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2019年度
樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會
部門決算
目錄
公開時間：2020年9月3日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：確定全區(qū)婦女工作的指導方針和目標任務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和機關(guān)企事業(yè)單位婦委會開展婦女兒童工作。團結(jié)和動員全區(qū)婦女投身社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，宣傳馬克思主義婦女觀，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。開展對婦女的科技文化及職業(yè)技能教育和婦女干部培訓。依法維護婦女在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭等方面同男子的平等權(quán)利。關(guān)注和研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映社情民意，提出意見和建議。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。組織全區(qū)婦聯(lián)干部的教育培訓工作，提高婦聯(lián)干部工作能力和業(yè)務水平。承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)交辦的其他工作。（職能參照省政府批準的三定方案）
（二）2019年重點工作完成情況：
一、扎實開展脫貧攻堅幫扶工作
一是2019年深入幫扶村組及幫扶人員家庭80余次，向聯(lián)系村的貧困戶和非貧困戶們做好政府扶貧政策和人居環(huán)境整治的宣傳及感恩教育，為順利通過省級驗收檢查打下了堅實基礎(chǔ)。
二是1月30日，組織開展“干群一家親回家過年”活動。得到了村民們的一致好評，豐富了群眾的文化生活。
三是組織開展“溫暖進家庭”活動。元旦、春節(jié)春耕期間開展慰問活動，為34戶幫扶戶和聯(lián)系戶送去生活用品和米、油和化肥，共計價值7000余元。今年4月和5月為2名丈夫病亡的二級智殘建檔立卡貧困婦女送去2000元慰問金，中秋節(jié)期間為每戶送去月餅價值1000余元，全年看望8戶住院農(nóng)戶。
二、業(yè)務工作任務完成情況
（一）立足家庭、倡揚新風，抓實“巾幗文明行動”。
一是召開慶?！叭恕眿D女節(jié)暨“扶貧巾幗”先進個人表揚大會。以區(qū)委的名義隆重表揚了50余名2018年度脫貧攻堅工作中的“扶貧巾幗”先進個人。
二是舉辦了一場“大手牽小手?快樂向前走”2019年暑期親子活動，30個農(nóng)民工和留守兒童家庭60余人參加。
三是全年開展“幸福使者?母親課堂”鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡講活動12場次，累計發(fā)放宣傳資料和倡議書6000余份。
（二）圍繞中心、服務大局，抓實巾幗建功行動。
一是6月17－18日承辦市“巾幗心向黨?禮贊新中國”樂山市2019年刺（彝）繡技能比賽暨服裝展示活動。省、市和各縣（市、區(qū)）婦聯(lián)200余人參加，通過技能比賽培養(yǎng)一批善學習、肯鉆研、勇于創(chuàng)新的刺繡手工傳承人，帶動和吸收更多農(nóng)村婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)。通過刺（彝）繡文化交流，推動全區(qū)“巾幗心向黨?禮贊新中國”活動持續(xù)深入開展，引領(lǐng)廣大婦女投身到脫貧摘帽提升鞏固、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展上來。
二是舉辦2019年刺繡技能中級培訓班2期，邀請樂山市嘉洲職業(yè)技能培訓學校的老師為120名學員進行了集中授課和家訪。此次培訓結(jié)束后，區(qū)“金藝求精”公司與樂山市嘉州繡工藝有限公司簽訂協(xié)議，為該公司加工零錢包和針線包，助推農(nóng)村婦女脫貧致富，實現(xiàn)居家靈活就業(yè)，全年增收1000余元。
三是在吉星鄉(xiāng)開展了金口河區(qū)第3期“技術(shù)進家媽媽回家”公益縫紉培訓，30名婦女參加培訓，培訓后她們可完成袖套、圍裙、床上四件套等，繡娘人均增收1000元。
四是全年組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級婦聯(lián)干部參加省級、市級婦聯(lián)干部培訓20余人次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦女參加電子商務等電商培訓30余人。
（三）凝聚合力、完善機制，抓實“巾幗維權(quán)行動”。
一是開展“三八”維權(quán)周宣傳活動。在三八節(jié)期間區(qū)婦聯(lián)在深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展法律宣傳活動，發(fā)放宣傳《婦女權(quán)益保障法》《反家庭暴力法》《婚姻法》《未成年人保護法》《禁毒法》等法律宣傳單1000余份，全年開展維權(quán)宣傳活動12場。
二是開展依法維權(quán)工程，為12名婦女兒童提供法律幫助和調(diào)解服務。12338婦女維權(quán)熱線24小時暢通，認真做好信訪接待工作。
（四）關(guān)注民生、促進和諧，抓實“巾幗關(guān)愛行動”。
一是開展“走基層?暖冬行動”活動。元旦、春節(jié)期間為40戶口貧困婦女家庭送去慰問物資和慰問金，價值2萬元。
二是扎實開展“春蕾助學”計劃，協(xié)調(diào)浦江縣婦聯(lián)協(xié)調(diào)女企業(yè)協(xié)會資金2．5萬元，扶助“春蕾”女童50名，全年資助“春蕾”女童66名，發(fā)放資金4萬余元。
三是聯(lián)合愛佳寶育嬰店為100名留守兒童、200名空巢老人免費贈送奶粉，價值2萬余元。
四是開展好“貧困母親”救助，為6名“貧困母親”發(fā)放臨時救助金共計7000元。
五是為吉星鄉(xiāng)1名“兩癌”婦女成功申報全國“兩癌”貧困母親救助金1萬元。配合區(qū)婦幼保健院為全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦女進行了免費的“兩癌”篩查。
六是為985名建檔立卡適齡婦女購買安康團體保險，預防因病返貧，2019年金口河區(qū)關(guān)愛女性保障計劃，女性投保人數(shù)1775人，保險費134350元，理賠1人，賠付50000元。
七是在全區(qū)4個社區(qū)建立兒童之家，2018－2019兩年共建成兒童之家45個，在全市率先完成村、社區(qū)兒童之家全覆蓋任務。
二、機構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)婦聯(lián)設(shè)置主席1名，副主席1名，設(shè)置婦聯(lián)綜合辦公室一個。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計122．14萬元。與2018年相比，收、支總計各減少26．31萬元，下降17．72％。主要變動原因是項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計119．63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入119．62萬元，占99．99％；其他收入0．01萬元，占0．01％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計122．03萬元，其中：基本支出89．79萬元，占73．58％；項目支出29．83萬元，占26．42％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計122．14萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少26．31萬元，下降17．72％。主要變動原因是項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出122．03萬元，占本年支出合計的99．93％。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少23．91萬元，下降16．38％。主要變動原因是項目資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出122．03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出96．48元，占79．06％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（類）支出11．23萬元，占9．2％；醫(yī)療衛(wèi)生支出1．96萬元，占1．61％；農(nóng)林水支出5．95萬元，占4．88％；住房保障支出6．41萬元，占5．25％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數(shù)為122．03，完成預算99．92％。其中：
1．一般公共服務（類）201（款）29（項）01：支出決算為70．19元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）201（款）29（項）02：支出決算為24．47元，完成預算99．92％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金結(jié)余0．1萬元；（類）201（款）29（項）99：支出決算為1．82元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：支出決算為5．77萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）05（項）06：支出決算為4．8萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）05（項）99：支出決算為0．4萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)；（類）208（款）99（項）01：支出決算為0．26萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01：支出決算為1．96萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4．農(nóng)林水（類）213（款）05（項）99：支出決算為5．95萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5．住房保障（類）221（款）02（項）01：支出決算為6．41萬元，完成預算100％，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01－1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出89．79萬元，其中：
人員經(jīng)費82．82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費6．97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．16萬元，完成預算53．33％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少接待費開支。
（上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0．2萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平
2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算100％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3．公務接待費支出0．16萬元，完成預算53．33％。公務接待費支出決算比2018年增加0．04萬元，增長33．33％。主要原因是物價上漲。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待4批次，23人次（不包括陪同人員），共計支出0．16萬元，具體內(nèi)容包括：會議接待、上級調(diào)研。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出6．97萬元，比2018年減少2．13萬元，下降23．4％。主要原因是人員減少
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2019年，區(qū)婦聯(lián)政府采購支出總額3．21萬元，其中：政府采購貨物支出3．21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于兒童之家建設(shè)采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效目標完成情況梳理填報
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年，金口河區(qū)婦聯(lián)按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2019年部門預算和決算工作，項目工作嚴格按照財政部門批復的預算組織實施。項目實施達到預期績效目標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象；2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成
1．項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“春蕾行動計劃””貧困母親救助”“三八節(jié)活動”等5個項目績效目標實際完成情況。
（1）春雷行動計劃項目績效目標完成情況綜述。春蕾行動計劃項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為1．6萬元，完成預算的80％。通過項目實施，保障了全區(qū)貧困女童的基本權(quán)益，促進全社會對貧困女童的關(guān)心、關(guān)愛。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著全區(qū)脫貧攻堅圓滿完成，受助女童需求已逐漸由救助需求轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)愛需求。下一步改進措施：增加關(guān)愛活動，促進貧困女童身心健康。
（2）貧困母親救助項目績效目標完成情況綜述。貧困母親救助項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為1．8萬元，完成預算的90％。通過項目實施，保障了社會穩(wěn)定。
（3）三八節(jié)活動項目績效目標完成情況綜述。三八節(jié)活動項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為1．65萬元，完成預算的82．5％。通過項目實施，表彰先進，促進了全區(qū)婦女家庭和諧，保障了社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費不足，不能滿足廣大婦女群眾參加活動的要求。下一步改進措施：增加參與人數(shù)，積極擴大影響，團結(jié)更多婦女群眾參與。
（4）兩癌篩查項目績效目標完成情況綜述。兩癌篩查工作項目全年預算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100％。通過項目實施，、促進了全區(qū)婦女健康水平進一步提高。受益婦女群眾滿意率100％。
（5）婦兒工委工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。婦兒工委工作經(jīng)費項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為1．82萬元，完成預算的91％。通過項目實施，保障全區(qū)婦兒工委工作順利實施，促進全區(qū)婦女兒童權(quán)益保障、發(fā)展。
2．部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《婦聯(lián)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務（類）201（款）29（項）01：行政運行指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出；（類）201（款）29（項）02：一般行政管理事務反映項目支出。（類）201（款）29（項）99：其他群眾團體事務反映為彌補公用經(jīng)費不足的支出。。
10．教育（類）205（款）08（項）03：培訓支出指區(qū)婦聯(lián)用于各種婦女培訓事務支出。。
11．社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指區(qū)婦聯(lián)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01行政單位醫(yī)療：指實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
13．農(nóng)林水（類）213（款）05（項）99：指用于脫貧攻堅工作支出。
14．住房保障（類）221（款）02（項）01：住房保障支出住房改革支出住房公積金指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
15．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件1
區(qū)婦聯(lián)2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成：金口河區(qū)婦聯(lián)設(shè)置主席1名，副主席1名，設(shè)置婦聯(lián)綜合辦公室一個。
（二）機構(gòu)職能：金口河區(qū)婦聯(lián)職能是：確定全區(qū)婦女工作的指導方針和目標任務，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和機關(guān)企事業(yè)單位婦委會開展婦女兒童工作。團結(jié)和動員全區(qū)婦女投身社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，宣傳馬克思主義婦女觀，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。開展對婦女的科技文化及職業(yè)技能教育和婦女干部培訓。依法維護婦女在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭等方面同男子的平等權(quán)利。關(guān)注和研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映社情民意，提出意見和建議。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。組織全區(qū)婦聯(lián)干部的教育培訓工作，提高婦聯(lián)干部工作能力和業(yè)務水平。承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)交辦的其他工作。
（三）人員概況：金口河區(qū)婦聯(lián)現(xiàn)有編制4個，均為參公事業(yè)編制，其中：政法編制0個，工勤編制0個。截止2019年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職4人，機關(guān)人員0人，工勤人員0人，退休2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年財政決算總收入為122．14萬元，本年收入119．63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2．51萬元。本年收入中基本經(jīng)費89．79萬元，項目經(jīng)費29．83萬元
（二）部門財政資金支出情況。
全年財政決算總支出122．03萬元，基本支出89．79萬元，占總支出的73．58％，項目支出32．24萬元，占總支出的26．42％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0．1萬元。其中：：一般公共服務支出96．48萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出11．23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1．96萬元；農(nóng)林水支出5．95萬元；住房保障支出6．41萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預算管理。
按照區(qū)財政局部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，按照績效考核目標細化預算，及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。
預算執(zhí)行中，按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結(jié)合區(qū)婦聯(lián)工作職能，全面執(zhí)行2019年部門預算。根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，我們及時進行了中期評估，通過評估，及時調(diào)整預算，確保各項工作有序推進，資金使用隨工作進度有序安排，保證了各項工作順利進行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。嚴格控制“三公”支出，沒有違規(guī)超標支出發(fā)生。
（二）結(jié)果應用情況。
1、按照區(qū)財政局關(guān)于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。
2、區(qū)婦聯(lián)建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
3區(qū)婦聯(lián)所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責任，細化到人，每半年對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
包括部門自評質(zhì)量、績效目標公開和自評公開、評價結(jié)果整改和應用結(jié)果反饋等情況。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2019年，金口河區(qū)婦聯(lián)按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2019年部門預算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復的預算組織實施。項目資金使用達到預期績效目標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象；部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標，確保了機關(guān)的正常運行和各股室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
（二）存在問題。
區(qū)婦聯(lián)編制少，人力不足，造成婦女兒童權(quán)益保護等方面達不到群眾期望要求；動員廣大婦女積極全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展的能力有待進一步提高。
（三）改進建議。
進一步加強項目資金管理，加強項目預算的計劃性、科學性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
附件2
2019年春蕾計劃行動經(jīng)費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預算：2萬元，批復資金2萬元，實際完成支出1．6萬元，完成預算80％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
此項目資金預算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：該項目由國家婦聯(lián)發(fā)起，地方人民政府配合地方婦聯(lián)實施。重點開展對貧困女童的關(guān)愛活動，有利于促進社會穩(wěn)定。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)實際出發(fā)，資金量小，可操作性強，社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格按照財務管理相關(guān)等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金2萬元，實際支出資金1．6萬元，區(qū)財政資金1．6萬元，完成項目的100％。
3、項目績效
2019年項目完成救助女童30人達到保護未成年女童，促進社會和諧穩(wěn)定目標，群眾滿意度達100％。
三、存在主要問題、
受資金限制，不能滿足更多群眾要求。
四、相關(guān)措施建議
合理提高財政資金投入。
2019年貧困母親救助項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預算：2萬元，批復資金2萬元，實際完成支出1．8萬元（含省級兩癌救助資金1萬元），完成預算90％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
此項目資金預算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：該項目結(jié)合婦聯(lián)工作職責只能要求制定。重點對生產(chǎn)生活中遇到各種困難的貧困母親開展關(guān)心、關(guān)愛活動，有利于促進社會和諧、穩(wěn)定。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)實際出發(fā)，資金量小，可操作性強，社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格按照財務管理相關(guān)等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金2萬元，實際支出資金1．8萬元，其中使用省級兩癌救助資金1萬元，區(qū)財政資金0．8萬元，完成項目的100％。
3、項目績效
全年項目完成救助貧困母親家庭8戶，達到促進社會和諧、穩(wěn)定的社會效益目標，群眾滿意度達100％。
三、存在主要問題、
受資金限制，不能滿足更多貧困母親的救助要求。
四、相關(guān)措施建議
合理提高財政資金投入。
2019年三八節(jié)活動項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預算：2萬元，批復資金2萬元，實際完成支出1．65萬元，完成預算82．5％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
此項目資金預算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：該項目實施有利于履行婦聯(lián)職能職責。通過組織系列活動，團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，有利于促進社會穩(wěn)定。
從可行性分析：這部分資金密切結(jié)合金口河區(qū)實際，資金量小，可操作性強，社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格按照財務管理相關(guān)等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金2萬元，實際支出資金1．65萬元，區(qū)財政資金1．65萬元，完成項目的100％。
3、項目績效
2019年表彰50戶，全區(qū)直接參加活動婦女300余人，社會反映良好，達到樹文明新風，促進家庭幸福，社會和諧穩(wěn)定的社會效益目標，群眾滿意度達100％。
三、存在主要問題、
受資金限制，不能滿足廣大人民群眾參與的要求。
四、相關(guān)措施建議
合理提高財政資金投入。
2019年兩癌篩查工作經(jīng)費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預算：1萬元，批復資金1萬元，實際完成支出1萬元，完成預算100％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
此項目資金預算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：該項目實施有利于履行婦聯(lián)職能職責。通過兩癌篩查，做到早發(fā)現(xiàn)，早治療，更好地保護婦女健康，促進家庭和睦，有利于促進社會穩(wěn)定。
從可行性分析：該項目密切結(jié)合金口河區(qū)實際，資金量小，可操作性強，社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格按照財務管理相關(guān)等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金1萬元，實際支出資金1萬元，區(qū)財政資金1萬元，完成項目的100％。
3、項目績效
2019年圓滿完成篩查任務，社會反映良好，達到促進家庭幸福，社會和諧穩(wěn)定的社會效益目標，群眾滿意度達100％。
三、存在主要問題、
無。
四、相關(guān)措施建議
無
2019年婦兒工委工作經(jīng)費項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預算：2萬元，批復資金2萬元，實際完成支出1．82萬元，完成預算91％。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
此項目資金預算合理，資金管理規(guī)范，資金使用合理規(guī)范，整體工作任務完成良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：該項目實施有利于履行金口河區(qū)婦兒工委職能職責。通過婦兒工委工作，保護婦女兒童合法權(quán)益，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)，提高廣大婦女素質(zhì)和能力，推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
從可行性分析：該項目密切結(jié)合金口河區(qū)實際，資金量小，可操作性強，社會意義重大。
2、項目管理
資金支出嚴格按照財務管理相關(guān)等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金2萬元，實際支出資金1．82萬元，區(qū)財政資金1．82萬元，完成項目的100％。
3、項目績效
完成培訓任務6期，完成婦兒工委全年目標任務，社會反映良好，達到促進社會和諧穩(wěn)定的社會效益目標。
三、存在主要問題、
受人員、資金限制，不能開展更深層次調(diào)研活動。
四、相關(guān)措施建議
合理提高財政資金預算。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
 四川省樂山市金口河區(qū)婦女聯(lián)合會（本級）．XLS
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