nóng)民工  助力鄉(xiāng)村振興》被四川新聞網(wǎng)專題報道；將3名返鄉(xiāng)農(nóng)民工吸納到村級后備力量頂崗工作，將一名返鄉(xiāng)農(nóng)民工選配到金星村擔(dān)任村黨組織副書記。

發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)助推產(chǎn)業(yè)“快升級”。同心村爭取東西部協(xié)作資金150萬元，規(guī)劃200畝蔬菜產(chǎn)業(yè)園，100畝坡改梯，并以農(nóng)旅結(jié)合形式打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提檔升級，向設(shè)施農(nóng)業(yè)進發(fā)，為生態(tài)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)尋找發(fā)展出路?；匚{貧困戶36人長期務(wù)工，年人均增收4000元；每年全覆蓋開展培訓(xùn)4次，帶動全村200多戶農(nóng)戶發(fā)展高山蔬菜，戶均增收3000余元；每年提取利潤的百分之6給集體經(jīng)濟，預(yù)計增加集體經(jīng)濟收入3萬余元。

主題教育助推中心工作提質(zhì)增效。以強黨建、促發(fā)展、改善民生為目標(biāo)，按照“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實”的總要求，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,結(jié)合本鄉(xiāng)實際,打好“組合拳”,突出問題導(dǎo)向，強化思想建設(shè)，聚焦民生熱點，將黨建工作與中心工作融合發(fā)展,實學(xué)實做實改，形成了干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率共識，凝聚了爭先創(chuàng)優(yōu)的發(fā)展正能量,全鄉(xiāng)脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等中心工作取得良好實效。

二、機構(gòu)設(shè)置

吉星鄉(xiāng)人民政府下轄獨立編制機構(gòu)3個,政府機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)2個。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

本年度年末實有人數(shù)18人。

 
第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計809.60萬元（其中本年收入774.95萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.65萬元），本年支出772.73萬元，與2018年收入887.76萬元相比減少78.16萬元，下降8.80%。與2018年支出887.76萬元相比減少115.03萬元，下降12.96%，主要變動原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計774.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入774.95萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計772.73萬元，其中：基本支出395.07萬元，占51.13%；項目支出377.66萬元，占48.87%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入809.46萬元（其中本年收入774.95萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.51萬元），與2018年收入887.6萬元相比，財政撥款收入減少78.14萬元，下降8.80%。2019年財政撥款支出772.73萬元,與2018年支出887.60萬元相比，財政撥款支出減少114.87萬元，下降12.95%，主要變動原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出755.59萬元，占本年支出合計的97.78%。與2018年一般公共預(yù)算財政撥款845.20萬元相比減少89.61萬元，下降10.60%。主要變動原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出755.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出332.28萬元，占43.98%；國防支出（類）3.13萬元，占0.41%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5.49萬元，占0.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出56.55萬元，占7.48%；衛(wèi)生健康支出8.58萬元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.36萬元，占3.89%；農(nóng)林水支出281.11萬元，占37.20%；住房保障支出29.29萬元，占3.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.8萬元，占1.20%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為755.59，其中：

1.201一般公共服務(wù)支出332.28萬元，其中：201（類）01（款）04（項）: 人大會議支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算100%；201（類）01（款）08（項）: 人大代表工作支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）01（項）行政運行支出決算為100.69萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務(wù)支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算100%； 201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行支出決算為210.69萬元，完成預(yù)算100%；201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算為10.08萬元，完成預(yù)算100%；201（類）10（款）99（項）其他人力資源事務(wù)支出決算為6.34萬元，完成預(yù)算100%。201（類）23（款）04（項）民族工作專項支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算100%。

2.203國防支出3.13萬元，其中203（類）06（款）01（項）: 民兵征集決算為0.14萬元，完成預(yù)算100%；203（類）06（款）07（項）: 民兵支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算100%。

3.207文化旅游體育與傳媒支出5.48萬元，其中207（類）01（款）04（項）圖書館支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算100%；207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出4.41萬元，完成預(yù)算100%。

3.208社會保障和就業(yè)支出289.94萬元，其中208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為24.47萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為10.44萬元，完成預(yù)算100%；208（類）05（款）99（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為2.84萬元，完成預(yù)算100%；208（類）08（款）01（項）死亡撫恤決算為13.33萬元，完成預(yù)算100%；208（類）99（款）01（項）其他社會保障和就業(yè)支出決算為5.47萬元，完成預(yù)算100%；

4.210衛(wèi)生健康支出8.59萬元：其中210（類）11（款）01（項） 行政單位醫(yī)療支出決算為3.10萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為5.49萬元，完成預(yù)算100%。

5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.21萬元：其中212（類）01（款）05（項）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算100%；212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算100%。212（類）99（款）01（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為23.52萬元，完成預(yù)算100%。

6.213農(nóng)林水支出576.77萬元：其中212（類）05（款）99（項）其他扶貧支出決算為139.93萬元，完成預(yù)算100%；213（類）07（款）05（項）對村民委員會和村黨支部的補助支出決算為141.18萬元。

7.221住房保障支出29.29萬元：其中221（類）02（款）01（項）住房公積金支出決算為29.29萬元，完成預(yù)算100%。

8. 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.8萬元：其中224（類）06（款）99（項）其他自然災(zāi)害防治支出決算為9.8萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出395.07萬元，其中：

人員經(jīng)費355.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費40.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.24萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.24萬元，占80.92%；公務(wù)接待費支出決算1萬元，占19.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.24萬元,完成預(yù)算100%。

截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出4.24萬元。主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.49萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出17.14萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，吉星鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出40.20萬元，比2018年38.54萬元增加1.66萬元，增長4.31%。主要原因是辦公用品等支出增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，吉星鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，吉星鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對基層組織活動和公共服務(wù)運行費用等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看農(nóng)村公共服務(wù)運行維護管理機制能有利于便民惠民服務(wù)設(shè)施覆蓋面更廣，集體經(jīng)濟發(fā)展更快、推進農(nóng)村有序滾動和規(guī)范建設(shè)的農(nóng)村新型社區(qū)，達到村風(fēng)文明，鄰里和諧，村貌更美麗。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2019年度部門決算中反映“對村級公共服務(wù)運行維護補助資金”1個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

用于對村級公共服務(wù)運行維護補助資金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施管護、環(huán)境整治、綜合服務(wù)、文體活動設(shè)施管護等支出。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《永勝鄉(xiāng)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對村級公共服務(wù)運行維護補助資金項目開展了績效評價。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù).：指政府提供一般公共服務(wù)支出2010108人大代表工作經(jīng)費：反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運行經(jīng)費：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010350事業(yè)運行經(jīng)費：反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：反映其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；2011099三支一扶人員經(jīng)費：反映上述項目以外其它人力資源事務(wù)方面支出；2012304民族宗教事務(wù)：用于民族事務(wù)管理專項支出；2012902群團一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出；2030601國防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化體育與傳媒指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出：2070104圖書館：反映圖書館的支出；2070199其他文化和旅游支出。

11.社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；

12.衛(wèi)生健康支出。2101101行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。

14.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。2130599其他扶貧支出:反映除上述項目外其它用于扶貧方面支出；2130701對村級一事一議的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出：反映其他農(nóng)村綜合改革支出。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2240699指其他自然災(zāi)害防治支出。

16.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

吉星鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

吉星鄉(xiāng)人民政府是一級預(yù)算行政單位，下面有2個事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（一）機構(gòu)職能。

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和財政、民政、司法行政、計劃生育、脫貧攻堅、農(nóng)林水等工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

5、及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況。

2019吉星鄉(xiāng)人民政府在編在崗人員18人，其中行政編制6個，事業(yè)編制12個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年財政撥款收入809.46萬元（其中本年收入774.95萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.51萬元），與2018年收入887.6萬元相比，財政撥款收入減少78.14萬元，下降8.80%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年財政撥款支出772.73萬元,與2018年支出887.60萬元相比，財政撥款支出減少114.87萬元，下降12.95%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本部門在2019年度部門決算中反映“對村級公共服務(wù)運行維護補助資金”1個項目共計25萬元的項目進行了績效目標(biāo)自評。

（二）存在問題：無。

（三）改進建議：無。

附件2

吉星鄉(xiāng)人民政府2019年公共運行維護項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動和公共服務(wù)運行維護項目的議定立項、規(guī)范實施、資料審查、檢查驗收、公告公示、清算報賬等工作

2．根據(jù)金綜改辦[2019]1號文件批復(fù)。

3．資金管理辦法制定情況：由各村上報實施項目，鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)匯總編寫本年度的資金使用方案，經(jīng)鎮(zhèn)人民政府批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實行村財鄉(xiāng)管制度。

4．資金分配的原則：一是按需申報、總量控制原則；二是優(yōu)先安排原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護；三是農(nóng)村文體活動設(shè)施管護；四是農(nóng)村綜合服務(wù)中心運行維護；五是基層組織活動；六是日常辦公

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：堅持農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)示范與推進農(nóng)村“三集中”相集合，與村級“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅持改革與發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行（三）項目自評步驟及方法。

采取調(diào)查問卷和實地走訪群眾測評群眾滿意度。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

年初預(yù)算

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。按每個行政村5萬元/年補助。

2．資金到位。補助資金及時到位25萬元。

3．資金使用。各村先報摸底表，鎮(zhèn)政府再討論分配方案及時將分配資金到賬。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算較為規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。該項目管理嚴(yán)格堅持村民做主，堅持“三議五公開”及鄉(xiāng)政審批制度實施。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況  

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標(biāo)，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標(biāo)體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)人民政府（本級）.XLS